目录  

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。  

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。  

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、单位运行经费预算安排情况  

二、政府采购预算安排情况  

三、国有资产占用情况  

四、预算绩效工作开展情况  

五、政府购买服务情况

六、2021年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2021年部门预算报表  

表1：财政拨款收支总体情况表  

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

（1）编制全区农业综合开发计划。

（2）管理指导全区农业开发项目，财务及农发档案。

（3）督促落实全区农发有偿资金回收。

  二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区农业综合开发管理办公室是区农业农村局二级单位，编制4人，实有在职人员6人。主要负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全区农业综合开发规划和项目管理办法；编制全区农业综合开发中长期发展规划。负责全区农业综合开发土地治理项目的申报和运行工作，编制项目可研报告和实施方案、建立项目库，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；组织项目实施。 负责国家和省立项的农业综合开发项目的招投标及货物采购安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。 做好农业综合开发项目资金管理、项目后续管理和开发利用工作，加强工程建后管护，确保项目建设安全和发挥效益。

三、人员构成情况

编制4人，实有在职人员6人。设副主任两名。

第二部分：2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明  

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计99.60万元（上年收入总计195.08万元，同比减少95.48万元，同比减少45%，原因是上级压缩支出。

）。其中财政拨款收入81.57万元，为2021年度人员经费及公用经费。

（二）支出总计99.60万元（上年支出总计195.08万元，同比减少95.48万元，同比减少45%）。包括：  

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.  行政运行（农业）54.86万元：主要用于行政单位的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）3.99万元：主要用于在职人员养老保险及职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.76万元：主要用于在职人员医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）2.82万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出74.7万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出6.36万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。无退休人员。

4.项目支出35万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年减少95.48万元，其中基本支出减少95.48万元，项目支出增加0万元。基本支出减少的主要原因压缩支出。

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

2021年度一般公共预算支出81.57万元，其中：基本支出46.57万元，项目支出35万元，减少原因是压缩支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明  

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.09万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算万元。2021年“三公”经费支出预算与上年无增加，增减变动具体原因分项说明如下：  

（一）因公出国（境）费预算0万元  

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：  

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.09万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额无变动。  

四、2021年度政府性基金支出预算情况  

  2021年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明  

无

二、政府采购预算安排情况  

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况  

2021年本部门无房屋；办公家具：书柜0个、茶几1个、档案柜6个；通用设备：电脑5台、打印机3台、空调1台。执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

  四、预算绩效管理工作开展情况  

（一）加强学习，提高职工廉洁守法意识。

认真学习党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，自觉增强政治意识、大局意识。参加“主题党日”、党史读书班学习、走红色教育基地、听百年党史讲座；通过学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，了解党和国家发展至今的来之不易,领悟先辈们清正廉洁的党性修养，领悟党为民服务的初心，坚守初心，砥砺奋斗；组织观看警示教育片，用身边的典型案例教育引导干部职工牢记宗旨、拒腐防变；

（二）科学规划，让高标准农田建设服务助力“乡村振兴”。一是将高标准农田建设与现代农业发展相结合。将万店小河沟蔬菜大棚生产区纳入高标建设范围内。全力改善农田基础设施，使项目区达到基础设施基本完善并发挥功效，成为全区蔬菜种植示范区。截至2021年，小河沟项目区已建成蔬菜大棚基地650亩，灌溉用水井18口及U型槽机耕路涵桥泵站等系列农业基础设施，通过现代化温控棚示范推广、标准化生产建设等措施，助推全区现代农业科技化发展。二是将高标准农田建设与脱贫攻坚战略相结合，在贫困村张畈村优先进行高标准农田建设，投入建设资金130余万元为该村建成了2000米的农渠，建成农桥二座，机耕路800米，拦水坝2座。三是与新型农业经营主体发展相结合。引导部分农村专业合作社，种植大户通过以奖代补形式参与高标准农田建设。通过完善排灌设施及土地平整等建设项目的实施，极大增强了该新型主体的种粮积极性。

（三）注重引导，有效增强各地参与高标准农田建设的热情。多次召集全区各镇办、农技中心、村委会负责人、农业科技人员召开高标准农田建设的推进会，广泛宣传涉及高标准农田建设相关法规及政策，让具备优势自然资源条件的村镇及群众积极性高的区域积极申报高标准农田建设项目，我办及农田建设股根据深入实地调研走访农户统计分析情况综合评估，拟定是否纳入项目库。在此过程中广泛征求各镇村及广大农户意见，避免带来底数不清和重复建设后果。

（四）建立完善的项目库，做好“十四五”高标准农田建设规划。依据“规划引领、突出重点、规模建设、需求导向”的原则及《农田建设项目管理办法》规定，综合考虑各乡镇建设申报需求，做好高标准农田建设项目库工作。

（五）严格项目管理 ，让高标准农田建设发挥显著效益。为保证高标准农田建设质量，制定了项目管理办法和资金管理办法。坚持和完善项目公示制、工程招标制、工程监理制、项目法人制、合同制。在项目和资金管理上着重把好四关。一是把好招标关。严格按照政府项目招投标程序确定项目设计、施工、监理单位。全部实行公开招标。二是把好质量关。要求监理单位严格实施现场监理，严控原材料、施工流程、基础性工程和隐蔽工程质量，发现问题及时通知整改。三是把好验收关。工程竣工后，首先由施工单位自检，我办组织设计、监理、财政、第三方审计、复验等，最后报请上级验收。四是把好资金关。实行专户、专账、专人管理。确保了项目资金支出，规范透明，杜绝了滞留、挤占、截留、挪用资金等违纪现象。

（六）压实责任，确保各项工程如期完成。克服新冠肺炎疫情

及812水患自然灾害影响，在得到社会各界的理解和支持下如期完成了上及下达的各项建设指标，2019年2020年项目及积余资金用于新建项目完成初步验收和竣工决算报告，2021年项目已全面开工。

三、工作亮点

(一)开拓创新，大力推进“以奖代补”建设模式。2021年初，根据随州市农业农村局下发《关于高质量完成我市高标准农田建设任务的通知》,鼓励新型农业经营主体采取“以奖代补”方式参加高标准农田项目建设，解决“投入低、效益差、效率低、管护差”不足，实现“投入标准高、建设质量好、农民评价高、建后管护好”的目标。曾都区2021年新型农业经营主体采取“以奖代补”方式参加高标准农田9个项目。

（二）多措并举，提升耕地质量。为解决淤泥堆放、转运的难题，科学设计建设区域、内容，将堰塘清淤中的淤泥清运到周边需要平整的田块当做肥料“变废为宝”，待淤泥干燥后再进行田块平整，既节约了工时、人工，又提升了耕地质量。

（三）与绿色农业接轨，落实水价综合改革。在项目区内设置农业水资源监测设施，通过对项目区水资源进行监测管理，实行设施节水、农艺节水、管理节水，在水资源稀缺的国情下，有利于节约水资源，助推绿色农业向纵深发展。

五、政府购买服务情况  

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分：2021年部门预算公开报表  

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表