目   录

第一部分  曾都区生态能源服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区生态能源服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分曾都区生态能源服务中心2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区生态能源服务中心2021年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  曾都区生态能源服务中心（概况）

一、部门主要职责

1、办事职责。贯彻执行上级关于农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能发展方针、政策和法律、法规以及相关行业标准，实施《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》、《湖北省农村可再生能源条例》;

2、组织编制全区农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能工作的中长期发展规划及年度计划，并组织实施;

3、负责农村能源、农业生态和农村改厕行业管理、执法监督工作;

4、负责沼气、省柴节煤、农村改厕和生物质能源、太阳能、风能、地热能、微水电等技术开发、科学研究、推广应用;

5、管理、设计、推广城镇生活污水沼气净化工程;

6、组织开展农村能源和节能产品、设备的质量检测监督、评估和审批工作;

7、负责农业自然资源、农牧业废弃物资源的开发和综合利用;

8、负责管理农村能源、农业生态、农村改厕工作和生产节能的科技开发、合作项目及其组织论证、申报立项、成果鉴定和项目验收;

9、负责本区农村能源、农业生态、农村改厕工作的技术交流与合作;

10、完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

曾都区生态能源服务中心属公益一类事业单位，事业编制4个，下设办公室和业务科。在职人员2人，退休人员1人。

第二部分  曾都区生态能源服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年部门收入65.67万元。其中经费拨款27.67万元，用于单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；纳入专户管理的非税收入30万元，是上级补助人员经费，上年结转8万元。收入比上年减少1.04万元，减幅1.58%，减幅的主要原因是：减少项目经费。

（二）支出预算情况

2021年部门支出65.67万元，其中人员支出9.63万元，占总支出预算的14.66%；公用支出2.04万元，占总支出预算的3.1%；社会保障和就业支出1.01万元，占总支出预算的1.5%；卫生健康支出0.45万元，占总支出预算的0.6%；住房保障支出0.71万元，占总支出预算的1%。项目支出16万元，占总支出预算的24.4%；上级补助人员支出30万元，占总支出预算的45.9%。支出预算比上年减少1.04万元，减幅1.58%，减幅的主要原因是：减少项目经费。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）9.5万元：主要用于单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）1.01万元：主要用于区本级按国家规定缴纳的职工养老保险、职业年金等支了出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.45万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0.71万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.农林水类支出54万元：主要用于本级项目支出、上级补助收入支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出9.63万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。其中人员工资7.46万元，养老保险1.01万元，医疗保险0.45万元，住房公积金0.71万元。

2.商品和服务支出2.04万元：主要用于单位人员日常公用经费、、其他交通费用及其他商品和服务支出。其中：办公费0.58万元，印刷费0.5万元，电费0.24万元，邮电费0.2万元，维修费0.3万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.16万元。

3. 本级项目支出16万元，主要用于围绕农村能源工作开展的事业支出。

4.上级补助支出30万元：主要用于弥补人员经费不足。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出65.67万元，其中基本支出27.67万元，项目支出16万元。基本支出比上年增加0.96万元，增幅4.4%，主要原因增人增资。项目支出比上年减少3.76万元，减幅12.5%，主要原因是部门本级项目预算减少。

（四）政府性基金情况

2021年，部门无政府性基金收支情况。

（五）国有资本经营预算情况

2021年，未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行经费2.04万元。其中：办公费0.58万元，印刷费0.5万元，电费0.24万元，邮电费0.2万元，维修费0.3万元，公务接待费0.06万元，工会经费0.16万元，与上年一保持一致。

（七）政府采购情况

2021年预算政府采购4.8万元，主要用于办公用品、印刷品等采购。政府采购比上年增加1.5万元，增幅18.75%。原因是：办公用品物价上涨及专用材料费用上涨。2021年部门预算政府采购固定资产0万元，与上年无变化。

（八）国有资产占用情况

2021年，单位资产总额246万元，其中流动资产35万元，非流动资产净值211万元。流动资产比上年减少3.27万元，减幅9.3%，主要原因：跨年度项目资金及时支付。非流动资产资产比上年减少21万元，减幅52.42%，主要原因：计提折旧导致。

（九）政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门无政府购买服务支出，政府购买服务0万元，与上年无变化。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区生态能源服务中心三公经费年初预算安排2.83万元，与上年增加0.02万元，同比增加50%，原因是：在职人员新增变动，业务量大，三公经费增加。

其中：公务接待费1.53万元，与上年增加0.02万元，同比增加50%，原因是：在职人员新增变动，经费增加；

公务用车运行维护费1.3万元，同比增加50%，原因是：在职人员新增变动，经费增加

因公出国出境费0万元，比上年增减0万元，同比无变化，主要原因：无此项费用预算；

公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比无变化，主要原因：无此项费用预算。

第三部分 曾都区生态能源服务中心2021年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门完成了部门整体支出绩效目标的编制，从往年项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

二、项目绩效目标编制情况

本部门共编制1个项目绩效目标， 该项目用于有效促进曾都区生态能源相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

第五部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。