府河镇财政所2022年部门预算

目   录

第一部分  府河镇财政所（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  府河镇财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  府河镇财政所2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  府河镇财政所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  府河镇财政所概况

一、部门主要职责

根据区委、区政府的有关文件规定，府河镇财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、地耕补贴发放、财政性资金的监督管理、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经营管理、农民负担监督管理等。

二、部门基本情况

府河镇财政所是曾都区财政局二级单位，设有主任办公室、预算办、农村服务中心、档案室等。现有编制12人，实有在职人员11人，退休职工4人。

第二部分  府河镇财政所2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计201.89万元，（上年收入总计265.03万元，同比减少63.14万元，同比减少 23.8 %，主要原因是严格控制、压缩开支）。其中财政拨款收入176.89万元，上级补助收入25万，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计201.89万元（上年支出总计265.03万元，同比减少63.14万元，同比减少 23.8 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）170.77万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）13.1万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.42万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出150.17万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出16.62万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出10.1万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0万元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少63.14万元，其中基本支出减少63.14万元，项目支出减少0万元。基本支出减少的主要原因是严格控制、压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出176.89万元，比去年预算167.03万元增加9.86万元，其中：基本支出176.89万元，比去年年初预算167.06万元增加9.86万元，项目支出0万元。原因：增人增资。

（四）政府性基金情况

2022年府河镇财政所无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年府河镇财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

府河镇财政所 2022 年度机关运行经费支出 16.62 万元，其中：办公费3万、印刷费1.5万、水电费1.53万、邮电费0.8万、维修（护）费1万、公务接待费0.32万、工会经费1.25万、福利费1.68万，其他商品和服务支出5.54万。比去年预算数减少3.78万元，降低18.53%。主要原因是：严格控制、压缩开支。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。

（八）国有资产占用情况

2022年初，府河镇财政所国有资产总额127.49万元，其中流动资产6.46万元，非流动资产净值121.03万元。流动资产比上年减少1.48万元，减幅18.7%，原因：支付到期费用。非流动资产比上年增加45.41万元，增幅60%，原因：办公大楼装修及购置家具用具。

（九）政府购买服务情况 
2022年府河镇财政所无政府购买服务。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年府河镇财政所“三公”经费年初预算安排0.32万元，比上年增加0.03万元，同比增加10%，主要原因是：人员晋升增资，导致公用经费计提数增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

公务接待费0.32万元，比上年增加0.03万元，同比增加10%，主要原因是：人员晋升增资，导致公用经费计提数增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：本单位无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：本单位无公务用车。

第三部分  府河镇财政所2022年部门预算表

此表无数据

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况

本单位无整体绩效目标。

 此表无数据

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位无项目绩效目标。

此表无数据

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。