随州铁路小学2022年部门预算

目   录

第一部分  随州铁路小学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随州铁路小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随州铁路小学2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随州铁路小学2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  随州铁路小学概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

二、部门基本情况

要求：随州铁路小学于2004年整体移交曾都区政府，由曾都区教育局直管、编制人数17人、实有人数16人，在校学生171人。

第二部分  随州铁路小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计297.13万元（上年收入总计304.43万元，同比减少7.3万元，同比减少 2.4 %，减少原因是2022年退休１人）。其中财政拨款收入297.13万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计297.13万元（上年支出总计337.19万元，同比减少40.06万元，同比减少 11.9 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）181.59万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）74.33万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）24.14万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）17.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出229.96万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资79.28万、津贴补贴12.37万、奖金39.21万、在职五项奖32万、住房公积金17.07万、住房补贴13.47万、医疗保险费10.67万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出17.18万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、水电费1.8万、邮电费0万、物业管理费0.1万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.3万、维修（护）费3万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费1万、工会经费2.26万、福利费3.06万、　其他商品和服务支出0.3万）

3.对个人和家庭的补助支出50万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费50万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年或减少40.06万元，其中基本支出减少40.06万元，减少11.9%，项目支出增加(或减少)0万元。基本支出增加(或减少)的主要原因是压减各项开支、2022年退休１人 ；项目支出增加(或减少)的主要原因是无  。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出297.13万元，比去年预算304.43万元减少7.3万元，减少2.4%，其中：基本支出297.13万元，比年初预算304.43万元减少7.3万元，减少2.4%，项目支出0万元，比年初预算0万元增加（或减少）0万元。原因：无 。基本支出比去年减少40.06万元，项目支出比去年增加（或减少）0万元。原因：是压减各项开支、2022年退休１人。

（四）政府性基金情况

无。

（五）国有资本经营预算情况

无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出17.18万元，比去年预算数增加1.35 万元，增长8.5%。主要原因是：2022年学校运行经费17.18万元，其中办公费2万元，印刷费1万元，水费0.8万元，电费1.2万元，物业管理费0.1万元，差旅费0.3万元，维修费3万元，培训费1万元，公务接待费0.46万元，劳务费1万元，委托业务费0.7万元，工会经费2.26万元，福利费3万元，其他商品和服务支出0.3万元。比上年增加1.35万元。增幅8.5%，主要原因是学生人均经费逐年提高。

（七）政府采购情况

无

（八）国有资产占用情况

无

九、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0支出0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年随州铁路小学“三公”经费年初预算安排0.46万元，比上年减0.1万元，同比减少17.8 %，主要原因是：压减各项开支。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.46万元，比上年减0.1万元，同比减少  17.8  %，主要原因是：压减各项开支

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  随州铁路小学2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。