目   录

第一部分  曾都区农业执法大队

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区农业执法大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区农业执法大队2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  曾都区农业执法大队2021年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区农业执法大队概况

一、部门主要职责

负责曾都区农药监督、农业生态环境保护监督管理，农产品产地环境质量分类管理、农田灌溉水的水质及灌溉后的土壤和生产的农产品监测、农业外来的入侵生物监控等工作；负责全区植物检疫工作，其主要职责是开展检疫对象调查，编制当地的检疫对象分布资料，负责检疫对象的封锁、控制和消灭工作；在种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫。按照规定承办应施检疫的植物、植物产品的调运检疫手续。负责研究并开发绿色食品，负责全区绿色食品标志的申报、认定和管理工作，检查、督促生产企业把绿色食品技术落到实处，依法规范无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品标志的使用。负责按照保障农产品质量安全的要求，制定并组织实施农产品质量安全监测计划，对生产中或者市场上销售的农产品进行监督抽查。

二、部门基本情况

人员编制11人（事业编制 11人）

实有在职人数 11人（事业编制  10人+经费自理人员1人）

离退休人数11 人

第二部分  曾都区农业执法大队2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计273.28万元（上年收入总计261.73万元，同比增加11.55万元，同比增加4%）。增加原因为2021年人员预算增加。

（二）支出预算情况

支出总计273.28万元（上年支出总计261.73万元，同比增加11.55万元，同比增加4%）。增加原因为2021年人员预算增加。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出157.63万元（上年支出156.58万元，同比增加1.05万元，同比增加0.6%）。增加原因为人员经费增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水事务（类）109.56万元：主要用于事业单位的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）12.89万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.02万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出124.01万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出2.16万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出4.46万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金情况

　2021年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2021年本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位运行经费财政拨款预算2.2万元，较2020年预算增加0.04万元，增加1.8%，增加的主要原因是财政拨款预算增加0.04万元。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日，单位共有车辆1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区农业执法大队“三公”经费年初预算安排0.43万元，比上年减少0.02万元，同比减少4.6 %，主要原因是：预算减少。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务接待费0.43万元，比上年减0.02万元，同比减少4.6 %，主要原因是：预算减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无

第三部分  曾都区农业执法大队2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位2021年度一般公共预算项目支出是农膜和农药包装废弃物回收处理10万,植物检疫性有害生物研究与防控7万,农产品质量安全监管10万。

二、项目绩效目标编制情况

本单位2021年度一般公共预算项目支出

1、农膜和农药包装废弃物回收处理10万主要用于（1）农药包装废弃物专项检查工作1万元，（2）农膜和农药包装废弃物回收体系及费用6.5万元（3）法律法规宣传和印发技术资料、表格及耗材1.5万元（4）农膜和农药包装废弃物处置费用开展工作的相关培训及学习1万元。

2、植物检疫性有害生物研究与防控7万主要用于（1）农作物种子苗木等繁殖材料市场专项检查工作2万元，（2）农业检疫性有害生物观测圃租赁和管理农业检疫性有害生物普查与防控、扑灭试验技术研究2万元，（3）法律法规宣传和印制疫情普查、印发技术资料、表格及耗材2万元，专职、兼职检疫员培训学习1万元。

3、农产品质量安全监管10万主要用于(1)农产品质量安全监督抽查、抽样、检测费，印制相关法律法规资料的宣传和培训学习工作经费6万元(2)日常农产品检验检测试剂试纸耗材等相关工作经费1万元。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。