曾都区林业局何店林管站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区林业局何店林管站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区林业局何店林管站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区林业局何店林管站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区林业局何店林管站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区林业局何店林管站概况

一、部门主要职责

   1、负责林业政策宣传。宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策。协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划、组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动。
   2、资源管护。配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作。协助林业行政主管部门管理林木采伐工作。
   3、配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。

二、部门基本情况

何店林业管理站是全额拨款的一类公益事业单位，编制人员5人，实有人员7人。

第二部分  曾都区林业局何店林管站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计94.32万元（上年收入总计 117.05万元，同比减少 22.73万元，减少比例为19%，减少原因为：罚没收入预算减少。）。其中财政拨款收入59.32万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 94.32万元（上年支出总计 117.05万元，同比减少 22.73万元，减少比例为19% ）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）45.3万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6.4万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.93万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.69万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出58.32万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资20.55万、津贴补贴6.07万、奖金7.5万、在职五项奖0万、住房公积金4.69万、住房补贴0.98万、医疗保险费2.93万、乡镇工作补贴1.2万）

2.商品和服务支出27.5万元：主要用于单位人员日常公经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（一般公共预算支出办公费0.1万、水电费0.07万、邮电费0.02万、物业管理费0.02万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.05万、维修（护）费0.05万、会议费0.1万、购置费0万、公务接待费0.14万、培训费0.05万、工会经费0.01万、福利费0.07万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出8.5元。（主要是 0 ，其中： 设备购置费8.5万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少22.73万元，其中基本支出减少1.88万元，减少2.78%，项目支出 减少20.85万元，减少42.25%。基本支出减少的主要原因是单位正常运行压缩开支；项目支出减少的主要原因是单位正常运行压缩开支 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出94.32万元，比去年预算117.05万元减少22.73万元，减少19%。其中：基本支出65.82万元，比年初预算47.05万元增加18.77万元，增加28%，原因：人员增加；项目支出28.5万元，比年初预算49.35万元减少20.85万元，减少42.25%，原因：压缩项目。

（四）政府性基金情况

2022年何店林管站无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

 2022年何店林管站无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出7.5万元，比去年预算数增加1.5 万元， 增加 20 %。主要原因是：人员编制数增加1名。其中：办公费0.1万、水电费0.07万、邮电费0.02万、物业管理费0.02万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.05万、维修（护）费0.05万、会议费0.1万、购置费0万、公务接待费0.14万、培训费0.05万、工会经费0.01万、福利费0.07万，公务接待费0.14万元。 

（七）政府采购情况

2022年何店林管站政府采购总额8.5万元、面向中小企业为0 万元，小微企业采购金额8.5万元 ， 主要用于采购护林防火消防设备及办公电脑更换。较上年预算安排的金额减少6.5万元，减少比例43%，主要原因是上年单位办公楼进行维修 。

（八）国有资产占用情况

2022年，何店林管站年初资产总额123.45万元，其中流动资49.38万元 ，固定资产原值95.61万元，（其中房屋原值84.9807万元、通用设备原值6.284万元、家具用具原值4.3441万元）；资产总额较上年增加26.68万元金额 ，增加比例为21%，主要原因为：单位正常办公运行。

（九）政府购买服务情况

    根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区林业局何店林管站“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年增 0.02万元，同比 （增加）14 %，主要原因是：人员增加，相应公务接待费增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务接待费0.14万元，比上年增 0.02万元，同比增加 14 %，主要原因是：人员增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区林业局何店林管站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

 二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。