曾都区国有谢家寨林场2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区国有谢家寨林场（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区国有谢家寨林场2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区国有谢家寨林场2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区国有谢家寨林场2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区曾都区国有谢家寨林场概况

一、部门主要职责

 1.管理国有林场，促进林业发展；

 2.提高森林质量，充分发挥国有林地生产潜力，提高生态、社会和经济效益；

 3.加强森林资源管护，提供生态公益服务；

 4.负责林区森林防火、病虫害防疫、野生动植物资源保护，完善绿色保障体系。

 5.完成上级部门交办的其它事项。

二、部门基本情况

曾都区国有谢家寨林场公益一类事业编制34个，在职人员35人，退休职工50人。

    第二部分  曾都区国有谢家寨林场2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计489.02万元（上年收入总计580.38万元，同比减少91.36万元，同比减少 15.74 %，减少的原因是无其他收入）。其中财政拨款收入446.12万元，为区本级财政当年拨付的资金。上级补助收入42.9万来源于两山示范线县和公益林。

（二）支出预算情况

支出总计489.02万元（上年支出总计580.38万元，同比减少91.36万元，同比减少 15.74 %，降幅的主要原因是：无其他收入）。包括：社会保障和就业支出37.93万元，占总支出预算7.76%；卫生健康支出39.65万元，占总支出预算8.11%；住房保障支出27.82万元，占总支出预算5.69%；农林水支出383.63万元，占总支出预算78.44%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）383.63万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）37.93万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）39.65万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）27.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出358.88万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资117.9万、绩效工资63.46万、津贴补贴16.84万、奖金49.5万、住房公积金27.82万、住房补贴5.8万、医疗保险费17.39万、基本养老保险费37.93万、退休人员医疗保险22.24万乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出55.14万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费9.02万、水电费2.1万、邮电费0.02万、物业管理费0.6万、公务用车运行维护费0万、差旅费2万、维修（护）费2万、会议费0.2万、购置费0万、公务接待费0.95万、培训费1万、工会经费3.63万、福利费4.65万、办公用房租金1万、其他交通费用2万及其他商品和服务支出11.64万、印刷费2万、材料费2.02万、劳务费10.05万、委托业务费0.26万）

3.对个人和家庭的补助支出75万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费75万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

支出总计489.02万元（上年支出总计580.38万元，同比减少91.36万元，同比减少 15.74 %，降幅的主要原因是：严格控制、压减支出。包括：社会保障和就业支出37.93万元，占总支出预算7.76%；卫生健康支出39.65万元，占总支出预算8.11%；住房保障支出27.82万元，占总支出预算5.69%；农林水支出383.63万元，占总支出预算78.44%；

预算支出比去年减少91.36万的原因：，其中基本支出减少87.08万元，减少15.26%，项目支出减少4.28万元，减少43.67%。基本支出减少的主要原因是人员送减少、压减支出；项目支出增减少的主要原因是严格控制、压减支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出446.12万元，比去年预算398.38万增加47.74万元，增加原因为：新招人员增加。其中：基本支出440.6万元，比去年预算392.86万减少47.74万元，减少12.15%，项目支出5.52万元，比年初预算52.7万减少47.18万元，减少89.53%，原因:严格控制、压减支出。基本支出比去年减少447.74万元原因：严格控制、压减支出。项目支出比去年减少47.18万元。原因：项目支出削减。

（四）政府性基金情况

2022年国有谢家寨林场无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年国有谢家寨林场没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出6.72万元，比去年预算数增加0.52万元，增长8.39%。主要原因是森林防火巡护交通用油预算比去年稍增加，（其中办公费1万、水电费0.55万、邮电费0.01万、物业管理费0.1万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.1万、维修（护）费0.1万、印刷费0.1万、会议费0.1万、购置费0万、公务接待费0.05万、培训费0.1万、工会经费0.63万、福利费0.65万、办公用房租金0.1万、其他交通费用1万及其他商品和服务支出2万、材料费0.02万、劳务费0.05万、委托业务费0.06万）

（七）政府采购情况

2022年国有谢家寨林场未做政府采购计划。

（八）国有资产占用情况

说明部门2022年初资产总额789.30万元，以及流动资产330.03万元、固定资产298.10万元：房屋151.39万，构筑物4.27万、通用设备10.4万、车辆19.28万、专用设备105.87万、家具6.89万，资产总额较上年少214.17万元，减少21.34%，主要购置巡护用车一台和森林防火储备库一栋及其用具，收回应收账款往来账款。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度国有谢家寨林场政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年国有谢家寨林场“三公”经费年初预算安排0.05万元，比上年减少3.44万元，同比减少（增加）98.57 %，主要原因是：无出国和公车经费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.05万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年减3.44万元，同比减少 100   %，主要原因是：缩减支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区国有谢家寨林场2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。