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曾都区农机安全监理站2021年部门预算

发布时间：2021-01-15 15:49
信息来源：曾都区农机安全监理站
审核人：张艳艳
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第一部分曾都区农机安全监理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区农机安全监理站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分曾都区农机安全监理站2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分曾都区农机安全监理站2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分曾都区农机安全监理站概况

一、部门主要职责

农机安全监理站的职责是贯彻执行国家和省有关农机安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；负责对拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全教育；负责对农业机械驾驶、操作人员进行考试、考核，并核发证件和定期审验；负责办理农业机械的登记，核发牌证并进行技术检验，发放检验合格标志；负责办理农业机械的转籍、过户、封存、报废等有关异动或报废手续；对农业机械进行安全检查，纠正违章，处理道路以外发生的农机事故；建立健全农业机械及驾驶、操作人员档案；负责其他有关农机安全监理方面的工作。

二、部门基本情况

曾都区农机安全监理站内设科室四个：办证厅、档案室、财务科、办公室。定编4人，其中在职4人，退休4人。

第二部分曾都区农机安全监理站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计82.15万元（上年收入总计80.45万元，同比增加1.70万元，同比增加2.11%）。其中财政拨款收入52.00万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计82.15万元（上年支出总计80.45万元，同比增加1.70万元，同比增加2.11%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水事务（类）70.62万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5.26万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生（类）2.41万元：主要用于政府医疗卫生方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出44.60万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资17.25万、津贴补贴2.99万、绩效工资8.03万、机关事业单位基本养老保险缴费5.26万、职工基本医疗保险缴费2.41万、住房公积金3.86万、其他工资福利支出4.80万）

2.商品和服务支出0.80万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.28万、印刷费0.02万、电费0.30万、邮电费0.20万）

3.对个人和家庭的补助支出6.60万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（医疗费补助1.80万、其他对个人和家庭的补助4.8万）

4.其他支出30.15万元。（主要是农机专项经费，用于农机安全生产工作等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加1.70万元，其中基本支出减少3.33万元，项目支出增加5.03万元。基本支出减少的主要原因是退休一名导致人员工资福利支出的减少，项目支出增加的主要原因是用于项目开支费用的增加。

（三）财政拨款支出情况

2021年度一般公共预算支出52.00万元，比去年预算56.04万元减少4.04万元，其中：基本支出52.00万元，比去年年初预算56.03万元减少4.03万元，项目支出0.00万元，比去年年初预算0.01万元减少0.01万元。原因：2021年由于一名工作人员退休导致人员工资福利支出的减少。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021年度机关运行经费支出0.80万元，其中：办公费0.28万、印刷费0.02万、电费0.30万、邮电费0.20万。比去年预算数1.60万元减少0.8万元，减少的原因是压缩支出。

（七）政府采购情况

本部门2021年政府采购总额0.70万元，其中面向小微企业采购金额0.70万元，其中政府采购货物预算0.70万元，较上年预算安排的金额0万元增加了0.70万元，原因是上年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

本部门2021年初资产总额16.53万元，其中：流动资产5.64万元，固定资产10.56万元、无形资产0.33万元，较上年流动资产减少了2.42万元，固定资产减少了1.08万元，分别减少30.02%，9.28%，原因：固定资产的折旧。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区农机安全监理站“三公”经费年初预算安排0万元，比上年减少0.18万元，同比减少100%，主要原因是：公务用车运行维护费的减少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无增减；

公务接待费0万元，比上年无增减；

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.18万元，同比减少100%，主要原因是：单位公务用车无法正常使用导致运行维护费没有进行预算；

公务用车购置费0万元，比上年无增减。

第三部分曾都区农机安全监理站2021年部门预算表

收支预算总表
填报单位：曾都区农机安全监理站																					单位：万元
收入
项目								预算数								项目（按功能分类）					预算数
一、财政拨款								52.00								一般公共服务
(一)公共预算财政拨款(补助)								52.00								外交
经费拨款（补助）								52.00								国防
纳入预算管理的非税收入																公共安全
上级专项转移支付																教育
(二)政府性基金收入																科学技术
二、纳入专户管理的非税收入																文化旅游体育与传媒支出
三、其他收入								30.15								社会保障和就业					5.26
																社会保险基金支出
																医疗卫生					2.41
																环境保护
																城乡社区事务
																农林水事务					70.62
																交通运输
																资源勘探信息等事务
																商业服务业等事务
																金融支出
																援助其他地区支出
																自然资源海洋气象等支出
																住房保障支出					3.86
																粮食安全物资储备事务
																国有资本经营支出
																灾害防治及应急管理支出
																预备费
																其他支出
																转移性支出
																债务还本支出
																债务付息支出
																债务发行费用支出

本年收入合计								82.15								本年支出合计					82.15
																对附属单位补助支出
五、上年结转																事业单位经营支出
(一)财政拨款结转																上缴上级支出
(二)其他结转																结转下年
收入总计								82.15								支出总计					82.15
收入预算总表
填报单位：曾都区农机安全监理站																																										单位：万元
单位代码				单位名称（科目）						合计							财政拨款（补助）															政府性基金财政拨款		纳入专户管理的非税收入	其他收入			上年结转
																	小计		经费拨款（补助）					纳入预算管理的非税收入安排的拨款					上级专项转移支付									小计		上年财政拨款结转		其他结转
				合计						82.15							52.00		52.00																30.15
005002023				曾都区农机安全监理站						82.15							52.00		52.00																30.15
支出预算总表
填报单位：曾都区农机安全监理站																																															单位：万元
科目编码					单位代码						单位名称（科目）																			合计						基本支出								项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
																																				小计					人员支出		公用支出
											合计																			82.15						82.15					76.15		6.00
					005002023						曾都区农机安全监理站																			82.15						82.15					76.15		6.00
2210201					005002023						住房公积金																			3.86						3.86					3.86
2101102					005002023						事业单位医疗																			2.41						2.41					2.41
2130104					005002023						事业运行（农业）																			70.62						70.62					64.62		6.00
2080505					005002023						机关事业单位基本养老保险缴费支出																			5.26						5.26					5.26
财政拨款收支预算总表
填报单位：曾都区农机安全监理站																															单位：万元
收入									支出
项目						预算数			项目（按功能分类）									合计							一般公共预算						政府性基金
一、财政拨款						52			一般公共服务
(一)一般公共预算财政拨款						52			外交
经费拨款（补助）						52.00			国防
纳入预算管理的非税收入									公共安全
									教育
（二）政府性基金收入									科学技术
（三）上级专项转移支付									文化旅游体育与传媒支出
二、财政拨款结转									社会保障和就业									5.2600							5.2600
									社会保险基金支出
									医疗卫生									2.4100							2.4100
									环境保护
									城乡社区事务
									农林水事务									40.4700							40.4700
									交通运输
									资源勘探信息等事务
									商业服务业等事务
									金融支出
									援助其他地区支出
									自然资源海洋气象等支出
									住房保障支出									3.8600							3.8600
									粮食安全物资储备事务
									国有资本经营支出
									灾害防治及应急管理支出
									预备费
									其他支出
									转移性支出
									债务还本支出
									债务付息支出
									债务发行费用支出

本年收入合计						52			本年支出合计									52.0000							52.0000
									对附属单位补助支出
									事业单位经营支出
									上缴上级支出
									结转下年
收入总计						52.00			支出总计									52							52
一般公共预算支出表
填报单位：曾都区农机安全监理站																										单位:万元
支出功能分类												预算数
科目编码	科目名称											合计								基本支出						项目支出
	合计											52.00								52.00
208	社会保障和就业支出											5.26								5.26
20805	行政事业单位养老支出											5.26								5.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											5.26								5.26
210	卫生健康支出											2.41								2.41
21011	行政事业单位医疗											2.41								2.41
2101102	事业单位医疗											2.41								2.41
213	农林水支出											40.47								40.47
21301	农业农村											40.47								40.47
2130104	事业运行（农业）											40.47								40.47
221	住房保障支出											3.86								3.86
22102	住房改革支出											3.86								3.86
2210201	住房公积金											3.86								3.86
一般公共预算基本支出表
填报单位：曾都区农机安全监理站																												单位:万元
支出功能分类														预算数
科目编码			科目名称											合计									人员支出					公用支出
			合计											52.00									51.20					0.80
208			社会保障和就业支出											5.26									5.26
20805			行政事业单位养老支出											5.26									5.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											5.26									5.26
210			卫生健康支出											2.41									2.41
21011			行政事业单位医疗											2.41									2.41
2101102			事业单位医疗											2.41									2.41
213			农林水支出											40.47									39.67					0.80
21301			农业农村											40.47									39.67					0.80
2130104			事业运行（农业）											40.47									39.67					0.80
221			住房保障支出											3.86									3.86
22102			住房改革支出											3.86									3.86
2210201			住房公积金											3.86									3.86
一般公共预算基本支出表
填报单位：曾都区农机安全监理站																											单位:万元
支出经济分类													预算数
科目编码		科目名称											合计									人员支出					公用支出
		合计											52.00									51.20					0.80
301		工资福利支出											44.60									44.60
30101		基本工资											17.25									17.25
30102		津贴补贴											2.99									2.99
30107		绩效工资											8.03									8.03
30108		机关事业单位基本养老保险缴费											5.26									5.26
30110		职工基本医疗保险缴费											2.41									2.41
30113		住房公积金											3.86									3.86
30199		其他工资福利支出											4.80									4.80
302		商品和服务支出											0.80														0.80
30201		办公费											0.28														0.28
30202		印刷费											0.02														0.02
30206		电费											0.30														0.30
30207		邮电费											0.20														0.20
303		对个人和家庭的补助											6.60									6.60
30307		医疗费补助											1.80									1.80
30399		其他对个人和家庭的补助											4.80									4.80
三公经费预算表

填报单位：曾都区农机安全监理站
三公总计							公务接待费								因公出国（境）费										公务用车


																									合计								运行维护费						购置费

政府性基金预算表
填报单位：曾都区农机安全监理站																																					单位：万元

支出功能分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员支出

日常公用支出

小计

经常性项目

延续性项目

一次性项目

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区农机安全监理站

单位：万元

项目

预算数

合计

52.00

养老保险

5.26

对个人家庭补助

6.60

工资福利

33.07

医疗保险

2.41

住房公积金

3.86

公用支出

0.80

绩效目标表

单位显示编码

项目名称

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

政府采购预算表

单位：万元

科目编码

科目名称

项目名称

经济科目

资金来源

合计

财政拨款（补助）

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款（补助）

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转

合计

0.70

0.48

0.22

曾都区农机安全监理站

0.70

0.48

0.22

2130104

事业运行（农业）

公用支出

CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A

0.50

0.28

0.22

2130104

事业运行（农业）

公用支出

00868B26BF00414BB773B820B8138AC0

0.20

第四部分预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体支出绩效目标申报表
（2021年度）
部门名称	随州市曾都区农机安全监理站
填报人	黄露		联系电话	0722-3312860
部门职能概述	为农机安全使用提供监理保障；农机牌证管理；农机安全管理；农机安全普法教育；农机操作员技能培训、岗位轮训、资格审定；农机收费审计；农机规费使用监督。
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）
人员基本情况	4		4	0
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2021年预算金额（C）	2021年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	52	55.33	－3.33
		其他资金	30.15	25.12	5.03
		合计	82.15	80.45	1.7
	支出构成	基本支出	52	55.33	－3.33
		项目支出	30.15	25.12	5.03
		合计	82.15	80.45	1.7
年度整体绩效总目标	一、开展农机安全生产宣传教育活动：在经常性的田检路查中，向广大的农业机械驾驶员、操作员及农机合作社、农机经销商宣传农机法律法规，悬挂宣传横幅、宣传展牌等，发放《拖拉机禁用与报废的通知》、农机安全操作挂图等各类宣传知识手册；二、开展农机安全生产隐患排查工作：对辖区内的农机安全进行汇总和排查，针对不同的隐患特点，制定不同的管理模式，分级管理，指标到人，截止到年底，全区无重特大农机安全事故发生；三、开展农机安全生产“打非治违”整治工作：到辖区内乡镇上门集中免费年检拖拉机、联合收割机，发放农机跨区作业证，做好行政许可登记入户农业机械、核发农业机械驾驶证等工作。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	注册登记、初次申领等	400台、人
			年检、换证等	300台、人
			发放跨区作业证	264份
		公共管理	执法检查次数	80次


		公共产品


年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益


		社会效益	农机安全生产宣传手册等	1000份
			农机安全事故死亡率	0%

		生态效益


		可持续影响


		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%
		社会公众或服务对象满意度

二、项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称	农机安全生产工作经费
项目主管部门	曾都区农业农村局	项目执行单位			曾都区农机安全监理站
项目负责人	曹海智	联系电话			13367291166
单位地址	青年路117号-2	邮政编码			441300
项目属性	1、持续性项目 þ 2、新增性项目 £
项目类型	1、常年性项目 þ 3、一次性项目 £ 2、延续性项目 □（从年至年） 4.是否属于政府购买服务£
支出功能分类	农林水支出类			执法监管款
项目申请理由	《省财政厅、省物价局、省地方税务局关于取消和暂停征收部分涉企行政事业性收费和政府性基金项目的通知》（鄂财综发[2015]39号）第四条：取消、停征上述行政事业性收费项目和政府性基金后，对市县部门（单位）必要的经费支出，由同级财政通过部门预算安排。
项目主要内容	1、拖拉机号牌核发计划100副、联合收割机号牌核发计划200副； 2、拖拉机驾驶人考证计划60人，联合收割机驾驶人考证计划140人；3、拖拉机检验计划800台，联合收割机检验计划600台； 4、其他农业机械：插秧机150台，饲料粉碎机100台，机动植保机械500台； 5、年安全检查天数60天； 6、事故死亡率0.15‰； 7、通讯报道次数12篇次。
项目总预算	10		项目当年预算		10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2019年预算10万元，2020年预算10万元。 2、当年预算变动情况及理由是：无变动。

项目资金来源			来源项目						金额
			合计						10
			一般公共预算财政拨款						10
			其中：申请当年预算拨款						10
			政府性基金预算财政拨款
			其他资金
			其中：使用上年度财政拨款结转
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算		项目支出明细						金额
			合计						10
			1、宣传资料						1
			2、下乡安全检查						3
			3、事故处理						4
			4、办公用品及耗材						2
			5、
			6、
			7、
			8、
			9、
	测算依据及说明		1、拖拉机号牌核发计划100副、联合收割机号牌核发计划200副；2、拖拉机驾驶人考证计划60人，联合收割机驾驶人考证计划140人；3、拖拉机检验计划800台，联合收割机检验计划600台；4、其他农业机械：插秧机150台，饲料粉碎机100台，机动植保机械500台；5、年安全检查天数60天。
项目采购			品名		数量		金额		是否属新增资产配置预算




项目绩效总目标		长期目标（截止年）				年度目标
		目标1：目标2：目标3：				目标1：年安全检查天数60天，事故死亡率0.15‰。目标2：目标3：
长期目标1：
长期绩效指标		一级指标		二级指标		指标名称		指标值		绩效标准
		产出指标		指标
				指标

		效益指标		指标
				指标

长期目标2：
长期绩效指标		一级指标		二级指标		指标名称		指标值		绩效标准
		产出指标		指标
				指标

		效益指标		指标
				指标

长期目标3：
长期绩效指标	一级指标	二级指标		指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	指标
		指标

	效益指标	指标
		指标


年度目标1：	年安全检查天数60天，事故死亡率0.15‰。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值					绩效标准
					项目近两年指标值				预期当年实现值
					19 年		20 年
	产出指标	数量指标	农机安全事故死亡		0		0		0	历史标准
		指标

	效益指标	指标
		指标

年度目标2：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值
				年	年
	产出指标	指标
		指标

	效益指标	指标
		指标

年度目标3：
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值
				年	年
	产出指标	指标
		指标

	效益指标	指标
		指标

第五部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释，并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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