曾都区鹿鹤小学2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区鹿鹤小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区鹿鹤小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区鹿鹤小学2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区鹿鹤小学2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区鹿鹤小学概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻执行国家教育方针，提高教育教学质量。

2、学校坚持科研兴校，培养学生"学做集体的小主人，生活的小主人"，全面推进素质教育，努力实现"教育高质，管理高效，发展个性，追求创新的办学目标。

3、学校注重发挥在学校管理，教育教学方面的实验，示范和辐射作用，充分的服务于社会。

4、做好学校招生和学籍管理工作。使所有符合条件的儿童就近入学，及时办理注册手续，取得学籍。

5、从学校的任务、性质和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。

6、抓好教职工队伍建设，做好考核、考勤、考评工作。

二、部门基本情况

我校现有教师编制人数55人，在校学生1385人。

第二部分  曾都区鹿鹤小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计919.03万元（上年收入总计657.46万元，同比增加261.57万元，同比增加39.78 %，增加原因为人员增加）。其中财政拨款收入740.83万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计919.03万元（上年支出总计657.46万元，同比增加261.57万元，同比增加39.78%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出769.1万元：主要用于小学教育的基本支出。

2.社会保障和就业支出66.43万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生健康支出（类）36.69万元：主要用于事业单位医疗卫生与健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）46.81万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出619.29万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资195.28万、津贴补贴37.91万、奖金124.27万、在职五项奖110.10万、住房公积金46.81万、医疗保险费29.26万、机关事业单位基本养老保险费66.43万、其他社会保障费7.43万、其他工资福利支出1.8万）

2.商品和服务支出95.53万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费40万、水电费12万、物业管理费5万、劳务费8万、维修（护）费5万、公务接待费1.3万、培训费2万、工会经费6.11万、福利费8.67万、其他商品和服务支出7.46万）

3.对个人和家庭的补助支出26万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加261.57万元，其中基本支出增加261.57万元，同比增加39.78%，基本支出增加的主要原因是我校为新成立学校，2022年教师数和学生数增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出740.83万元，比去年预算657.46万元增加83.37万元。其中：项目支出0万元，比年初预算0万元增加0万元 ，基本支出740.83万元，比年初预算657.46万元增加83.37万元，原因：我校为新成立学校，2022年教师数和学生数增加。

（四）政府性基金情况

2022年，鹿鹤小学无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年，鹿鹤小学无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年曾都区鹿鹤小学运行经费95.53万元。其中，办公费40万、水电费12万、物业管理费5万、劳务费8万、维修（护）费5万、公务接待费1.3万、培训费2万、工会经费6.11万、福利费8.67万、其他商品和服务支出7.46万。比上年增加21.38万元，增幅28.83%，主要原因是：我校为新成立学校，2022年教师数和学生数增加。

（七）政府采购情况

2022年，鹿鹤小学无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2022年曾都区鹿鹤小学固定资产总值370万元，其中，教学、实习仪器设备资产值143万，与上年持平。

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区鹿鹤小学“三公”经费年初预算安排1.3万元，比上年减少0.02万元，同比减少1.5%，主要原因是：严格控制，压减支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费1.3万元，比上年减少0.02万元，同比减少1.5%，主要原因是：严格控制，压减支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区鹿鹤小学2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。