目录  

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。  

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。  

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、单位运行经费预算安排情况  

二、政府采购预算安排情况  

三、国有资产占用情况  

四、预算绩效工作开展情况  

五、政府购买服务情况

六、2021年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2021年部门预算报表  

表1：财政拨款收支总体情况表  

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

  培养大中专学历人才，促进农业发展；（种植业、畜牧业、水产业、农业机械等）学科大中专学历教育，农业科技培训，提供农业专业技术培训，农业技术培训，“绿色证书工程”培训，实用技术培训，农业专业技术开发。

  二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区农业广播电视学校是区农业农村局二级单位，编制6人，实有在职人员11人。主要负责为曾都区  培养大中专学历人才，促进农业发展；（种植业、畜牧业、水产业、农业机械等）学科大中专学历教育，农业科技培训，提供农业专业技术培训，农业技术培训，“绿色证书工程”培训，实用技术培训，农业专业技术开发。

三、人员构成情况

编制6人，实有在职人员11人。设校长一名，副校长一名，内设办公室，负责党建、综治、文明创建等。

第二部分：2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明  

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计108.87万元（上年收入总计120.05万元，同比增加增加11.18万元，同比增加9%，原因是上级补助收入弥补养老保险及调资部分）。其中财政拨款收入102.37万元，为2021年度人员经费及公用经费。

（二）支出总计108.87万元（上年支出总计78.29万元，同比增加30.58万元，同比增加39%）。包括：  

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.  事业运行（能源管理事务）94.29万元：主要用于事业单位的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）6.65万元：主要用于在职人员养老保险及职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.05万元：主要用于在职人员医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）4.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出101.37万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出1万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出0万元。无退休人员。

4.项目支出0万元。无项目

预算收入支出比去年增加的原因：2021年预算收入支出比2020年增加30.58万元，其中基本支出增加30.58万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是2021年单位改制增加划转人员经费支出、养老保险上线，补缴以前年度养老保险。

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

2021年度一般公共预算支出102.37万元，其中：基本支出102.37万元，比去年增加30.08万元，项目支出0万元，比去年增加30.08万元。增加原因是单位改制。调入划拨人员。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明  

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.14万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.14万元。2021年“三公”经费支出预算与上年无增加，增减变动具体原因分项说明如下：  

（一）因公出国（境）费预算0万元  

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：  

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.14万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额无变动。  

四、2021年度政府性基金支出预算情况  

  2021年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明  

无

二、政府采购预算安排情况  

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况  

2021年本部门无房屋；办公家具：书柜1个、档案柜8个；通用设备：电脑5台、打印机3台、空调5台。执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

四、预算绩效管理工作开展情况  

    一、实施高素质农民培育工程，为乡村振兴提供人才支撑

  乡村振兴，农民是主体，人才是关键，高素质农民是重要支撑。农业农村部韩部长曾专门批示：“农广校是农业职业教育的重要阵地，是为农民服务的重要渠道，希望在农村人才振兴、培养高素质农民中发挥更大作用。”为全面贯彻落实这一精神，构建完善高素质农民教育培训体系，充分发挥农广校作用，加快培养高素质农民队伍，我校以实施乡村振兴战略为统领，整合培育资源、扎实推进培育环节、严格培训管理，多形式开展跟踪服务，一年来经过实地调研、根据培训对象的实际需求开设课程，使农民在训前和训后发生了根本的变化，为我区又培养了一批爱农业、有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍。

  （一）、任务完成情况

由于“疫情”的关系，2020年度“高素质农民培育工程”的培训工作主要在2021年度上半年完成，自今年3月份开始，共举办了三期7个培训班，共培训高素质农民393人（其中：新型农业经营主体带头人三个班160人、职业女农民电子商务班55人、农村能源沼气培训班48人、贫困户短训班2个班130人），超额完成了区农业农村局下达给本校的培训任务的（109%）。

2021年度的“高素质农民培育工程”截止到目前我已举办的了一个新型农业经营主体带头人电子商务培训班（63人）、一个技能服务型电子商务培训班（57人），余下的脱贫户技能短顺班将在12月底完以前成全部培训；这将是自有该项目以来，第一年能全部完成当年培训任务的年份。

（二）主要做法

1、精心调查研究、科学制定计划

培训前我们做了精心的调研，通过对以往的高素质农民学员的回访，对以往的培训进行了认真的调查研究，征求了合作社、家庭农场、农业社会化服务组织等新型农业经营主体的培训意愿，以及村委会、基层农技推广组织的培训需求，制定了科学合理的教学计划。

2、探寻培训规律、提高培训效能

一是创新培训理念：通过认真向外地先行者学习，创新了“培训不只是在课堂”“培训不只是讲技术”“培训不只是课堂讲授”、“全面提升素质”等农民培训理念，二是创新培训模式：我们通过把课堂培训与参观考察、座谈讨论、研讨交流、经验介绍、现场教学等形式有机的结合起来，穿插交替进行，不断激发学员学习兴趣，让学员始终处于一种情绪饱满的学习状态之中，变被动为主动、变“要我学”为“我要学”，切实增强学习效果；三是将“红色教育”溶于培训，在培训中组织学员到红色教育基地开展红色教育，使培训学员再一次接受到革命的洗礼，感受到了中华民族不畏艰难困苦，不怕流血牺牲的革命英雄主义，体验了红色革命精神传承，感受了红色文化的洗礼。

3、开展跟踪服务、实行帮扶指导

为完善高素质农民教育培训管理和后续服务工作机制，及时开展了跟踪服务。一是建立微信群，开展疑难问题解答、新品种新技术推广应用、政策法规宣传、农业项目的申报、经验交流等活动；二是创建了“曾都惠农”手机APP，搭建学员专家交流平台，解答学员在实际工作中遇到的疑难问题；三是跟踪回访，采取电话访问、个别访谈、集中巡访、集中短训参观，加强了我校与学员、学员与学员、专家与学员的沟通与联系，进一步提高了培训学员在农业增收、农业科技示范推广方面的作用。几年来有10余人被评为农艺师，2人被评为省级“产业领军人才”。

同时我们还十分注意加强舆论宣传，全年共发表各类培训信息20余篇，其中中央级媒体2篇、省级网络媒体4篇、市级媒体10余篇，本人还获得“中央农广校2021年度信息宣传工作优秀个人”称号。

总之通过该项目的实施，有力的打造了一支理念创新、运行规范、能力超群、产业盈利的新型农业经营主体带头人队伍，为乡村振兴和全区现代农业发展提供了人才支持和智力保障。

三、抓好知识更新培训，大力提高农技人员素质

针对全区乡村振兴工作带来的新形势、新要求，2021年农广校以知识更新培训为抓手，做好基层农技人员素质提升工作，分别于3月10日至3月14日、10月19日至10月23日完成了2020年度和2021年度的基层农技人员知识更新培训。

为确实抓好这项工作，我们采取请进来、走出去的培训方式，先后请来了省农业农村厅三级调研员、省农业农村厅科教处副处长柯凤英，省政府参事、享受国务院政府特殊津贴、硕士导师梁华东，武汉青年创业导师、高级农艺师涂同明，湖北省水产技术推广总站研究员汤亚斌，武汉吉农沃尔特农业有限公司董事长魏晓明等多位省级专家，就《转基因知识科普》、《耕地质量与肥料工作的新形势与新技术 》、《实施乡村振兴 推进农业农村现代化》、《水产健康养殖技术》、《乡村振兴下的农技推广》等多个专题开展了全方位、多层次的培训。同时还组织同志们到河南省洛阳市伊滨区明拓生态农业公司、高新区农丰农业科技有限公司、江西省巴夫洛国家级田园综合体、江西春晖羊业养殖基地等多个国家级、省级示范基地，就农业物联网、三产融合农业产业化、现代农业示范等多个专题进行了实地观摩，使同志们开拓了视野、增长了见识。使农技人员学到了很多新知识，了解了很多新政策与新信息，更新和掌握了新技术，提高了业务技能，增强了我区基层农技推广队伍为“三农”服务的能力，对促进科技成果转化、强化科技对农业农村经济发展的推动作用提供了人才支撑。

四、以高标准农田建设项目为抓手，做好农业科技普及性培训。

农业科技普及性培训，我们主要依托“高标准农田建设”项目、“高素质农民培育工程”的脱贫户技能培训，在全区部分乡镇、村实施农业科技培训，使受训农民能够掌握农业新技术，并将所学的知识应用于农业生产实践中，实现增产、增效、增收的目的；同时通过学员对周围人的传帮带，营造一种学科技、爱科技、用科技的良好氛围，产生良好的社会效益。

  截止到12月23日，共在府河、何店、洛阳、3个乡镇，南郊、北郊2个办事处以及曾都开发区的8个村，开设9个班，共培训农民513人，超额完成了培训任务。

总的来说2021年，农广校在全校同仁的努力下取得了一些成绩，但是与领导的要求，农民学员的期望还有一定的距离；在明年的工作中，我们一定发扬优点，克服不足，把工作做得更好。

  五、政府购买服务情况  

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分：2021年部门预算公开报表  

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表