曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室

2022年部门预算

目  录

第一部分曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室概况

一、部门主要职责

负责辖区内建筑节能和绿色建筑工作。负责建筑节能和绿色建筑、节能减排、墙体材料革新和发展散装水泥的产业政策、发展规划，推广应用新型墙体材料和发展散装水泥，推进重大建筑节能和绿色建筑项目建设，推广应用建筑节能新技术、新工艺、新产品。

二、部门基本情况

根据区机构编制委员会《关于区城乡规划建设局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》（曾编发【2017】46号）文件精神，核定为公益一类事业单位，隶属于区住建局。人员编制4人（事业编制4人）实有在职人数5人（事业编制4人、其他人员1人）离退休人数4人

第二部分曾都区墙体材料革新与建筑办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计95.66万元（上年收入总计98.01万元，同比减少2.35万元，同比减少2.3%原因为其他收入和非税收入减少）。其中财政拨款收入65.37万元，为区本级财政当年拨付的资金。上年结转结余30.29万元.

（二）支出预算情况

支出总计95.66万元（上年支出总计98.01万元，同比减少2.35万元，同比减少2.3%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区支出69.3万元：主要用于城乡社区管理事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、建设市场管理与监督等方面的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.94万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出44.5万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资15.39万、津贴补贴2.88万、奖金6万、绩效工资7.86万、机关事业单位基本养老保险缴费4.86万、住房公积金3.56万、医疗保险费2.23万、其他社会保障缴费1.71万）

2.商品和服务支出0.87万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.2万、印刷费0.08万、会议费0.2万、公务接待费0.12万、培训费0.2万、福利费0.07万）

3.对个人和家庭的补助支出6万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费6万元）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加3.11万元，同比增加4.9%，其中基本支出增加3.11万元，增加比例为4.9%，原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加，项目支出14万元，和去年持平。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出65.37万元，比去年预算62.26万元增加3.11万元，增加比例4.9%，其中：基本支出51.37万元，比去年增加3.11万元，增加比例6.4%，原因：工资福利支出和对个人和家庭的补助增加.

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金支出情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度本部门无国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行经费支出0.87万元，其中办公费0.2万元、印刷费0.08万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.12万元、福利费0.07万元，比去年预算数增加0.07万元，增长8%。主要原因是：福利费用增加。

（七）政府采购情况

2022年政府采购总额0.2万元，面向小微企业采购金额0.2万元、份额比例100%，较上年预算安排的（减）3.7万元，减少比例94%，原因是厉行节约，压缩经费开支。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额37.53万，较上年减少14.65万，同比减少28%，原因是固定资产净值减少。流动资产36.60万，较上年减少14.25万，同比减少28%，原因是弥补缺口。固定资产净值0.93万，较上年减少0.39万，同比减少29.5%，原因是固定资产折旧。

（九）政府购买服务情况

本单位2022年度无政府购买服务

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年减少2.87万元，同比减少95.9%，主要原因是：本单位勤俭节约、压缩经费开支。    其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.12万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年减2.87万元，同比减少（增加） 100 %，主要原因是：本单位勤俭节约、压缩经费开支

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区墙体材料革新与建筑节能办公室2022年部门预算表

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标

长期目标1：贯彻执行国家、省、市、区发展建筑节能、绿色建筑、新型墙体材料、散装水泥工作的政策、法规,编制和组织实施发展规划。

具体指标设置为：

产出进度指标：按照区建筑节能科技中心工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，指标设立依据是计划标准。

产出成本指标：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：通过项目的实施，对新型墙体材料、建筑节能、散装水泥的应用过程进行检查监督，协调解决或处理墙体材料革新、建筑节能、散装水泥应用过程中出现的问题和违反政策的行为。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对我单位项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

年度目标1：根据《随州市建筑节能与绿色建筑目标责任考核任务分解表》完成当前年度工作目标。

具体指标设置为：

产出进度指标：按照区建筑节能科技中心工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施，指标设立依据是计划标准。

产出成本指标：严格执行行政事业单位财务管理制度及相关政策精神通过政府采购等多种方式，合理安排资金投向，指标设立依据是计划标准。

社会效益指标：对新型墙体材料、建筑节能、散装水泥的应用过程进行检查监督。

群众满意度指标：通过项目的实施，力争相关部门和服务对象对我单位项目实施的满意度达到较好水平，指标设立依据是行业标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0个，资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0％。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。