曾都区生态能源服务中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区生态能源服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区生态能源服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分曾都区生态能源服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区生态能源服务中心2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  曾都区生态能源服务中心（概况）

一、部门主要职责

1、办事职责。贯彻执行上级关于农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能发展方针、政策和法律、法规以及相关行业标准，实施《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》、《湖北省农村可再生能源条例》;

2、组织编制全区农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能工作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施;

3、负责农村能源、农业生态和农村改厕行业管理、执法监督工作;

4、负责沼气、省柴节煤、农村改厕和生物质能源、太阳能、风能、地热能、微水电等技术开发、科学研究、推广应用;

5、管理、设计、推广城镇生活污水沼气净化工程;

6、组织开展农村能源和节能产品、设备的质量检测监督、评估和审批工作;

7、负责农业自然资源、农牧业废弃物资源的开发和综合利用;

8、负责管理农村能源、农业生态、农村改厕工作和生产节能的科技开发、合作项目及其组织论证、申报立项、成果鉴定和项目验收;

9、负责本区农村能源、农业生态、农村改厕工作的技术交流与合作;

10、完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区生态能源服务中心属公益性一类事业单位，事业编制4个，下设办公室和业务科。在职人员2人，退休人员1人。

第二部分  曾都区生态能源服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年部门收入66.71万元。其中经费拨款36.71万元，用于单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；纳入专户管理的非税收入30万元，是上级补助人员经费。收入比上年减少1.04万元，减幅1.58%，减幅的主要原因是：减少项目经费。

（二）支出预算情况

2022年部门支出66.71万元，其中人员支出15.38万元，占总支出预算的23%；公用支出3万元，占总支出预算的4.6%；社会保障和就业支出1.74万元，占总支出预算的2.7%；卫生健康支出1.31万元，占总支出预算的2%；住房保障支出1.28万元，占总支出预算的1.8%。项目支出14万元，占总支出预算的21%；上级补助人员支出30万元，占总支出预算的44.9%。支出预算比上年减少1.04万元，减幅1.58%，减幅的主要原因是：减少项目经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）18.38万元：主要用于单位的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）1.74万元：主要用于区本级按国家规定缴纳的职工养老保险、职业年金等支了出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.31万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）1.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

5.农林水类支出44万元：主要用于本级项目支出、上级补助收入支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出19.71万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中人员工资15.38万元，养老保险1.74万元，医疗保险1.31万元，住房公积金1.28万元。

2.商品和服务支出3万元：主要用于单位人员日常公用经费、、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费0.58万元，印刷费0.5万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，维修费0.3万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.16万元。

3. 本级项目支出14万元，主要用于围绕农村能源工作开展的事业支出。

4.上级补助支出30万元：主要用于弥补人员经费不足。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出36.71万元，其中基本支出22.71万元，项目支出14万元。基本支出比上年增加0.96万元，增幅4.4%，主要原因增人增资。项目支出比上年减少2万元，减幅12.5%，主要原因是部门本级项目预算减少。

（四）政府性基金情况

2022年，部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行经费3万元。其中：办公费0.58万元，印刷费0.5万元，水费0.2万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.5万元，维修费0.3万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.16万元，与上年一保持致。

（七）政府采购情况

2022年预算政府采购9.5万元，主要用于办公用品、印刷品等采购。政府采购比上年增加1.5万元，增幅18.75%。原因是：办公用品物价上涨及专用材料费用上涨。2022年部门预算政府采购固定资产0万元，与上年无变化。

（八）国有资产占用情况

2022年，单位资产总额246万元，其中流动资产35万元，非流动资产净值211万元。流动资产比上年减少3.27万元，减幅9.3%，主要原因：跨年度项目资金及时支付。非流动资产资产比上年减少21万元，减幅52.42%，主要原因：计提折旧导致。

（九）政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门无政府购买服务支出，政府购买服务0万元，与上年无变化。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年部门“三公”经费预算安排0.06万元，比上年增加0.02万元，增幅50%。原因：人员增加，三公经费增加。其中

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.06万元，比上年增加0.02万元，同比增加50 %，主要原因是：人员增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分 曾都区生态能源服务中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。