目录  

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。  

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。  

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、单位运行经费预算安排情况  

二、政府采购预算安排情况  

三、国有资产占用情况  

四、预算绩效工作开展情况  

五、政府购买服务情况

六、2021年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2021年部门预算报表  

表1：财政拨款收支总体情况表  

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

（1）负责制定全区农业机械化中长期规划，并协调组织规划实施，贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定农业机械化的地方性政策和农业机械、设施的管理规章、制度、标准、办法，并督促实施；

（2）引导全区农机产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；

（3）负责农机专项补贴资金的申报、使用管理；组织实施培训、新机具、新技术推广、扶贫等工作；对农机项目资金和其他专项资金的使用进行监督；负责全区农机化统计工作、搜集、整理、分析、传递农机化信息；负责管理农机服务中心纪检、监察、工会和社会治安综合治理等工作；承办上级农业局交办的其他事项。

  二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区农机服务中心属区农业农村局下属独立核算公益一类事业单位，是纳入曾都区农业农村局预算管理的二级预算单位。曾都区农机服务中心编制人员 5 人，实际在职人员 4 人 ，主要负责推广全区农机化新机具、新技术，以提高农作物生产全程机械化水平为重点，以及建设高产、优质、高效、生态、安全农业的战略目标，以加快农机化发展方式转变为主线，以促进农机化与信息化融合为着力点。

三、人员构成情况

编制5人，实有在职人员4人。设书记一名，主任一名，内设财务室、业务室、办公室，负责党建、综治、文明创建等。

第二部分：2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明  

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计115.14万元（上年收入总计131.34万元，同比减少16.2万元，同比减少12.3%，原因是人员变动，压缩支出）。其中财政拨款收入63.52万元，为2021年度人员经费及公用经费。

（二）支出总计115.14万元（上年支出总计131.34万元，同比减少16.2万元，同比减少12.3%）。包括：  

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.  事业运行（能源管理事务）105.44万元：主要用于事业单位的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）4.33万元：主要用于在职人员养老保险及职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.31万元：主要用于在职人员医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）3.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出49.4万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出8.16万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出30.58万元。主要用于退休人员医疗费补助和奖励性工资支出。

4.项目支出27万元。主要用于农机专项经费支出。

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年减少16.2万元，其中基本支出减少16.2万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是2021年人员变动，压缩支出。

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

2021年度一般公共预算支出88.14万元，其中：基本支出88.14万元，比去年减少13.2万元，项目支出27万元，比去年减少0万元。减少原因是压缩支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明  

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.62万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算1.5万元；公务接待费支出预算0.12万元。2021年“三公”经费支出预算与上年增加1.51万元，增减变动具体原因分项说明如下：  

（一）因公出国（境）费预算0万元  

（二）公务用车购置及运行费预算1.5万元。其中：  

公务用车运行预算1.5万元，2021年预算增加。

（三）公务接待费预算0.12万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额无变动。  

四、2021年度政府性基金支出预算情况  

  2021年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明  

无

二、政府采购预算安排情况  

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况  

2021年本部门资产总额117.87万元，其中流动资产52.35万元，非流动资产净值65.53万元，流动资产比上年减少7.4万元，减幅12.38%，主要原因 ：零余额账户减少。非流动资产比上年减少4.82万元，减幅6.9%，主要原因：固定资产计提折旧。执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

  四、预算绩效管理工作开展情况  

（一）加强学习，提高职工廉洁守法意识。

认真学习党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，自觉增强政治意识、大局意识。参加“主题党日”、党史读书班学习、走红色教育基地、听百年党史讲座；通过学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，了解党和国家发展至今的来之不易,领悟先辈们清正廉洁的党性修养，领悟党为民服务的初心，坚守初心，砥砺奋斗；组织观看警示教育片，用身边的典型案例教育引导干部职工牢记宗旨、拒腐防变。

（二）强化农机购置补贴高效廉洁实施，确保工作高质量完成。

1、入户核查和机具检验、喷号、照相和整理档案资料；

2、新技术培训，鼓励购买高效节能农机具，推广1至2种节水、节药、节种、节能新机具，推动环保型农机化发展；

3、下基层服务，每年下基层为农机手、种粮大户、农机专业合作社服务不少于50次，服务对象不少于100人次；

4、联合各乡镇对口农机中心，参与土地深松作业工作，与农技部门相结合，开展农机与农技相结合，推动小麦生产全程机械化技术推广，建立150亩小麦生产全程机械化示范点，全程生产机械化运用高质量新机具达到15台套；

5、强化各乡镇农机日常作业正确使用、维修保养等相关专业知识普及活动不少于10次，培训人员不少于500人次，进一步提高农作业人员正确使用农机操作效率，保证农田机械作业率可持续化发展；

6、规范整理农机购机补贴档案800份，报废补贴档案100份。

（三）组织各乡镇做好小麦全程机械化推广工作，实现农机科技快速转化推广。

以试验示范项目为抓手，以推广增产增效型、资源节约型、环境友好型农机化技术为重点，加强推广体系建设、提升农机化推广服务能力，加速成果转化，加快农机化新技术普及，为促进农业机械化又好又快发展提供强有力的科技支撑。

（四）加强宣传，营造良好的法治氛围

认真开展农业安全宣传咨询日活动，教育引导广大农民树立安全发展观念，坚守安全红线和法律底线，落实安全生产责任，努力扩大和不断夯实安全生产的群众基础；结合“12.4全国法制宣传日”活动，组织站干部职工学习《宪法》，举行宪法宣誓活动。开展“尊崇宪法、学习宪法、维护宪法、运用宪法“为主题宣传教育活动。广泛宣传学习贯彻实施宪法的重要意义，引导坚定宪法自信，增强宪法自觉。开展“宪法宣传周”暨法治建设宣传月活动，围绕服务实施 乡村振兴战略，针对农民群众法治需求和关注的热点问题，深入镇、村向农民群众宣传宪法、乡村振兴促进法等涉农法律法规，讲好中国宪法故事，使宪法精神深入人心，以宪法精神凝心聚力；在孔家破社区开展“我为群众办实事、公益集市进社区”活动，向社区居民宣传电信诈骗、家庭防盗、非法集资，入户为社区居民下载注册“国家反诈中心APP”，增强群众的安全意识和法律意识。

（五）巩固成果，确保乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接

新冠肺炎疫情给脱贫攻坚带来巨大有压力和风险。我站积极协助村“两委”把握好各项扶贫政策落实；认真完成帮扶任务。指导村“两委”不断改进工作作风，增强村“两委”凝聚力和战斗力,鼓励村党员和入党积极分子发展自主产业，参与森林防火、综治维稳等重点工作，充分发挥村党支部在脱贫攻坚中的核心领导作用。利用本行业优势，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，保障乡村振兴与脱贫攻坚的有效衔接，为驻村发展集体经济出谋划策，做到工作不留空档，政策不留空白。

  五、政府购买服务情况  

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分：2021年部门预算公开报表  

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表