曾都区北郊五眼桥中心学校2022年部门预算

目   录

第一部分  　曾都区北郊五眼桥中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  　曾都区北郊五眼桥中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  　曾都区北郊五眼桥中心学校2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  　曾都区北郊五眼桥中心学校2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  　曾都区北郊五眼桥中心学校概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制北郊教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导北郊教育体制改革。

（三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理北郊的基础教育、幼儿学前教育工作。

（五）规划指导北郊各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责北郊教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对北郊各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责北郊教职工人事档案管理工作；负责北郊教职工工资福利的申报和初审工作。

（七）指导、协调北郊各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（八）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导北郊教育系统群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，北郊五眼桥中心学校下设二个学校：北郊五眼桥中心学校（初中）、北郊五眼桥小学（小学），二所学校均为义务教育学校。

编制人数208人、实有人数五眼桥中心学校120人，五眼桥小学86人，合计206人。在校学生五眼桥中心学校1114人，五眼桥小学2340人，合计3454人。

第二部分  曾都区北郊五眼桥中心学校预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计4045.74万元（上年收入总计3815.18万元，同比增加230.56万元，同比增加6.04 %，增加的主要原因是人员工资类标准的提标、学生人数增加导致的公用经费的提高，以及单列绩效的提标）。其中财政拨款收入3665.54万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计4045.74万元（上年支出总计3815.18万元，同比增加230.56万元，同比增加6.04 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）3246.44万元：主要用于本单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）334.2万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）230.8万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）234.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出3102.57万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资1106.8万、津贴补贴165.96万、奖金504.23万、绩效工资445.46万、机关事业单位基本养老保险缴费334.2万、其他工资福利80.82万、住房公积金234.3万、医疗保险费146.44万、其他社会保障84.36万）

2.商品和服务支出280.97万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费78万、水费7.66万、电费12.64万、邮电费4.09万、差旅费4.37万、维修（护）费43.23万、公务接待费5.93万、工会经费31.05万、福利费41.83万、其他商品和服务52.18万）

3.对个人和家庭的补助支出282万元：主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费282万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出4045.74万元比上年3815.18万元增加230.56万元，增加6.04%，其中基本支出增加230.56万元，增加6.04%。基本支出增加的主要原因是人员工资类标准的提标、学生人数增加导致的公用经费的提高，以及单列绩效的提标。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出3665.54万元，比去年预算3815.18万元减少149.64万元，减少3.92%。其中：基本支出3665.54万元，比去年年初预算3815.18万元减少149.64万元，减少3.92%。原因：在职转退休人员的增加，导致的在职人员预算经费的减少、同步核定单列绩效及其他减少。

（四）政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）单位运行经费等重要事项的说明

2022年单位运行经费280.97万元。主要用于单位人员日常公用经费、水电费、维修维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费78万、水费7.66万、电费12.64万、邮电费4.09万、差旅费4.37万、维修（护）费43.23万、公务接待费5.93万、工会经费31.05万、福利费41.83万、其他商品和服务52.18万。

比去年预算数260.11万元增加20.86万元，增加8.02%。主要原因是：学生数增加，公用经费提标。

（七）政府采购情况

本年度暂没有安排政府采购相关预算。

（八）国有资产占用情况

2022年年初学校资产总额账面值为482.06万元，包括非流动资产310.76万元(固定资产467.46万元)，无形资产200万元。资产总额较上年468.17万元增加了13.89万元，增加2.67%。增加的原因是进行了部分固定资产的添置。

五眼桥小学 2022 年学校资产总额账面值为 1209.29 万元，包括非流动资产 150.15 万元，固定资产 635.67 万元，资产总额较上年1194.02万元增加了15.27万元，增加1.28%。较上年资产账面增加的原因是年初下达人员和公用类经费以及固定资产的增加添置。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年曾都区北郊五眼桥中心学校“三公”经费年初预算安排 5.93 万元，比上年 5.96万元减少 0.03 万元，同比减少 0.5%，主要原因是：公务接待费降低。公务接待费 5.93 万元，比上年 5.96 万元减少 0.03 万元，同比减少 0.5%，主要原因是：公务接待费降低。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本系统无此项预算。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：本系统无此项预算。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：本系统无此项预算。

第三部分  曾都区北郊五眼桥中心学校本级2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。