曾都区农业执法大队2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区农业执法大队(概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区农业执法大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分曾都区农业执法大队2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分曾都区农业执法大队2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  曾都区农业执法大队概况

一、部门主要职责

（1）、负责种植业类农作物种子（含果树、水果）、农药、肥料、农产品质量安全、农业植物新品种权保护、农业转基因生物安全、植物检疫、农村环保能源、民营天然橡胶的执法检查和违法案件的行政处罚工作。 （2）、负责市场信息类无公害农产品、绿色食品、农产品市场管理的执法检查和违法案件的行政处罚工作。 （3）、负责基本农田保护管理的执法检查和违法案件的行政处罚工作。 （4）、负责乡镇企业类的执法检查和对违法案件的行政处罚工作。 （5）、负责依法开展经常性的农业投入品市场执法检查和生产经营假冒伪劣农业投入品违法案件的行政处罚工作。 （6）、负责受理农业投入品质量投诉，并做好调查处理结果回复和调解工作。（7）、负责执法工作总结和执法统计的上报工作。 （8）、负责匹委、区政府和农业局交办的与农业行政执法有关的其他工作。 （9）、受区农业局委托，执行区境内农业法律、法规规章范围的种子、苗木、农药、化肥、植检、农经、乡企、农业环保能源等行政许可和规费收缴工作。

二、部门基本情况

曾都区执法大队隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数11个，单位实有职工11人，其中在职11人，退休11人。

第二部分  曾都区执法大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入总计364.21万元（上年收入总计261.73万元，同比增加102.48万元，同比增加28%）。其中财政拨款收入154.21万元，为区本级财政当年拨付的资金。本级项目170万元，其他收入40万元。收入比上年增加原因是项目增加。

（二）支出预算情况

2022年支出总计364.21万元（上年支出总计261.73万元，同比增加102.48万元，同比增加28%）。支出比上年增加是项目增加。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1农林水支出328.54万元：主要用于农业执法行业管理等方面的基本支出。

2.社会保障和就业（类）13.79万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.77万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）10.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出126.34万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资43.50万元，津贴补贴7.84万元，奖金16.50万元，绩效工资22.83万元，职工基本养老保险缴费13.79万元，医疗保险6.32万元，其它社会保障5.45万元，住房公积金10.11万元）

2.商品和服务支出2.37万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务接待经费0.32万元，工会经费1.33万元，福利费0.72万元）

3.对个人和家庭的补助支出16.50万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费16.50万元）

4.项目支出179万元：

(1)农膜和农药包装废弃物加收项目59万元，主要用于区控制农膜和农药废弃物乱扔乱弃现象，提高农膜和农药包装废弃物回收率。

(2)耕地生产障碍修复安全利用项目110万元，主要用于开展受污染耕地安全利用、治理修复，确保农产品质量安全和可持续发展提供保障。

(3)“二品一标”开发与推广项目10万元，主要用于组织“二品一标”知识培训、工作宣传、企业及产品推介、展销活动等；组织农产品标准化生产示范区建设、检查与督导，召开会议，及标准化生产示范区物资扶持等；组织“二品一标”专项检查、年检、抽（送）检、现场检查等；

5.其他收入10万元，主要用于弥补单位经费不足。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加102.48万元，其中基本支出增加11.63万元，项目支出增加90.85万元。基本支出增加的主要原因是人员工资调整，人员经费增加；项目支出增加的主要原因是项目增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出154.21万元，其中工资福利支出126.34万元，商品和服务支出2.37万元，对个人和家庭的补助16.50万元，项目支出9万元。财政拨款支出比上年增加8.46万元，增幅0.05%，其中基本支出增加8.46万元，项目支出增加90.85万元。增幅的主要原因：增人增资导致。

（四）政府性基金情况

2022年，本单位无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无重要事项说明。

（七）政府采购情况

2022年本单位预算政府采购2万元，主要用于电脑耗材费用。原因是：主要用于增加电脑耗材费用。

2022年本单位部门预算政府采购固定资产0万元，与上年无变化。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年年初资产总额为99.94万元，其中流动资产为90.33万元，非流动资产为9.60万元。固定资产原值66.09万元，累计折旧56.48万元，固定资产净值为9.60万元，与上年度对比无变化。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区农业执法大队“三公”经费年初预算安排0.32万元，比上年减少（增加）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.32万元，比上年减少0万元，同比减少0 %，主要原因是：本年三公经费和上年没有变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分 曾都区农业执法大队2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。