曾都区林业综合执法大队2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区林业综合执法大队（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区林业综合执法大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区林业综合执法大队2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  林业综合执法大队2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区林业综合执法大队概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

二、部门基本情况

要求：说明部门预算编制单位具体构成、编制人数、实有人数和在校学生等。

第二部分  曾都区林业综合执法大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计249.20万元（上年收入总计228.12万元，同比增加21.08万元，同比增长9.24 %，原因：增资）。其中财政拨款收入178.20万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计249.20万元（上年支出总计228.12万元，同比增长21.08万元，同比增长 9.24 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）196.40万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）17.20万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.08万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）12.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出157.40万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资55.49万、津贴补贴9.76万、奖金21万、在职五项奖21万、住房公积金12.61万、住房补贴0万、医疗保险费7.88万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出71万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（其中：办公费23.7万、印刷费1.15万、水电费0.7万、邮电费0.55万、物业管理费0.15万、维修（护）费1.05万、租赁费1.05万、公务用车运行维护费2.20万、差旅费1.28万、维修（护）费1.05万、会议费1.05万、购置费0万、公务接待费0.4万、培训费0.15万、劳务费1.05万、委托业务费0.55万、工会经费1.65万、福利费2.07万，其他商品服务27.05万）

3.对个人和家庭的补助支出18万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费18万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出2.8元。（其中： 设备购置费2.8万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加21.08万元，其中基本支出减少49.92万元，基本支出减少主要原因:运行维护节约开支；项目支出增加71万元。项目支出增加的主要原因:林业执法工作经费立项。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出178.20万元，比去年预算168.12万元增加10.08万元，其中：基本支出178.20万元，比去初预算168.12万元增加10.08万元，增加6%，原因：正常增资；项目支出0万元，比去年初0万元无变化。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出21万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长或降低0%。主要原因是：无（一般公共预算办公费0.4万、水电费0.05万、邮电费0.05万、物业管理费0.05万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.1万、维修（护）费0.05万、会议费0.05万、购置费0万、公务接待费0.4万、培训费0.05万、工会经费0.05万、福利费0.05万）

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属各单位政府采购总额2.8万、面向中小企业及小微企业采购金额2.8万、份额比例100%，全部为政府采购货物预算，较上年预算安排的无变化。

（八）国有资产占用情况

2022年执法大队初资产总额64.76万，其中流动资产58.21万、固定资产原值25.82万元，净值6.54万（其中办公设备5.65万占固定资产的86.39%，家具0.89万，占固定资产的13.61%），资产总额较上年无变化，原因：无。

（九）政府购买服务情况

  无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区林业综合执法大队“三公”经费年初预算安排0.4万元，比上年增（减）4万元，同比减少（增加）    90.1%，主要原因是：预算外资金列支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）   0 %，主要原因是：无

公务接待费0.4万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

公务用车运行维护费0万元，比上年减少4万元，同比减少100 %，主要原因是：预算外资金列支。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

第三部分  曾都区林业综合执法大队2022年部门预算表

第四部分 曾都区林业综合执法大队预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

 第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。