目录  

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2021年度部门预算情况说明

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况。  

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2021年度政府性基金支出预算情况。  

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、单位运行经费预算安排情况  

二、政府采购预算安排情况  

三、国有资产占用情况  

四、预算绩效工作开展情况  

五、政府购买服务情况

六、2021年政府性基金支出预算情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2021年部门预算报表  

表1：财政拨款收支总体情况表  

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出预算表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况  

一、部门主要职能  

（1）贯彻党中央“藏粮于技”战略，发展绿色高效农业；

（2）开展农作物新品种、新技术、新工艺和新模式的引进、试验示范和推广工作；

（3）线上线下开展多种形式的农民教育培训、技术指导和咨询服务。

  二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区农业技术推广中心是区农业农村局二级单位，编制12人，实有在职人员10人。主要负责全区重大农业新技术、农作物新品种、新模式等引进、试验、示范推广的公益农业推广机构；组织参与省部级项目在曾都的实施，开展技术培训、农民教育培训和农业服务工作，形成了以技术员为纽带,以示范户为核心,连接周边农户的技术传播网络，构建了“专家组—技术指导单位—技术指导员—示范户—辐射户—农民”的新型农技推广体系；解决农业生产中的技术问题和参与抗救灾工作。

三、人员构成情况

编制13人，实有在职人员10人。设主任一名，副主任一名，内设办公室，财务室及业务科室等。

第二部分：2021年度部门预算及“三公”经费预算情况说明  

一、2021年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计124.38万元（上年收入总计203.07万元，同比减少78.69万元，同比减少38.75%，原因是上级补助收入部分减少）。其中财政拨款收入108.48万元，为2021年度人员经费及公用经费。

（二）支出总计124.38万元（上年支出总计203.07万元，同比减少78.69万元，同比减少38.75%）。包括：  

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.事业运行（农业）98.69万元：主要用于事业单位的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）11.72万元：主要用于在职人员养老保险及职业年金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.37万元：主要用于在职人员医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）8.6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出98.34万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出1.6万元：主要用于单位人员日常公用经费、电费、公务接待及工会经费支出。

3.对个人和家庭的补助支出8.54万元。用于医疗补助及其他对个人和家庭的补助。

4.项目支出0万元。无项目

预算收入支出比去年减少的原因：2021年预算收入支出比2020年减少78.69万元，其中基本支出减少6.69万元，项目支出减少72万元。基本支出减少的主要原因是压缩支出；项目支出减少的主要原因是上级补助收入部分减少。

二、2021年度财政拨款支出预算情况  

2021年度一般公共预算支出108.48万元，其中：基本支出108.48万元，比去年增加10.32万元，项目支出0万元，比去年增加0万元。增加原因为人员增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明  

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.23万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.23万元。2021年“三公”经费支出预算与上年减少0.06万元，增减变动具体原因分项说明如下：  

（一）因公出国（境）费预算0万元  

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：  

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算0.23万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比上年减少0.06万元，原因为节省开支。  

四、2021年度政府性基金支出预算情况  

  2021年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明  

无

二、政府采购预算安排情况  

2021年本部门政府采购预算总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况  

2021年本部门无房屋；办公家具：办公桌20张、椅子18把、期刊架1个、档案柜3个、窗帘1幅；通用设备：电脑7台、打印机2台、空调7台、取暖器2台、数码相机1台、台秤1台、投影机1台。特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

  四、预算绩效管理工作开展情况  

一、真抓实干，聚焦主业主责，“藏粮于技”有突破

1、大力推广农业“四新”技术成果，科技助力乡村振兴战略实施。“乡村吹哨，科技报到”重点打造何店镇三岔湖村、洛阳镇珠宝山村和万店镇黄家畈村等粮食作物示范基地，通过育典型、树样板，突出示范带动效应；重点引进了鄂麦572、鄂麦006、鄂麦28等24个小麦新品种，“随州香稻”品种5个，为加工企业、种子经销商、新型经营主体和小散农户看禾选种提供平台；开展小麦精量匀播、小麦宽窄行机械条播示范、机械开沟、无人机病虫草害统防统治、中稻病虫害绿色防控技术（香根草、频振式杀虫灯和生物导弹毒·赤眼蜂防治水稻螟虫等）、水稻机插秧同步侧深施肥、秸秆粉碎全量还田等技术集成示范，为曾都区农业持续向绿向优提供技术支撑；开展了以“中稻+”为主的粮食作物高效模式技术集成示范和推广，2021年示范推广4.8万亩，亩平节本增效209元，对我区“调优种植结构、调优种植品种、调优本地品牌 ”能起到了极好的示范、引领和主导作用，具有良好的社会效益、经济效益和生态效益。

2、实施粮食作物高效“吨粮”模式项目，打好绿色发展“组合拳”。依托曾都专家大院技术优势，在何店镇三岔湖村和洛阳镇珠宝山村实施“中稻+小麦”全程机械化周年绿色高质高效“吨粮”模式，核心示范点种植随州香稻品种（又香优龙丝苗和玉慈香稻），采取机械插秧（条播）、病虫害绿色综防（香根草、杀虫灯、生物导弹）、无人机飞防、应变式水肥管理、机械减损收获和秸秆全量还田等关键技术。据调查，何店镇三岔湖村机械插秧（前茬为小麦）核心示范片单产668.4公斤；洛阳镇珠宝山村机械直播（前茬为小麦）核心示范点单产634.3公斤。示范样板整体表现“关键技术落实到位、长势长相良好，节本增收明显”，对接4个新型经营主体，农药用量减少10.1%，化肥用量减少10.7%、节水15.4%，亩平节本增效209元，辐射带动全区绿色高质高效模式种植4.8万亩，完成技术培训522人/次。

3、紧密联系省农科院各科研团队，对接转化项目均高标准完成。2021年曾都区农技推广中心（专家大院）与省农科院联合开展了三个农业科技新成果对接转化项目，目前三个项目均已完成目标任务：优质小麦新品种鄂麦572绿色高质高效示范，在何店镇三岔湖村单产401.1公斤/亩，比全区平均产量增51.9公斤/亩，亩节本增效125元；小麦“两减”新品种鄂麦006大面积推广与转化，经过一年的试验示范，2021年全区销售鄂麦006良种达18万斤，种植大户种植面积5000余亩，核心示范点单产411.2公斤/亩，比全区平均产量增62.0公斤/亩，亩节本增效148元，累计观摩360人；新型靶向杀菌剂防治小麦纹枯病（赤霉病）大面积示范，田间试验结果表明，新型琥珀酸脱氢酶类杀菌剂20%Y17991悬浮剂对小麦纹枯病很好的防治效果，在小麦纹枯病发病初期开始施药，间隔7-14天再施药一次，亩商品用药量10毫升处理的防治在80%以上，完成示范任务，组织技术培训170人次，现场观摩250人。

4、开展技术咨询、指导和观摩培训，服务本地农业高质量发展。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，妥善解决了府河镇钰山村童世文小麦无人机除草导致附近农户油菜药害、洛阳镇王家桥村大棚秧苗除草剂药害等事件，将群众矛盾化解在萌芽中，维护农民群众切身利益；克服“8.12”极端暴雨洪涝灾害不利影响，线上线下开展技术指导和咨询服务，及时指导广大种植户落实田管关键技术和科学抗灾救灾，及时制订并印发抗灾救灾技术指导意见320份，发布抖音短视频2条，组织岗位专家分组包片下到田间地头61人次，实地科学指导种植户及时采取有效技术措施防灾减灾，将灾害损失降到最低；在农闲和主要农作物生长的关键时间节点，举办“科技闹春耕”、“病虫草害无人机统防统治技术培训”、“曾都区鲜食玉米观摩品鉴会”、“农业科技‘五五’工程推进会”、“粮食作物高效模式技术培训会”等7个现场会，并通过现场指导、举办技术培训会、电视讲解、印发技术资料等形式，培训、咨询和指导公益人员、新型农业主体、种植大户和小散农户1430人，累计发放宣传资料5680份。

二、聚焦粮食产业链，工作频频出彩，亮点凸显

1、成功申报高春保专家工作站，小麦产业提档升级再添新“平台”。与省农科院粮作所高春保研究员签订专家工作站合作协议书，成功建立随州市曾都区农业技术推广中心专家工作站，充分利用高春保研究员及其团队的领军科研成果优势，创新形式在小麦“产学研推+”方面加强合作，攻克“稻-茬”小麦生产的技术瓶颈，开展“稻-茬”小麦500公斤/亩高产攻关和“中稻-小麦”周年绿色高质高效“吨粮”模式等工作，提升小麦生产的比较效益；对接国家产业化龙头加工企业湖北金银丰食品集团，开展“双订单”种植和面粉质量提升工程；组织新型经营主体、公益性农技推广人员和小散农户开展观摩、培训，全面提高我区小麦种植水平。通过小麦品种优化、轻简化、机械化、绿色化、规模化和效益化，为我区小麦产业健康发展提供技术保障和科技支撑，提高农民收入和全面提升小麦产能，促进我区小麦生产长期稳定发展和小麦全产业链的提档升级。

2、黄益勤团队超甜玉米新品种曾都示范成功，种植户增收效益显著。在万店镇黄家畈村（克阳家庭农场）开展了20亩鲜食玉米绿色规范化种植示范，根据展示结果：嘿甜88果穗大小适中、籽粒紫黑、色泽亮丽、商品性好，含丰富的花青素，符合部分市民对营养丰富和特殊颜色的喜好；鄂科黄白籽粒颜色为黄白，单穗裸穗最重为315.6g，商品性好，但生育期略长；泰美甜3号，鲜果穗外观品质和蒸煮品质优，是三个品种中可溶性糖含量最高的超甜玉米。按种植户亩投入800元（种子100元+肥料150元+人工费（育苗、移栽、采摘等4工/亩）320元+地膜30元+土地租金200元/半年）；亩收入2250元（2500棒*0.9元/棒）；每亩净收益1450元，现场考察观摩240余人次，采摘与品鉴结合，既打开了农旅休闲的新思路，又可办成“一村一品”的新靓点近郊镇办农民增收的一种好手段。

3、农业科技工作者线上线下齐发力，农技推广覆盖面进一步延伸。防灾就是增产，减损就是增粮。8月15日曾都专家大院联合省农科院救灾专家技术指导组（植土所杨立军、陈云峰副所长等）克服疫情不利影响创新服务形式，通过院地专家、种植户现场视频连线，专家在线“坐诊”把脉开方，科学指导种植户及时开展生产自救，减少灾害损失；编写《暴雨洪灾期间防灾减灾技术指导》，累计发放技术资料1300余份，在专家大院微信和QQ群发布5期农业气象预报和11条抗灾救灾技术指导意见；积极组织4个专家技术指导组，分区域、分作物、分类开展抗灾救灾68人次，开展“植物生长调节剂、杀菌剂、杀虫剂、水溶性肥料”四合一应急飞防320亩；通过电话和微信咨询、视频连线、专家实地指导等多种形式，指导新型经营主体、种植大户和小散农户开展生产自救；全年累计在随州电视新闻报道5次，曾都电视新闻报道8次，随州日报报道7篇（幅），曾都新闻周刊报道9篇（幅），云上随州app上报道3次，曾都发布2次，开办专家大院技术服务微信群和QQ群，日均交流量80人次，推广新品种6个，高效模式2个，累计推广应用面积9.6万亩，为农业节本增效1256万元。

四、政府购买服务情况  

根据现行政府购买服务指导目录，2021年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分：2021年部门预算公开报表  

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）

表2：一般公共预算支出情况表  

表3：一般公共预算基本支出情况表  

表4：“三公”经费预算支出情况表  

表5：政府性基金预算支出情况表  

表6：部门收支总体情况表  

表7：部门收入总体情况表  

表8：部门支出总体情况表  

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表