目录  

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。  

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。  

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、单位运行经费预算安排情况  

二、政府采购预算安排情况  

三、国有资产占用情况  

四、预算绩效工作开展情况  

五、政府购买服务情况

六、2021年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2021年部门预算报表  

表1：财政拨款收支总体情况表  

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

负责本区域农作物病虫害预测测报、综合治理、农业植保技术推广、试验示范、农药减量，技术咨询、培训指导等工作。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区植物保护站隶属于区农业农村局下属的公益一类事业单位，编制数7个，单位实有职工7人，其中在职7人，退休9人。

三、人员构成情况

编制7人，实有在职人员7人。设站长一名，副站长一名，内设办公室，负责党建、综治、文明创建等。

第二部分：2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明  

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计105.91万元（上年收入总计156.06万元，同比减少50.15万元，同比减少32.1%，原因是上级补助收入减少）。其中财政拨款收入96.81万元，为2021年度人员经费及公用经费。

（二）支出总计105.91万元（上年支出总计156.06万元，同比减少50.15万元，同比减少32.1%，原因是项目支出减少）。包括：  

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.  事业运行（病虫防治）75.48万元：主要用于事业单位的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）9.73万元：主要用于在职人员养老保险及职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.46万元：主要用于在职人员医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）7.14万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出82.07万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出10.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出13.34万元。主要用于退休人员的医疗费及工资补贴。

4.项目支出0万元。无项目

预算收入支出比去年减少的原因：2021年预算收入支出比2020年减少50.15万元，其中基本支出减少2.15万元，项目支出减少48万元。基本支出减少的主要原因是办公支出减少。

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

2021年度一般公共预算支出96.81万元，其中：基本支出75.48万元，比去年增加5.91万元，项目支出0万元，比去增加0万元，增加原因是人员经费支出增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明  

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.2万元。2021年“三公”经费支出预算与上年无增加，增减变动具体原因分项说明如下：  

（一）因公出国（境）费预算0万元  

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：  

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额无变动。  

四、2021年度政府性基金支出预算情况  

  2021年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明  

无

二、政府采购预算安排情况  

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况  

2021年本部门无房屋；办公室家具：书柜16个、茶几4个、档案柜3个；通用设备：电脑5台、打印机6台、空调3台。执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

  四、预算绩效管理工作开展情况  

一、加强政治理论学习，努力提高政治站位

始终坚持党的领导，以党建引领全局，“主题党日”、党史读书班学习、走红色教育基地、听百年党史讲座，高质量过好党员政治生活，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥党员先锋模范作用，提高党支部凝聚力、战斗力；通过学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，了解党和国家发展至今的来之不易,领悟先辈们清正廉洁的党性修养，领悟党为民服务的初心，坚守初心，砥砺奋斗；组织观看警示教育片，用身边的典型案例教育引导干部职工牢记宗旨、拒腐防变；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“初心使命”，提高政治站位，承载社会担当，坚持贯彻落实“预防为主、综合防治”的植保方针和“公共植保、绿色植保、科学植保”的理念，紧紧围绕粮食生产安全和乡村振兴战略，切实抓好重大病虫害监测与防控，积极推广绿色防控和统防统治，着力推进农药减量控害增效，大力开展新技术试验示范等，为加快推进我区农业供给侧结构性改革，实现农业绿色、高质量和可持续发展提供了重要保障。

二、立足本职职能，充分履职尽责

1、及时准确预报。坚持系统调查，加密普查，准确把握病虫动态，及时预报。2021年，共发布病虫预报信息14期近10000份，中长期预报准确率均达90%以上，短期预报准确率达95%以上，病虫信息覆盖所有农业镇、村、种粮大户及专业合作社，为病虫害防治提供了适时技术指导意见。据统计，本年度全区病虫害发生面积185.2万亩次，防治面积148.5万亩次，挽回粮食损失19463.7吨，挽回油料损失156吨，挽回蔬菜损失2765吨。

2、坚持开展有害生物调查与上报。全年完成全国主要农作物病虫害预警信息系统上报监测数据报表120余条，完成湖北省农业有害生物数字化监测预警系统上报数据报表140余条，没有出现错报、迟报、漏报。

3、开展试验示范，推广植保新技术。以现代植保理念，服务现代农业。开展了高效低毒农药试验、新型植保机械试验、太阳能杀虫灯诱杀示范、蔬菜杀虫灯、色板（黄、蓝板）诱杀示范、小麦“四冠”拌种示范、中稻病虫害全程统防统治（飞防）示范以及植保集成技术示范等，推广了植保新技术、新农药、新器械，提高了病虫防治效果。

4、全域推进统防统治，大力推广绿色防控。按照试验引导、示范推广的办法，推进病虫害统防统治、绿色防控、统防统治与绿色防控融合等。2021年，全区农作物病虫统防统治覆盖率43.3%，绿色防控覆盖率42.77%，相比上年度实现农药减量2.89%。

三、立足岗位，承担社会事务

通过党员“下沉社区”、“我为群众办实事”、“志愿者”等活动，结合自身业务职能，承担社会事务。一是积极配合社区开展新冠肺炎疫情防控、反电信诈骗宣传等；二是扶持种粮大户、专业合作社开展病虫害统防统治，鼓励其开展社会化服务，带动周边群众增产增收；三是为脱贫攻坚和乡村振兴提供植保技术服务等。

四、开展文明创建，提高单位形象

一年来，单位全体干职工坚持党的领导，圆满完成了上级交办的各项工作任务，积极开展文明创建，保持区级文明单位称号，档案工作管理达到省一级，社会治安环境良好，单位安定团结，自觉遵纪守法，社会责任感不断增强，幸福指数显著提高。

  五、政府购买服务情况  

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分：2021年部门预算公开报表  

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表