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曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站2021年部门预算公开

发布时间：2021-01-15 15:28
信息来源：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站
审核人：张艳艳
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第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2021年度财政拨款支出预算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、单位运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况

五、政府购买服务情况

六、2021年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021年部门预算报表

表1：财政拨款收支总体情况表

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

负责组织实施重大疫病的预防控制和扑灭，对重大疫病的诊断、监测和疫病测报等工作。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

编制16名。在职12人，退休5人，年末遗属困难补助1人。

三、人员构成情况

编制16名。在职12人，退休5人，年末遗属困难补助1人。

第二部分：2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计345.43万元（上年收入总计307.72万元，同比增加增加37.71万元，同比增加10.9%，原因上级补助收入增加及人员经费增加调资部分）。其中财政拨款收入159.88万元，为2021年度人员经费及公用经费。

（二）支出总计345.43万元（上年支出总计307.72万元，同比增加37.71万元，同比增加10.9%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.事业运行（农林水）308.74万元：主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）16.74万元：主要用于在职人员养老保险及职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.67万元：主要用于在职及退休人员医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）12.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出171.56万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出2.6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出8.72万元。退休人员奖励工资及医疗费用。

4.项目支出0万元。无项目

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加37.71万元，其中基本支出增加37.71万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是人员调资部分增加。

二、2021年度财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出159.88万元，其中：基本支出159.88万元，比去年增加18.43万元，项目支出0万元，比去年减少0万元。增加原因是增加调资部分。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.47万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算万元。2021年“三公”经费支出预算与上年无增加，增减变动具体原因分项说明如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.47万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额无变动。

四、2021年度政府性基金支出预算情况

　2021年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

无

二、政府采购预算安排情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况

2021年本部分国有资产由通用设备和办公家具组成，现已全部折旧完成。本单位公用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

1：保畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗、品种更新等技术，提高养殖效益，开展技术培训等；

2：保畜产品质量安全；防治畜禽养殖污染，保护和改善环境；防控重大动物疫病流行发生；抓好防疫、治疗、品种更新等技术，提高养殖效益；改良地方畜禽品种，增加农民收入

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：2021年部门预算公开报表

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表

表3：一般公共预算基本支出情况表

表4：“三公”经费预算支出情况表

表5：政府性基金预算支出情况表

表6：部门收支总体情况表

表7：部门收入总体情况表

表8：部门支出总体情况表

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

收支预算总表

填报单位：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

单位：万元

收入

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、财政拨款

232.88

一般公共服务

(一)公共预算财政拨款(补助)

232.88

外交

经费拨款（补助）

159.88

国防

纳入预算管理的非税收入

23.00

公共安全

上级专项转移支付

50.00

教育

(二)政府性基金收入

科学技术

二、纳入专户管理的非税收入

文化旅游体育与传媒支出

三、其他收入

112.55

社会保障和就业

16.74

社会保险基金支出

医疗卫生

7.67

环境保护

城乡社区事务

农林水事务

258.74

交通运输

资源勘探信息等事务

商业服务业等事务

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

12.28

粮食安全物资储备事务

国有资本经营支出

灾害防治及应急管理支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

345.43

本年支出合计

295.43

对附属单位补助支出

五、上年结转

事业单位经营支出

(一)财政拨款结转

上缴上级支出

50.00

(二)其他结转

结转下年

收入总计

345.43

支出总计

345.43

收入预算总表

填报单位：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

单位：万元

单位代码

单位名称（科目）

合计

财政拨款（补助）

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款（补助）

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转

合计

345.43

232.88

159.88

23.00

50.00

112.55

005002028

曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站

345.43

232.88

159.88

23.00

50.00

112.55

支出预算总表
填报单位：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站										单位：万元
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	人员支出	公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	345.43	295.43	275.93	19.50				50.00
	005002028	曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站	345.43	295.43	275.93	19.50				50.00
2210201	005002028	住房公积金	12.28	12.28	12.28
2101102	005002028	事业单位医疗	7.67	7.67	7.67
2130104	005002028	事业运行（农业）	308.74	258.74	239.24	19.50				50.00
2080505	005002028	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	16.74

财政拨款收支预算总表
填报单位：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	232.88	一般公共服务
(一)一般公共预算财政拨款	182.88	外交
经费拨款（补助）	159.88	国防
纳入预算管理的非税收入	23.00	公共安全
		教育
（二）政府性基金收入		科学技术
（三）上级专项转移支付	50.00	文化旅游体育与传媒支出
二、财政拨款结转		社会保障和就业	16.7400	16.7400
		社会保险基金支出
		医疗卫生	7.6700	7.6700
		环境保护
		城乡社区事务
		农林水事务	146.1900	146.1900
		交通运输
		资源勘探信息等事务
		商业服务业等事务
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	12.2800	12.2800
		粮食安全物资储备事务
		国有资本经营支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	232.88	本年支出合计	182.8800	182.8800
		对附属单位补助支出
		事业单位经营支出
		上缴上级支出	50.0000	50.0000
		结转下年
收入总计	232.88	支出总计	232.88	232.88

一般公共预算支出表
填报单位：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站				单位:万元
支出功能分类		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	182.88	182.88
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74
210	卫生健康支出	7.67	7.67
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67
213	农林水支出	146.19	146.19
21301	农业农村	146.19	146.19
2130104	事业运行（农业）	146.19	146.19
221	住房保障支出	12.28	12.28
22102	住房改革支出	12.28	12.28
2210201	住房公积金	12.28	12.28

一般公共预算基本支出表
填报单位：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站													单位:万元
支出功能分类										预算数
科目编码							科目名称			合计		人员支出	公用支出
							合计			182.88		180.28	2.60
208							社会保障和就业支出			16.74		16.74
20805							行政事业单位养老支出			16.74		16.74
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.74		16.74
210							卫生健康支出			7.67		7.67
21011							行政事业单位医疗			7.67		7.67
2101102							事业单位医疗			7.67		7.67
213							农林水支出			146.19		143.59	2.60
21301							农业农村			146.19		143.59	2.60
2130104							事业运行（农业）			146.19		143.59	2.60
221							住房保障支出			12.28		12.28
22102							住房改革支出			12.28		12.28
2210201							住房公积金			12.28		12.28
一般公共预算基本支出表
填报单位：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站											单位:万元
支出经济分类								预算数
科目编码		科目名称						合计	人员支出		公用支出
		合计						182.88	180.28		2.60
301		工资福利支出						171.56	171.56
30101		基本工资						54.48	54.48
30102		津贴补贴						15.67	15.67
30107		绩效工资						26.12	26.12
30108		机关事业单位基本养老保险缴费						16.74	16.74
30110		职工基本医疗保险缴费						7.67	7.67
30113		住房公积金						12.28	12.28
30199		其他工资福利支出						38.60	38.60
302		商品和服务支出						2.60			2.60
30201		办公费						0.26			0.26
30228		工会经费						0.34			0.34
30229		福利费						2.00			2.00
303		对个人和家庭的补助						8.72	8.72
30307		医疗费补助						2.72	2.72
30399		其他对个人和家庭的补助						6.00	6.00
三公经费预算表

填报单位：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站
三公总计	公务接待费		因公出国（境）费	公务用车


				合计	运行维护费	购置费

政府性基金预算表
填报单位：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站									单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站2021年财政专项支出预算表
填报单位：曾都区畜牧特产局基层动物防疫监督管理站	单位：万元
项目	预算数
合计	182.88
养老保险	16.74
对个人家庭补助	8.72
工资福利	134.87
医疗保险	7.67
住房公积金	12.28
公用支出	2.60

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准

政府采购预算表

单位：万元

科目名称

项目名称

经济科目

资金来源

合计

财政拨款（补助）

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款（补助）

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转

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