曾都区教育局电教站2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区教育局电教站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区教育局电教站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区教育局电教站2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区教育局电教站2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区教育局电教站概况

一、部门主要职责

（一）负责全区学校教育技术装备的规划、建设、配备、管理和使用工作；（二）组织指导各学校开展现代教育技术课题实验研究活动，积极推广现代教育技术实验研究成果；（三）组织并开展基础教育技术装备工作的研究、培训、评价及检查活动；（四）承担教育信息化有关项目的建设工作和教育信息化建设的咨询工作。

二、部门基本情况

曾都区教育局电教站为全额拨款公益一类事业单位，编委定编4人，2021年底实际有工作人员9人（其中：在编4人，纳入编制管理1人，编制在校4人），退休人员4人。每年工资类经费由区财政按批复预算拨付。

2011年5月，根据曾编发【2011】6号文件，曾都区教育局电教站为曾都区教育局下设二级单位。

第二部分  曾都区教育局电教站2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计561.64万元（上年收入总计513.79万元，同比增加47.85万元，同比增加 9.3%）。其中财政拨款收入101.35万元，为区本级财政当年拨付的资金。

收入总计比去年增加的原因：预算收入比上年增加 47.85 万元，其中基本支出收入增加27.84 万元，项目支出收入增加 19.99 万元。基本支出收入增加的主要原因一是人员支出收入增加，人员工资本年度正常晋级增薪等约 7 万；二是本年预估了其他不可预知费用收入 20 万元。项目支出收入增加的主要原因一是为增加教育装备投入，全区学校设备购置费用收入预计增加约 17 万元；二是全区应届初中毕业生实验技能升学考试费用收入增加约 3 万元。

 （二）支出预算情况

支出总计561.64万元（上年支出总计513.79万元，同比增加47.85万元，同比增加 9.3%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）536.91万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）9.97万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.45万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）7.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出148.41万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资33.71万、津贴补贴6.41万、绩效工资11.97万、在职五项奖52.94万、住房公积金7.31万、住房补贴1.53万、医疗保险费4.57万、养老保险9.97万、其他不可预知支出20万。）

2.商品和服务支出7.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、水电费0.4万、邮电费0.1万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.2万、维修（护）费0.1万、会议费0.1万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0.24万、工会经费0.91万、福利费1.14万、其他0.5万、印刷0.81万。）

3.对个人和家庭的补助支出18.71万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休人员医疗保险费2.88万元、退休人员奖励性补贴15.83万元、离退休经费0万元、住房公积金0万元等。）

4.其他支出387万元。（主要是全区教育装备支出及全区应届初中毕业生实验技能升学考试费用，其中： 设备购置费280万元，全区学校网络租赁费100万元，全区应届初中毕业生实验技能升学考试费用7万元等。）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加47.85万元，其中基本支出增加27.84万元，项目支出增加19.99万元。基本支出增加的主要原因一是人员支出增加包括属人员工资本年度正常晋级增薪等约7万；二是本年预估了其他不可预知费用20万元。项目支出增加的主要原因一是为增加教育装备投入，全区学校设备购置费用预计增加约17万元；二是全区应届初中毕业生实验技能升学考试费用增加约3万元（原因见下）。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出101.35万元，比去年初预算94.14万元增加7.21万元，其中：基本支出94.35万元，比上年初预算90.14万元增加4.21万元，项目支出7万元，比上年初预算4万元增加3万元。基本支出比去年增加4.21万元，项目支出比去年增加3万元。原因：基本支出增加属人员工资本年度正常晋级增薪，项目主要指全区应届初中毕业生实验技能升学考试费用，这块属于纳入预算管理的非税资金，其支出增加主要是考试费用有一部分是在学校现场考试工作中支出的，以前这块支出直接划转给了学校，实际应在本单位费用中反映，今年费用中增加了分配到学校的支出额度。

（四）政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出7.5万元，比去年预算数增加0万元，增长0%。其中：办公费2万、水电费0.4万、邮电费0.1万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.2万、维修（护）费0.1万、会议费0.1万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0.24万、工会经费0.91万、福利费1.14万、其他0.5万、印刷0.81万。

本年度本单位运行经费与去年相比增长0%。

（七）政府采购情况

本年度政府采购预算总额280万元，政府采购货物预算数额280万元，其中面向中小企业及小微企业采购货物预算金额240万元，上年预算安排采购总额367万元，上年采购货物预算金额367万元，较上年减少23.7%。主要原因是上年采购预算总额含全区学校网络租赁费100万元，今年采购货物预算280万元全部为设备购置费。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年初资产总额44.13万元，较上年资产总额64.95万元减少20.82万元，减少32.06%。其中流动资产38.97万元，较上年流动资产62.58万元减少23.61万元，减少37.73%，造成流动资产变化的原因是本单位上年资产中“财政应返还额度”含质保金393000元，约占“财政应返还额度”62.8%，本年已退还全部质保金；固定资产净值5.16万元，分别为通用设备净值4.8万元，家具用具净值0.36万元。较上年固定资产净值2.37万元增加2.79万元，增加117.72%，原因是本年新增固定资产原值为36765元，折旧月数和金额少导致净资产增加。上年资产初资产总额64.95万元，其中流动资产62.58万元，固定资产净值2.37万元。原属本单位车辆因公车改革无偿划转至区林业执法大队，划转原值178342元。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

本单位本年度没有政府购买服务支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年曾都区教育局电教站“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加0 万元。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加0 万元。

公务接待费 0 万元，比上年增加0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加0 万元。

第三部分  曾都区教育局电教站2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为为我区学校提供维持教学活动必须的教学装备；组织、开展我区实验教学、信息技术装备管理及教学效果研究。年度目标为：为我区学校提供维持本年度教学活动必须的教学装备；组织、开展我区本年度实验教学、信息技术装备管理及教学效果研究。

2、长期目标1：为我区学校提供维持教学活动必须的教学装备；组织、开展我区实验教学、信息技术装备管理及教学效果研究。具体指标设置为：

产出指标：组织开展实验教学效果研究活动每年≥2次，组织开展信息技术教学效果研究活动每年≥2次，集约化租赁校园宽带，保障校园宽带使用畅通，组织开展实验教学装备规范管理活动每年≥2次，组织开展信息技术教学装备规范管理活动每年≥2次，组织开展实验技能升学考试考务工作每年1次，为学校提供实验、信息技术教学装备，指标设立依据是工作计划安排。

效益指标：提高实验教学效果，提高信息技术教学效果，保障校园宽带正常使用，提升教育教学质量；保障实验技能升学考试考务工作顺利完成，提升学生动手实践能力和科学素养；使教育在树人树才方面产生深远而广泛的社会影响力。指标设立依据是我区教育工作发展计划。

满意度指标：师生及公众满意率≥95%，指标设立依据是我区教育工作发展计划。

3、年度目标1：为我区学校提供维持本年度教学活动必须的教学装备；组织、开展我区本年度实验教学、信息技术装备管理及教学效果研究。具体指标设置为：

产出指标：本年度组织开展实验教学效果研究活动≥2次，组织开展信息技术教学效果研究活动≥2次，集约化租赁校园宽带，保障校园宽带使用畅通，组织开展实验教学装备规范管理活动≥2次，组织开展信息技术教学装备规范管理活动≥2次，组织开展实验技能升学考试考务工作1次，为学校提供实验、信息技术教学装备价值约280万元，指标设立依据是本年工作计划安排。

效益指标：提高实验教学效果，提高信息技术教学效果，保障校园宽带正常使用，逐步提升教育教学质量；保障实验技能升学考试考务工作顺利完成，逐步提升学生动手实践能力和科学素养；逐步扩大教育对社会进步的影响力。指标设立依据是本年教育工作计划安排。

满意度指标：师生及公众满意率≥95%，指标设立依据是我区教育工作发展计划。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“曾都区2022年度应届初中毕业生理、化、生实验技能升学考试支出项目”主要内容是：完成2022年度应届初中毕业生理、化、生实验技能考试的组织、实施、成绩统计上报等工作。2022年预算安排7万元，其中：0万元资金来源为当年一般公共预算资金，7万元资金来源为非税收入拨款资金。

2、项目绩效总目标是：完成2022年度应届初中毕业生理、化、生实验技能考试的组织、实施、成绩统计上报等工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：完成完成2022年度5000-6000名应届初中毕业生理、化、生实验技能考试的组织、实施、成绩统计上报等工作，指标设立依据是年度工作计划安排。

效益指标：逐步提升我区学生动手实践能力和科学素养，指标设立依据是年度教育教学工作计划安排。

满意度指标：师生满意率≥96%，指标设立依据是年度工作计划安排。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。