目录  

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。  

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。  

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、单位运行经费预算安排情况  

二、政府采购预算安排情况  

三、国有资产占用情况  

四、预算绩效工作开展情况  

五、政府购买服务情况

六、2021年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2021年部门预算报表  

表1：财政拨款收支总体情况表  

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

（1）负责本区域范围内水生动物疫病防治；

（2）监测、控制、水产品质量检测、渔业水域环境质量监测；

（3）组织对水产业的技术咨询培训指导等。

  二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区水产技术推广中心是区农业农村局二级单位，编制15人，实有在职人员20人。主要负责负责本区域范围内水生动物疫病防治；监测、控制、水产品质量检测、渔业水域环境质量监测；组织对水产业的技术咨询培训指导等。

三、人员构成情况

编制15人，实有在职人员20人。设主任一名，副主任二名，内设办公室，负责党建、综治、文明创建等。

第二部分：2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明  

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计510.56万元（上年收入总计513.98万元，同比减少3.42万元，同比减少0.6%。其中财政拨款收入315.96万元，减少4.82万元，减负1.5%。主要原因是经费拨款收入减少。

（二）支出总计510.56万元（上年支出总计513.98万元，同比减少3.42万元，同比减少 0.6 %。主要原因是公用支出相对减少。

  按照支出功能分类科目，主要用于：

1、农林水支出452.11万元：主要用于水产技术推广行业管理等方面的基本支出。

2.社会保障和就业26.67万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出12.22万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出19.56万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出399.29万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出33万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出78.27万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少3.42万元,减负0.6%，原因是公用支出减少。

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

2021年度一般公共预算支出315.96万元，比去年预算320.78万元，减少4.82万元，减幅1.5%，原因是单位在职转退休人员经费减少。减少原因是压缩支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明  

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.63万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.63万元。2021年“三公”经费支出预算与比上年减少0.34万元。  

，增减变动具体原因分项说明如下：  

（一）因公出国（境）费预算0万元  

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：  

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.63万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比上年减少0.34万元。减少原因压缩开支。  

四、2021年度政府性基金支出预算情况  

  2021年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、单位运行经费预算安排情况

无

二、政府采购预算安排情况  

2021年本部门政府采购预算总额10.42万元，其中：政府采购货物支出10.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况  

2021年本部门办公楼一栋五层和龚家棚试验基地、红石岩水库；综合楼43间；教学楼一栋六层，；办公家具：书柜4个、茶几2个、档案柜3个；通用设备：电脑6台、打印机3台、空调台4台。执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

  四、预算绩效管理工作开展情况  

一、在全区适宜地区大力推广虾稻综合种养，进一步调整优化水产业结构

1、以《湖北省推广“虾稻共作稻渔种养”模式三年行动方案》为行动指南，向全区各乡镇养虾大户和欲想从事的农民朋友分析虾稻综合种养可观前景，并到塘边地头，通过走访、询问、座谈、现场查看等方式，摸清去年全区虾稻综合种养从业人员的生产经营状况和当前存在的主要问题。  针对存在的短板，水产专家现场提出改进措施，建议养殖户一定要树牢“虾稻共作，以粮为先、稳粮增收”的理念，真正做到“一水两用，一田双收”。还向各养殖户发放技术手册，指导各养殖户严格按技术规程从业，确保养殖效益；发放标准化健康养殖生产记录本和规范用药技术手册，叮嘱严把投入苗种、饵料、药物等关口，确保养殖质量及产业稳步健康发展。
   2、抓紧技术培训并组织到外地学习参观：今年伊始，区水产中心与区新职农民培训学校联合分别在何店镇、府河镇、万店镇、洛阳镇举办了五期“稻田综合种养培训班”，培训骨干学员近500名，并组织这些学员到我区稻田综合种养示范点何店鲲龙种养殖合作社和何店王店村王攀小龙虾养殖基地参观交流。四月份，又推荐我区50多名养殖大户参加市举办的为期15天的新职农民培训并到我省目前该项技术最成熟的潜江市小龙虾养殖基地现场参观取经。让各养殖户对从选址、改田、开挖环沟、种水草、投苗种，饵料等等各项技术了如指掌，到目前为止我区从事小龙虾养殖的面积从去年  亩已增加到  亩，社员遍布全镇各个村里，这些学员的示范养殖有力助推了我区稻田综合种养的发展。

3、对有意向从事该项养殖的地点现场把关：凡是综合种养面积在十五亩以上的养殖地，区水产中心均带领相关技术人员亲临现场考察把关，决不盲目开展。截至目前，水产中心己深入到何店、府河、洛阳、万店、北郊、开发区等乡镇一百五十余户有意向从事该项养殖的地点现场把关，从而保证该实用技术能在我区因地制宜、健康发展。

4、利用“曾都新职农民培育群”这个交流平台来及时发布相关技术要领并解答养殖户日常所需的问题，让广大养殖户有技术依托和支撑。截至目前，已通过微信、QQ群发布和解答相关技术问题2000余条。

5、全程跟踪服务：常年进行跟踪服务，经常深入到全区重点养殖户的田边地头，现场指导并答疑，“有问必答、有求必应”这是区水产中心主任胡爱斌对每位养殖户发出的庄严承诺！截至目前，水产中心己深入全区所有来电需现场指导的养殖户，并解答了他们的凝惑，从而给我区广大从事“稻田综合种养” 的人员强有力的技术支撑！

二、以小龙虾为龙头助推全区产业扶贫工作

    自三月始分别在万店镇、何店镇、府河镇、洛阳镇开展了以精准扶贫对象为主的小龙虾养殖技术培训多期并跟踪服务，从而以实际行动有力助推了曾都区的产业扶贫工作。

三、认真做好了全区水生动物疫病防控及养殖水域水质监测工作

全面贯彻“以防为主、防重于治” 的理念，试验水产品养殖病害防治零用药和减量用药，继续搞好全区水生动物疫病防治及养殖水域水质监测工作，以“水生动物疫病防治站”为依托，开展了全区水生动物疫病的防控并出色完成了省病防总站布置的各项工作，全区未发现水生动物重大疫情，渔业水域及水产品抽检全部合格。完成上级领导交办的抽检、网上月报等各项工作。

四、深入扎实开展“主题党日”教育活动，加强工作作风建设工作

1、按区农业局党委要求，于每月第一周的星期五为“主题党日”活动，除了完成三项规定动作外（按月交纳党费、重温入党誓词、集体诵读《中国共产党章程》），并遵照局党委确定的每期主题党日活动的主题，集合单位的实际开展活动。

2、在职工大会上宣读了市委、市政府办关于《全市“转作风、优环境、促发展”作风建设专项整治行动方案》的通知，要求全体职工及党员干部要转变工作作风，要立足岗位，勇于担当，善于作为、创造实绩，对因工作不力造成单位差评的职工，按相关规定执行。

3、为深入贯彻落实党风廉政建设第20个宣传月活动，组织党员到井冈山和韶山红色教育基地学习。引领广大党员回顾历史、缅怀先烈、加强党员的党性锻炼，提高支部的战斗力和凝聚力。

五、综治和文明创建工作有序开展

1、年初制定了单位综合治理和扫黑除恶方案，并按区综合治理和烈山社区要求张贴了扫黑除恶标语，“门前四包”工作一如既往，完成上级领导交办的各项综治工作任务。

2、积极参加区妇联、区总工会、举办的拔河和健步行

活动，按市文明办要求和区农业农村局安排，在二桥博物馆红绿灯路口开展文明交通我劝导志愿服务活动，引领曾都文明新风尚，谱写“品质随州、文明曾都”示范区建设新篇章。

六、全力以赴确保红石岩水库安全度汛

自4月份开始，区水产中心认真贯彻执行区防办和区应急管理局文件精神，做好汛前水利工程安全检查和汛期物资准备（备砂石料、编织袋、铁丝、木桩及照明器材和其他防汛物资、大坝除草、溢洪道清障等）工作，并安排防汛值班表做好汛期间的水雨情记录，努力确保水库安全度汛并服务库区农田灌溉。

  五、政府购买服务情况  

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

六、2021年政府性基金支出预算情况

2021年本部门无政府性基金支出预算。

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分：2021年部门预算公开报表  

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

三公经费预算表

政府采购预算表