曾都区卫生计生综合监督执法局

2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区卫生计生综合监督执法局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区卫生计生综合监督执法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区卫生计生综合监督执法局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区卫生计生综合监督执法局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责

曾都区卫生计生监督综合执法局主要职能是认真贯彻卫生计生法律、法规，构建诚信服务、和谐服务，文明执法；全面推行依法行政，建立健全卫生计生综合执法网络，完善执法操作程序规范；加强卫生计生综合监督执法体系建设，提高卫生计生监督执法能力；积极维护经济发展环境；确保全区公共卫生安全。

二、部门基本情况

区卫生计生综合监督执法局为公益一类全额拨款事业单位，单位内设科室8个:办公室、政工人事、财务科、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、职业病监督管理科、稽查科、流动人口管理科。现有编制数11个，职工实有人数9人，退休人员2人。

第二部分  曾都区卫生计生综合监督执法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计155.30万元（上年收入总计147.37万元，同比增加7.93万元，同比增加 5.38 %，增加原因为人员正常增资）。其中财政拨款收入155.30万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计155.30万元（上年支出总计147.37万元，同比增加7.93万元，同比减少 5.38 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）13.93万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）131.15万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）10.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出133.68万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资45.26万、津贴补贴8.05万、奖金16.5万、绩效工资21.62万、机关事业单位基本养老保险缴费13.93万、职工基本医疗保险缴费6.39万、其他社会保障缴费1.02万、住房公积金10.22万、其他工资福利支出10.70万）

2.商品和服务支出16.62万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.5万、印刷费0.5万、水电费0.18万、邮电费0.42万、物业管理费0.5万、公务用车运行维护费1.2万、差旅费0.28万、维修（护）费0.2万、会议费0.05万、培训费0.05万、公务接待费0.32万、劳务费1.09万、工会经费1.34万、福利费1.79万、其他交通费0.1万、其他商品和服务支出7.1万）

3.对个人和家庭的补助支出3万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费3万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是无 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加7.93万元，其中基本支出增加5.93万元，增加4.02%，项目支出增加2万元，增加100%。基本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出增加的主要原因是增加了医疗服务保障能力提升补助资金。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出155.30万元，比去年预算147.37万元增加7.93万元，其中：基本支出153.30万元，比年初预算147.37万元增加5.93万元，增加4.02%；项目支出2万元，比年初预算0万元增加2万元，增加0%。原因：基本支出增加原因为人员正常增加，项目支出增加原因增加了医疗服务保障能力提升补助资金。基本支出比去年增加5.93万元，增加4.02%；项目支出比去年增加2万元，增加0%。原因：基本支出增加原因为人员正常增加，项目支出增加原因增加了医疗服务保障能力提升补助资金。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出16.62万元，比去年预算数增加0.12万元，增长0.73%。主要原因是：增加原因是物价上涨导致机关运行经费正常增长。（办公费1.5万、印刷费0.5万、水电费0.18万、邮电费0.42万、物业管理费0.5万、公务用车运行维护费1.2万、差旅费0.28万、维修（护）费0.2万、会议费0.05万、培训费0.05万、公务接待费0.32万、劳务费1.09万、工会经费1.34万、福利费1.79万、其他交通费0.1万、其他商品和服务支出7.1万）

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购0.5万元，其中面向小微企业采购0.5万元，占政府采购100%。比上年减少15.96万元，减少96.96%；减少原因主要减少的是政府购买服务，水质检测费等。

（八）国有资产占用情况

2022年年初资产总额93.05万元，比上年减少44.67万元，减少32.44%。减少原因2021流管站并入，导致资金结余较大。2022年年初负债总额1.80万元，比上年增加0.2万元，增加12.5%。增加原因为工会经费余额较上年剩余较多。

(九）政府购买服务情况

2022年本单位无政府购买服务情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区卫生计生综合监督执法局“三公”经费年初预算安排1.52万元，比上年减少0.8万元，同比减少34.48%，主要原因是：公务用车运行维护费较上年减少0.8万。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.32万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：与上年无变动。

公务用车运行维护费1.2万元，比上年减少0.8万元，同比减少40%，主要原因是：2021年申报公务用车运行维护费预算过高，2022年调整过来。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分  曾都区卫生计生综合监督执法局

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。