曾都区林业技术推广站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区林业技术推广站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区林业技术推广站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区林业技术推广站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区林业技术推广站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区林业技术推广站概况

一、部门主要职责

曾都区林业技术推广站是推广林业先进技术，促进林业发展，联合省林业局引进木本粮油新品种，按照省林业局科技合作的要求进行科学栽培、管理、推广。按照项目完成年度工作计划，推广效果突出，具有良好的生态效益，社会效益，发挥较强的示范带动作用。

二、部门基本情况

区林业技术推广站编制8人，实际在职人员10人，退休人员9人。

第二部分  曾都区林业技术推广站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年推广站收入总计154.84万元，（上年收入总计148.95万元，同比增加5.89万元，同比增加 3.95%），增加原因是加大林业科学技术推广与转化的力度 。其中财政拨款收入106.84万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

2022年推广站支出总计154.84万元，（上年支出总计148.95万元，比上年增加5.89万元，同比增加3.95 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）154.84万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）9.99万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.63万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）7.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出91.72万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资31.89万、津贴补贴5.71万、奖金12万、在职五项奖0万、住房公积金7.33万、住房补贴1.53万、医疗保险费4.58万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出47.62万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.19万、水电费0.45万、邮电费0.2万、物业管理费0.75万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.25万、维修（护）费0.15万、会议费0.05万、购置费0万、公务接待费0.23万、培训费0.45万、工会经费0.96万、福利费1.23万）

3.对个人和家庭的补助支出13.5万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费13.5万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出2万元。（主要是设备购置费2万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加5.89万元，其中基本支出减少2.29万元，减少1.92%，项目支出增加5.89万元，增加18.57%。基本支出减少的主要原因是节约开支 ，项目支出增加的主要原因是加大林业科学技术推广与转化的力度 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出106.84万元，比去年预算109.13万元减少2.29万元，其中：基本支出106.84万元，比去年预算109.13万元减少2.29万元，减幅2.09%，项目支出154.84万元，比去年预算148.95万元增加5.89万元，增幅3.95%。基本支出原因：减少是节约开支，项目支出增加是加大林业科学技术推广与转化的力度。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12万元。其中办公费0.1万元，印刷费0.1万元，水费0.05万元，电费0.1万元，邮电费0.1万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.1万元，维修费0.05万元，租赁费0.05万元会议费0.05万元，培训费0.1万元，公务接待费0.23万元，劳务费0.2万元，工会经费0.1万元福利费0.12万元，其他商品和服务支出0.07万元比去年预算数减少1.5万元，降幅11.11%。主要原因是：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2022年推广站预算政府采购2万元，主要用于办公设备购置。政府采购比上年减少1.5万元，减幅42.85%。原因是节约开支，减小购买力度。

（八）国有资产占用情况

2022年推广站资产总额107.78万元，其中流动资产104.37万元、固定资产原值8.32万元，固定资产净值3.40万元。资产总额比上年减少8.68万元，减幅7.45%，主要原因：年初财政收回结余资金。固定资产比上年增加1.46万元，增幅21.4%主要原因：购买办公家具。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年推广站“三公”经费预算0.23万元，比上年减少0.03万元，减幅11.53%，减少原因：严格控制，压缩支出。其中，

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.23万元，比上年减少0.03万元，同比减少11.53 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区林业技术推广站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。