目  录

第一部分  曾都区种子管理局

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区种子管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区种子管理局2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区种子管理局2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区种子管理局概况

一、部门主要职责

承担管理种子事宜，促进农业发展，农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，农作物种子质量管理，农作物种子执法监督体第指导，农作物种子生产经营许可证管理。

二、部门基本情况

人员编制5人（事业编制 5人）

实有在职人数 4人

离退休人数6人

第二部分  曾都区种子管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计39.33万元（上年收入总计113.76万元，同比减少74.43万元，同比减少189%）。减少原因为2021年本年退休一人,人员经费减少,其他收入减少房屋拆迁款纳入预算。

（二）支出预算情况

支出总计39.33万元（上年支出总计113.76万元，同比减少74.43万元，同比减少189%）。减少原因为2021年本年退休一人,人员经费减少,其他收入减少房屋拆迁款纳入预算。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出39.33万元（上年支出54.91万元，同比减少15.58万元，同比减少39%）。增加原因为2021年本年退休一人,人员经费减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水事务（类）30.42万元：主要用于事业单位的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）2.88万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.32万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）2.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出24.22万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出0.4万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出12.11万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位运行经费财政拨款预算0.4万元，较2020年预算减少0.32万元，减少80%，减少的主要原因是2021年本年退休一人,人员经费减少。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区耕肥站“三公”经费年初预算安排0.06万元，比上年减少0.08万元，同比减少130 %，主要原因是：预算减少。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.04万元，比上年减0.14万元，同比减少  350 %，主要原因是：预算减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区耕肥站2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位无2021年度一般公共预算项目支出

二、项目绩效目标编制情况

本单位无2021年度一般公共预算项目支出

（一）加强学习，提高职工廉洁守法意识。

认真学习党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，自觉增强政治意识、大局意识。参加“主题党日”、党史读书班学习、走红色教育基地、听百年党史讲座；通过学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，了解党和国家发展至今的来之不易,领悟先辈们清正廉洁的党性修养，领悟党为民服务的初心，坚守初心，砥砺奋斗；组织观看警示教育片，用身边的典型案例教育引导干部职工牢记宗旨、拒腐防变；组织参加省、市、区举办农业执法学习和业务培训班学习，组织执法人员参加《湖北省行政执法证》换证考试，不断地提高执法人员综合监管能力、执法检查能力和信息化运用水平。（四）加强宣传，营造良好的法治氛围。

认真开展农业安全宣传咨询日活动，教育引导广大农民树立安全发展观念，坚守安全红线和法律底线，落实安全生产责任，努力扩大和不断夯实安全生产的群众基础；结合“12.4全国法制宣传日”活动，组织站干部职工学习《中华人民共和国宪法》，举行宪法宣誓活动。开展“尊崇宪法、学习宪法、维护宪法、运用宪法“为主题宣传教育活动。广泛宣传学习贯彻实施宪法的重要意义，引导坚定宪法自信，增强宪法自觉。开展“宪法宣传周”暨法治建设宣传月活动，围绕服务实施 “乡村振兴”战略，针对农民群众法治需求和关注的热点问题，深入镇、村向农民群众宣传宪法、乡村振兴促进法等涉农法律法规，讲好中国宪法故事，使宪法精神深入人心，以宪法精神凝心聚力；在孔家破社区开展“我为群众办实事、公益集市进社区”活动，向社区居民宣传电信诈骗、家庭防盗、非法集资，入户为社区居民下载注册“国家反诈中心APP”，增强群众的安全意识和法律意识。

（二）巩固成果，确保乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接

新冠肺炎疫情给脱贫攻坚带来巨大有压力和风险。我局积极协助村“两委”把握好各项扶贫政策落实；认真完成帮扶任务。指导村“两委”不断改进工作作风，增强村“两委”凝聚力和战斗力,鼓励村党员和入党积极分子发展自主产业，参与森林防火、综治维稳等重点工作，充分发挥村党支部在脱贫攻坚中的核心领导作用。

三、政府购买服务情况  

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。