曾都区西城岁丰中心学校2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区西城岁丰中心学校（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区西城岁丰中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区西城岁丰中心学校2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区西城岁丰中心学校2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区西城岁丰中心学校概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。实施九年义务教育，促进基础教育发展。为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）编制西城教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导西城教育体制改革。

（三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理西城的基础教育、幼儿学前教育工作。

（五）规划指导西城各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责西城教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对西城各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责西城教职工人事档案管理工作，负责西城教职工工资福利的申报和初审工作。

（七）指导、协调西城各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（八）监督检查各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导西城教育系统群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责结合实际情况，2022年度预算编报包含三所学校：西城岁丰中心学校（九年一贯制义务教育学校）、曾都区第二幼儿园、曾都区第三幼儿园。两所幼儿园为非义务教育学校。

人员编制206人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制206人）

实有在职人数155人（行政编制0人+工勤编制0人+事业编制 155人）

离退休人数133人

义务教育在校学生1588人，学前教育在校学生1312人。

第二部分  曾都区西城岁丰中心学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计3220.01万元（上年收入总计3102.11万元，同比增加118.90万元，同比增加3.83%,增幅的主要原因是：财政加大了教育投入及增人增资导致。）。其中财政拨款收入2443.26万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计3220.01万元（上年支出总计3102.11万元，同比增加118.90万元，同比增加3.83 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）2681.47万元：主要用于学前教育和义务教育的基本支出。

2.社会保障和就业（类）223.96万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）178.02万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）136.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出2585.92万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资1558.70万、津贴补贴130.77万、奖金42.76万、在职五项奖315万、住房公积金136.56万、住房补贴22.96万、医疗保险费99.53万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出300.09万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费126.54万、水电费23.3万、邮电费2.45万、物业管理费13万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.65万、维修（护）费48.9万、会议费0万、购置费24.82万、公务接待费4.46万、培训费4.7万、工会经费20.63万、福利费28.64万）

3.对个人和家庭的补助支出234万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费97.44万元、住房公积金136.56万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加118.90万元，其中基本支出增加118.90万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是财政加大了教育投入及增人增资导致；项目支出增加(或减少)的主要原因是：无变化 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出2443.26万元，比去年预算2239.06万元增加204.20万元，同比增加9.12%，其中：基本支出2443.26万元，比去年预算2239.06万元增加204.20万元，同比增加9.12%，项目支出0万元，比去年预算0万元增加0万元，同比增加0%。基本支出比去年增加204.20万元。原因：财政加大了教育投入及增人增资导致。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门属全额拨款事业单位 2022 年度无机关运行经费支出 。

（七）政府采购情况

本单位2022年度无服务类政府采购情况，服务类政府采购预算0万元。

（八）国有资产占用情况

2022年，资产总额1158.79万元，其中流动资产96.52万元（其中财政应返还额度13.23万元,其他应收款83.29万元），流动资产比上年增加8.4万元，增幅9.53%，主要原因：其他应收款较上年有所增加。非流动资产净值1062.27万元，其中土地、房屋及构筑物543.17万元，通用设备236.4万元，专用设备28.04万元,图书34.09万元，家具装具用具220.57万元 。非流动资产比上年增加79.53万元，增幅8.09%，主要原因：添置了一部分设施设备。

（九）政府购买服务情况

本部门2022 年度无政府购买服务情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区西城岁丰中心学校“三公”经费年初预算安排4.46万元，比上年减0.02万元，同比减少  0.45  %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，同比减少 0 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务接待费4.46万元，比上年增减0.02万元，同比减少 0.45 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年减0万元，同比减少0 %，主要原因是：严格控制，压缩支出。

公务用车购置费0万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

 第三部分曾都区西城岁丰中心学校2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：保教师队伍稳定； 保校舍安全、学生安全；学校正常运转。

2、长期目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率100%，时效指标为1年，工资及时发放率100%，学生入学率100%,；  指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：基础教育质量认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：教学计划完成率100%，时效指标为1年，工资及时发放率100%；学生入学率100%； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：教学办学环境认可度>98%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门重点项目绩效目标是：1、保教师队伍稳定； 2、保校舍安全、学生安全；3、学校正常运转。

2、长期目标：保教师队伍稳定、保校舍安全、学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于95%，时效指标为1年，工程合格率100%；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：资金发放率100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

3、年度目标：保教师队伍稳定、保校舍安学生安全、学校正常运转，具体指标设置为：

产出指标：工程开工率大于95%，时效指标为1年，工程合格率100%； 指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

效益指标：资金发放率100%，师生满意度>95；指标设立依据是历史标准以及各上级部门考核要求。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。