曾都区农业综合开发办公室2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区农业综合开发办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区农业综合开发办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区农业综合开发办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区农业综合开发办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

曾都区农业综合开发办公室贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和决策部署，落实区委和区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业综合开发工作的集中统一领导。主要职责是:

1、编制全区农业综合开发计划，管理指导全区农业开发项目，财务及农发档案，督促落实全区农发有偿资金回收。

2、负责贯彻执行国家和省、市有关农业综合开发的方针、政策；负责组织全区农业综合开发项目勘察、论证、设计、立项、实施和竣工验收；负责统筹管理和统一安排全区农业综合开发资金使用、拨付；负责全区农业综合开发的调查研究工作。

二、部门基本情况

2022年纳入部门预算管理单位1个，区农业综合开发办公室编

制人员7人，实际在职人员3人，退休人员1人。

第二部分  曾都区农业综合开发办公室

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计77.95万元（上年收入总计81.57万元，同比减少3.62万元，同比减少1.04%）。其中财政拨款收入77.95万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少原因：预算项目减少。 

（二）支出预算情况

支出总计77.95万元（上年支出总计81.57万元，同比减少3.62万元，同比减少 1.04 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）67.52万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）3.91万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.76万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出77.95万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.46万、津贴补贴5.93万、奖金0.96万、在职五项奖6万、住房公积金2.76万、住房补贴0.57万、医疗保险费1.72万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出6.36万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.5万、水电费0万、邮电费0.2万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费2万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.09万、培训费0万、工会经费0.35万、福利费0.43万）

3.对个人和家庭的补助支出2.32万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2万元、医疗费0.32万元等）

4.其他支出0元。

2022年部门支出77.95万元，其中社会保障和就业支出3.91万元，占总支出预算5.02%；卫生健康支出3.76万元，占总支出预算4.82%；住房保障支出2.76万元，占总支出预算3.54 %。农林水支出67.52万元，占总支出预算86.62%。支出预算比上年减少3.62万元，降幅1.04%，降幅的主要原因是：项目支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出77.95万元，其中基本支出45.95万元，项目支出32万元。基本支出比上年减少18.65万元，降幅1.41%，主要原因预算调减。项目支出比上年减少3万元，减幅1.09%，主要原因是项目预算调减。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

国有资本经营无预算，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 6.36 万元，其中：办公费0.5万元，印刷费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费2万元，公务接待费0.09万元，工会经费0.35万元，福利费0.43万元，其他交通费用1.86万元，其他商品和服务支出0.43万元。与上年无变化。

（七）政府采购情况

2022年部门单位无政府采购。

（八）国有资产占用情况

2022年，中心资产总额9.57万元，其中流动资产5.05万元，非流动资产净值4.51万元。流动资产比上年减少114.42万元，降幅23.9%，主要原因：年初财政已收回结余资金。非流动资产资产比上年减少0.28万元，减幅1.06%，主要原因：计提折旧导致。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，没有购买的服务内容。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区农业综合开发办公室“三公”经费年初预算安排0.09万元，比上年减少（增加）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.09万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区农业综合开发办公室2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。