曾都区南郊财政所2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区南郊财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区南郊财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区南郊财政所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区南郊财政所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区南郊财政所概况

一、部门主要职责

南郊财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

南郊财政所设有主任办公室、预算办、粮补发放办公室、农村服务中心、档案室等。

南郊财政所在职职工17人，退休职工11人。

第二部分  曾都区南郊财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计354.67万元（上年收入总计471.06万元，同比减少116.39万元，同比减少 24.71 %，原因：其他收入减少）。其中财政拨款收入324.67万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计354.67万元（上年支出总计471.06万元，同比减少116.39万元，同比减少24.71 %，原因：其他支出减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）296.69万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）22.61万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）18.79万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）16.58万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出263.35万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资75.1万、津贴补贴12.76万、奖金76.58万、绩效工资33.74万、住房公积金16.58万、机关事业单位养老保险缴费22.61万、医疗保险费10.36万、其他社会保险缴费5.42万、其他工资福利支出10.2万）

2.商品和服务支出25.69万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.5万、水电费2.1万、邮电费0.55万、物业管理费0.2万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.04万、维修（护）费8万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.46万、培训费0万、工会经费2.18万、福利费2.91万、其他交通费用0.3万、其他商品与服务2.42万）

3.对个人和家庭的补助支出28.1万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费25.09万元、医疗费补助3.01万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少116.39万元，同比减少24.71%。其中基本支出减少153.93万元，同比减少32.68%，基本支出减少的主要原因是上年其他支出填报过大；项目支出增加37.54万元，上年无项目支出，项目支出增加的主要原因是弥补经费不足。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出324.67万元，比去年预算327.87万元减少3.2万元，同比减少0.98%。其中：基本支出317.13万元，比上年年初预算327.87万元减少10.74万元，同比减少3.28%，原因：控制支出。项目支出7.54万元，上年无项目支出预算。原因：弥补经费不足。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 25.69万元，其中办公费1.5万、水电费2.1万、邮电费0.55万、物业管理费0.2万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.04万、维修（护）费8万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.46万、培训费0万、工会经费2.18万、福利费2.91万、其他交通费用0.3万、其他商品与服务2.42万。比去年预算数减少6.95万元，降低21.29%。主要原因是：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2022年本单位政府采购总额为1.5万元，其中办公用品采购1.5万元。比上年减少16.95万元，同比减少91.87%，原因：2021年办公室维修和因办公需要购置了一批办公设备。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有2166平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。与上年相比无变化。

（九）政府购买服务情况 
    2022年本部门无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区南郊财政所“三公”经费年初预算安排0.49万元，比上年增0.03万元，同比增加6.5%，主要原因是：严格控制经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无。

公务接待费0.49万元，比上年增0.03万元，同比增加6.5%，主要原因是：严格控制经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无。

第三部分  曾都区南郊财政所2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。