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曾都区农业科学研究所2021年部门预算公开

发布时间：2021-01-15 15:49
信息来源：曾都区农业科学研究所
审核人：张艳艳
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第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2021年度财政拨款支出预算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、单位运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

五、政府购买服务情况

六、2021年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区农业科学研究所是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。认真贯彻落实中央一号文件和省、市、区提出的深入推进农业供给侧结构性改革、加快培育农业农村发展新动能的要求和相关精神，紧紧围绕中心工作抓重点. 紧密结合农民现实需要攻难点，强服务，较好地完成了各项工作任务。1、管理农业科技，促进农业发展，为农业增产增效和农民增收服务。2、示范农业新技术，提供科技服务，加速农业科技成果的转化，促进农业经济的发展。3、开展本地区的农业技术推广工作，承担农作物新品种培育、试验、繁育和推广以及农业新技术的引进、示范和推广。4、建设区域试验站和产业研究室，为区域农业服务分析总结工作，为全区优质品种引进、示范和推广提供信息、当好参谋，为我区新型农业主体提供良好的科技试验示范展示平台。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区农业科学研究所是区农业农村局二级单位，编制10人，实有在职人员12人。

三、人员构成情况

编制10人，实有在职人员12人，退休人数22人。设所长一名，副所长一名，内设办公室，负责党建、综治、文明创建等，农技办公室，承担省、市、区各级下达的农作物新品种试验示范任务。

第二部分：2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计222.46万元（上年收入总计173.29万元，同比增加增加49.17万元，同比增加20%，原因是为区本级财政当年拨付的资金）。其中财政拨款收入190.86万元，为2021年度人员经费及公用经费。

（二）支出总计222.46万元（上年支出总计173.29万元，同比增加49.17万元，同比增加20%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 事业运行（农林水事务）184.89万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）16.68万元：主要用于在职人员养老保险及职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.65万元：主要用于在职人员医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）13.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出140.71万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出2.4万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出38.75万元。主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加49.17万元，其中基本支出增加49.17万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是增加的奖励工资。

二、2021年度财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出190.86万元，其中：基本支出181.86万元，项目支出9万元，比去年增加17.57万元。增加原因是奖励工资。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.35万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算万元。2021年“三公”经费支出预算与上年无增加，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.35万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额无变动。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

　2021年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

无

二、政府采购预算安排情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况

2020年本部门房屋面积共有1617平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

2021年，本单位共编制1个项目绩效目标，完成了单位整体支出绩效目标的编制，从往年项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2021年部门预算公开报表

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表


收支预算总表
填报单位：曾都区农业科学研究所			单位：万元
收入
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	190.86	一般公共服务
(一)公共预算财政拨款(补助)	190.86	外交
经费拨款（补助）	190.86	国防
纳入预算管理的非税收入		公共安全
上级专项转移支付		教育
(二)政府性基金收入		科学技术
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出
三、其他收入	31.60	社会保障和就业	16.68
		社会保险基金支出
		医疗卫生	7.65
		环境保护
		城乡社区事务
		农林水事务	184.89
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	13.24
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	222.46	本年支出合计	222.46
		对附属单位补助支出
五、上年结转		事业单位经营支出
(一)财政拨款结转		上缴上级支出
(二)其他结转		结转下年
收入总计	222.46	支出总计	222.46

						收入预算总表
填报单位：曾都区农业科学研究所																																																			单位：万元
单位代码						单位名称（科目）								合计						财政拨款（补助）																				政府性基金财政拨款			纳入专户管理的非税收入			其他收入		上年结转
																				小计				经费拨款（补助）							纳入预算管理的非税收入安排的拨款				上级专项转移支付													小计		上年财政拨款结转	其他结转
						合计								222.46						190.86				190.86																						31.60
005002004						曾都区农业科学研究所								222.46						190.86				190.86																						31.60
							支出预算总表
填报单位：曾都区农业科学研究所																																																				单位：万元
科目编码							单位代码				单位名称（科目）												合计						基本支出															项目支出			事业单位经营支出		对附属单位补助支出			上缴上级支出
																													小计					人员支出						公用支出
											合计												222.46						213.46					195.46						18.00				9.00
							005002004				曾都区农业科学研究所												222.46						213.46					195.46						18.00				9.00
2210201							005002004				住房公积金												13.24						13.24					13.24
2130102							005002004				一般行政管理事务（农业）												9.00																					9.00
2101102							005002004				事业单位医疗												7.65						7.65					7.65
2130104							005002004				事业运行（农业）												175.89						175.89					157.89						18.00
2080505							005002004				机关事业单位基本养老保险缴费支出												16.68						16.68					16.68
财政拨款收支预算总表
填报单位：曾都区农业科学研究所																																													单位：万元
收入													支出
项目								预算数					项目（按功能分类）												合计											一般公共预算									政府性基金
一、财政拨款								190.86					一般公共服务
(一)一般公共预算财政拨款								190.86					外交
经费拨款（补助）								190.86					国防
纳入预算管理的非税收入													公共安全
													教育
（二）政府性基金收入													科学技术
（三）上级专项转移支付													文化旅游体育与传媒支出
二、财政拨款结转													社会保障和就业												16.6800											16.6800
													社会保险基金支出
													医疗卫生												7.6500											7.6500
													环境保护
													城乡社区事务
													农林水事务												154.2900											154.2900
													交通运输
													资源勘探信息等事务
													商业服务业等事务
													金融支出
													援助其他地区支出
													自然资源海洋气象等支出
													住房保障支出												12.2400											12.2400
													粮食安全物资储备事务
													国有资本经营支出
													灾害防治及应急管理支出
													预备费
													其他支出
													转移性支出
													债务还本支出
													债务付息支出
													债务发行费用支出

本年收入合计								190.86					本年支出合计												190.8600											190.8600
													对附属单位补助支出
													事业单位经营支出
													上缴上级支出
													结转下年
收入总计								190.86					支出总计												190.86											190.86
一般公共预算支出表
填报单位：曾都区农业科学研究所																																						单位:万元
支出功能分类																	预算数
科目编码			科目名称														合计									基本支出												项目支出
			合计														190.86									181.86												9.00
208			社会保障和就业支出														16.68									16.68
20805			行政事业单位养老支出														16.68									16.68
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														16.68									16.68
210			卫生健康支出														7.65									7.65
21011			行政事业单位医疗														7.65									7.65
2101102			事业单位医疗														7.65									7.65
213			农林水支出														154.29									145.29												9.00
21301			农业农村														154.29									145.29												9.00
2130102			一般行政管理事务（农业）														9.00																					9.00
2130104			事业运行（农业）														145.29									145.29
221			住房保障支出														12.24									12.24
22102			住房改革支出														12.24									12.24
2210201			住房公积金														12.24									12.24

一般公共预算基本支出表
填报单位：曾都区农业科学研究所																																									单位:万元
支出功能分类																					预算数
科目编码				科目名称																	合计											人员支出									公用支出
				合计																	181.86											179.46									2.40
208				社会保障和就业支出																	16.68											16.68
20805				行政事业单位养老支出																	16.68											16.68
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出																	16.68											16.68
210				卫生健康支出																	7.65											7.65
21011				行政事业单位医疗																	7.65											7.65
2101102				事业单位医疗																	7.65											7.65
213				农林水支出																	145.29											142.89									2.40
21301				农业农村																	145.29											142.89									2.40
2130104				事业运行（农业）																	145.29											142.89									2.40
221				住房保障支出																	12.24											12.24
22102				住房改革支出																	12.24											12.24
2210201				住房公积金																	12.24											12.24
一般公共预算基本支出表
填报单位：曾都区农业科学研究所																																							单位:万元
支出经济分类																			预算数
科目编码			科目名称																合计											人员支出									公用支出
			合计																181.86											179.46									2.40
301			工资福利支出																140.71											140.71
30101			基本工资																55.20											55.20
30102			津贴补贴																9.14											9.14
30107			绩效工资																25.40											25.40
30108			机关事业单位基本养老保险缴费																16.68											16.68
30110			职工基本医疗保险缴费																7.65											7.65
30113			住房公积金																12.24											12.24
30199			其他工资福利支出																14.40											14.40
302			商品和服务支出																2.40																				2.40
30206			电费																0.24																				0.24
30217			公务接待费																0.35																				0.35
30228			工会经费																1.61																				1.61
30229			福利费																0.20																				0.20
303			对个人和家庭的补助																38.75											38.75
30307			医疗费补助																11.15											11.15
30399			其他对个人和家庭的补助																27.60											27.60
		三公经费预算表

填报单位：曾都区农业科学研究所
三公总计		公务接待费								因公出国（境）费								公务用车


																		合计									运行维护费										购置费
0.3500		0.3500

政府性基金预算表
填报单位：曾都区农业科学研究所																																										单位：万元
支出功能分类					合计				基本支出													项目支出
科目编码	科目名称								小计			人员支出				日常公用支出						小计						经常性项目					延续性项目									一次性项目

曾都区农业科学研究所财政专项支出预算表
填报单位：曾都区农业科学研究所															单位：万元
项目															预算数
合计															190.86
市农业科学研究所建设和实验示范															9.00
养老保险															16.68
对个人家庭补助															38.75
工资福利															104.14
医疗保险															7.65
住房公积金															12.24
公用支出															2.40
绩效目标表

单位显示编码

项目名称

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准

合计

005002004

曾都区农业科学研究所

市农业科学研究所建设和实验示范

产出指标

数量指标

粮食单产和总产持续增长

亩增产20-40公斤

粮食单产和总产持续增长

市农业科学研究所建设和实验示范

效益指标

质量指标

粮食单产和总产持续增长

增长

粮食单产和总产持续增长

政府采购预算表

单位：万元

科目名称

项目名称

经济科目

资金来源

合计

财政拨款（补助）

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款（补助）

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转

合计

2.60

曾都区农业科学研究所

2.60

事业运行（农业）

公用支出

CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A

2.00

事业运行（农业）

公用支出

00868B26BF00414BB773B820B8138AC0

0.60

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