曾都区东关学校2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区东关学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区东关学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区东关学校2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区东关学校2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区东关学校概况

一、部门主要职责

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家 的教育方针、政策、法规。
    2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育 体系和办学体制改革。 
    3. 管理和指导学校基础教育工作；确保推进普及义务 教育工作成果。
    4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科 研兴教、科研兴校。负责本校教育教学业务的具体管理，负 责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
    5. 按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 
    6. 负责本校财务和基建管理，管理学校教育经费，执 行财务管理制度，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

曾都区东关学校人员编制 129人，离退休人数 118 人，学生数2651人。

第二部分  曾都区东关学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计2352.75万元（上年收入总计2172.67万元，同比增加180.08万元，同比增加8.29 %，增加原因为人员增加）。其中财政拨款收入2184.75万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计2352.75万元（上年支出总计2172.67万元，同比增加180.08万元，同比增加8.29 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）187.7万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）150.28万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）131.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1747.33万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资600万、津贴补贴98.11万、奖金50万、在职五项奖258万、住房公积金131.8万、住房补贴27.46万、医疗保险费82.38万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出201.42万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费38.21万、水电费11.95万、邮电费1.99万、物业管理费2.59万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.59万、维修（护）费54.78万、会议费0.39万、购置费0万、公务接待费0万、培训费3.25万、工会经费17.37万、福利费2.23万）

3.对个人和家庭的补助支出236万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费236万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是无 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加180.08万元，其中基本支出增加180.08万元，增加8.29%。基本支出增加的主要原因是2022年学校人员增加，人员经费和公用经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出2184.75万元，比去年预算2172.67万元增加12.08万元，其中：基本支出2184.75万元，比年初预算2172.67万元增加12.08万元，增加0.56%。原因：2022年学校人员增加，人员经费和公用经费增加 。基本支出比去年增加12.08万元，增加0.56%。原因：2022年学校人员增加，人员经费和公用经费增加。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（七）政府采购情况

无

（八）国有资产占用情况

无

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区东关学校“三公”经费年初预算安排0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：本单位无三公经费。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：本单位无因公出国费。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：本单位无公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：本单位公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

第三部分  曾都区东关学校2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。