曾都区人民政府发展研究中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区人民政府发展研究中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人民政府发展研究中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人民政府发展研究中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区人民政府发展研究中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人民政府发展研究中心概况

一、部门主要职责

区政府发展研究中心主要负责为区政府制定政策开展调查研究，并参与区政府有关重要经济、政务活动何重大经济建设项目的可行性研究论证工作。

二、部门基本情况

区政府发展研究中心为参公事业单位，核定事业编制3人，实有人数3人。

第二部分  曾都区人民政府发展研究中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计44.62万元（上年收入总计33.90万元，同比增加10.72万元，同比增加31.62%，增加原因为2022年增加在职人员1名）。其中财政拨款收入44.62万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计44.62万元（上年支出总计总计33.90万元，同比增加10.72万元，同比增加31.62%，增加原因为2022年增加在职人员1名）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）36.21万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）3.44万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.53万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出38.26万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资9.24万、津贴补贴8.60万、奖金12.01万、在职五项奖0万、基本养老保险3.44万、职工基本医疗保险费1.52万、公务员医疗补助1.01万、住房公积金2.43万、住房补贴0万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出6.36万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.00万、水电费0万、邮电费1.00万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0.50万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.09万、培训费0万、工会经费0.30万、福利费0.38万其他交通费1.86万、其他商品和服务支出1.23万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是无，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出44.62万元，比上年33.90万元增加10.72万元，增长31.62%，增加原因为2022年增加在职人员1名。其中基本支出增加44.62万元，增加10.72万元，增长31.62%，增加原因为2022年增加在职人员1名。2022年无项目支出。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出44.62万元，比去年预算33.90万元增加10.72万元，增加31.62%，增加原因为2022年增加在职人员1名。其中：基本支出44.62万元，比年初预算33.90万元增加10.72万元，增加31.62%，增加原因为2022年增加在职人员1名。2022年无项目支出。基本支出比去年增加10.72万元，增加31.62%，增加原因为2022年增加在职人员1名。项目支出比去年增加0万元。原因：2022年无项目支出 。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出6.36 万元（其中：办公费1.00万、水电费0万、邮电费1.00万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0.50万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.09万、培训费0万、工会经费0.30万、福利费0.38万其他交通费1.86万、其他商品和服务支出1.23万），比去年预算数4.32万元增加2.04万元，增长47.22%。主要原因是：2022年增加人员1名。

（七）政府采购情况

2022年无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2022年无国有资产占用情况。

（九）政府购买服务情况

 2022年无政府购买服务情况

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区人民政府发展研究中心“三公”经费年初预算安排0.09万元，比上年0.09万元增0万元，同比增加   0 %，主要原因是：三公经费与上年无变动。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.09万元，比上年增0万元，同比增加0 %，主要原因是：2022年公务接待费与上年无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加0%，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区人民政府发展研究中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。