目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2021年度财政拨款支出预算情况 

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、单位运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

六、2021年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2021年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

对全区农村集体经济组织资金、资产、资源制度的建立、健全及执行情况审计；涉农、惠农专项资金审计；村集体负责人任期目标和离任经济责任审计；“三资”监管中心代管村集体资金审计监督；受理复议审计；基本建设工程的预算、决算审计，资产的评估；资金、财产的验证；为委托人提供审计服务和培训等。 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区农村集体经济审计管理站核定全额拨款事业编制为6名，实有人数为9人。

三、人员构成情况

人员编制6人。

实有在职人数9人。

离退休人数3人。

第二部分：2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计141.27万元（上年收入总计120.01万元，同比增加21.26万元，同比增加17.72%）。其中财政拨款收入96.22万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因为农经干校划转新增2人，其人员工资、社保费用及办公费等各项开支增加。

（二）支出总计141.27万元（上年支出总计120.01万元，同比增加21.26万元，同比增加17.72%）。增加的原因为农经干校划转新增2人，其人员工资、社保费用及办公费等各项开支增加。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水事务（类）122.62万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费等。 

2.社会保障和就业（类）8.51万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.90万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）6.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出77.82万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出1.40万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出5.00万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.项目支出12.00万元。

预算收入支出比去年增加的原因：其中基本支出增加9.08万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是：农经干校划转新增2人，人员工资、社保费用及办公费、培训费等各项开支增加。

二、2021年度财政拨款支出预算情况 

2021年度一般公共预算支出96.22万元，其中：基本支出84.22万元，比去年增加9.08万元，增加的主要原因是：农经干校划转新增2人，人员工资、社保费用及办公费、培训费等各项开支增加；项目支出12万元，与去年相比无变化。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。2021年“三公”经费支出预算与上年相比无变化。 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。

（三）公务接待费预算0万元。 

四、2021年度政府性基金支出预算情况 

　2021年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

本级为事业单位，无2020年度机关运行经费支出。

二、政府采购预算安排情况 

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%。   

三、国有资产占用情况 

截至2021年10月20日，本单位为曾都区农业农村局二级单位，使用的是原曾都区农经管理局办公用房，房屋面积共有120平方米；共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年我单位开展如下工作：1、组织开展审计业务培训。今年初，为了全区村干部任期和离任经济责任审计工作顺利开展，我站对东城街道办事处等5个镇（办）管委会共48个审计组计100人进行了为期8天的审计业务培训，重点对审计的重点内容、审计技巧和法律法规的应用等进行了详细的讲解，并抽调一个工作专班，深入各镇、办、管委会解决审计中遇到的难题，确保审计工作高质量完成。2、加强财务培训工作。今年8月，我站分别对东城办事处、南郊办事处等地共30个村计60余人次进行了财务培训。3、组织实施村干部任期及离任经济责任审计工作。组织对全区152个村（社区）实施了干部任期和离任经济责任审计，其中，审计站抽审了15个村，委托第三方审计了29个村（何店、北郊），各镇办管委会组织力量审计了108个村。4、牵头处理财务遗留问题。清理涢水社区2008至2012年遗留问题，涉及资金2亿。5、积极参与工程造价审计。对太山庙还建房工程造价进行了审计。

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2021年部门预算公开报表