曾都区耕地质量与肥料工作站2021年部门预算
  • 发布时间:2021-01-15 14:51
  • 信息来源:曾都区耕地质量与肥料工作站
  • 审核人:张艳艳
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第一部分曾都区耕肥站

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分曾都区耕肥站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分曾都区耕肥站2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算三公经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分曾都区耕肥站2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  曾都区耕肥站概况

一、部门主要职责

承担全省耕地质量保护、肥料管理和节水农业工作;拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;指导农用地的保护管理工作;组织开展耕地质量调查、监测、评价、验收评定和预警预报;组织推广土壤改良和土肥水科学利用技术;实施土壤肥料和节水农业项目;开展土壤肥料检测、试验与评估;指导土壤肥料检测体系建设;承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

人员编制4人(事业编制 4人)

实有在职人数 4人(事业编制  3人+经费自理人员1人

离退休人数3 人

第二部分  曾都区耕肥站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

收入总计57.78万元(上年收入总计101.6万元,同比减少43.82万元,同比减少76%)。减少原因为2021年本级项目预算减少,2020年预算的本级项目也没有下达。

(二)支出预算情况

支出总计57.78万元(上年支出总计101.6万元,同比减少43.82万元,同比减少76%)减少原因为2021年没有预算本级项目,2020年预算的本级项目也没有下达。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出38.38万元(上年支出34.46万元,同比增加3.92万元,同比增加10%)。增加原因为人员经费增加。

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.农林水事务(类)28.45万元:主要用于事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业(类)5.4万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)1.74万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)2.79万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出32.38万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出0.6万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出5.4万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

(四)政府性基金情况

 2021年本部门无政府性基金收支预算。

(五)国有资本经营预算情况

2021年本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位运行经费财政拨款预算0.6万元,较2020年预算增加0.06万元,增加10%,增加的主要原因是财政拨款预算每人增加0.02万元。

(七)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物支出3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%。

(八)国有资产占用情况

截至 2021年 12 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0台(套)。

二、2021三公经费预算情况说明

2021年曾都区耕肥站三公经费年初预算安排0.09万元,比上年减少0.02万元,同比减少 20 %,主要原因是:预算减少。

其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0   %,主要原因是:无

公务接待费0.09万元,比上年减0.02万元,同比减少  20  %,主要原因是:预算减少。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0   %,主要原因是:无

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,同比减少(增加) 0   %,主要原因是:无

第三部分  曾都区耕肥站2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成,有下级单位的,除生成部门本级预算公开表外,还需生成部门汇总预算公开表,所有预算表需公开在主页面,不得作为附件上传。(预算编审--部门预算--部门预算公开表)

收支预算总表


填报单位:曾都区耕地质量与肥料管理站



单位:万元


收      入




项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数


一、财政拨款

38.38

一般公共服务



 (一)公共预算财政拨款(补助)

38.38

外交



    经费拨款(补助)

38.38

国防



    纳入预算管理的非税收入


公共安全



    上级专项转移支付


教育   



 (二)政府性基金收入


科学技术 



二、纳入专户管理的非税收入


文化旅游体育与传媒支出



三、其他收入

19.40

社会保障和就业 

3.80




社会保险基金支出





医疗卫生

1.74




环境保护





城乡社区事务





农林水事务

49.45




交通运输





资源勘探信息等事务





商业服务业等事务





金融支出





援助其他地区支出





自然资源海洋气象等支出





住房保障支出

2.79




粮食安全物资储备事务





国有资本经营支出





灾害防治及应急管理支出





预备费





其他支出





转移性支出





债务还本支出





债务付息支出





债务发行费用支出








本年收入合计

57.78

本年支出合计

57.78




对附属单位补助支出



五、上年结转


事业单位经营支出



 (一)财政拨款结转


上缴上级支出



 (二)其他结转


结转下年



     收  入  总  计

57.78

     支  出  总  计

57.78



收入预算总表

填报单位:曾都区耕地质量与肥料管理站












单位:万元

单位代码

单位名称(科目)

合  计

财政拨款(补助)

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转


合计

57.78

38.38

38.38





19.40




005002009

曾都区耕地质量与肥料管理站

57.78

38.38

38.38





19.40






















支出预算总表


填报单位:曾都区耕地质量与肥料管理站










单位:万元


科目编码

单位代码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

事业单位
   经营支出

对附属单位
   补助支出

上缴上
   级支出


小计

人员支出

公用支出




合计

57.78

57.78

53.28

4.50







005002009

曾都区耕地质量与肥料管理站

57.78

57.78

53.28

4.50






2210201

  005002009

住房公积金

2.79

2.79

2.79







2101102

  005002009

事业单位医疗

1.74

1.74

1.74







2130104

  005002009

事业运行(农业)

49.45

49.45

44.95

4.50






2080505

  005002009

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.80

3.80

3.80







财政拨款收支预算总表



填报单位:曾都区耕地质量与肥料管理站



单位:万元



收      入

支出






项目

预算数

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金



一、财政拨款

38.38

一般公共服务






 (一)一般公共预算财政拨款

38.38

外交






    经费拨款(补助)

38.38

国防






    纳入预算管理的非税收入


公共安全








教育   






(二)政府性基金收入


科学技术 






(三)上级专项转移支付


文化旅游体育与传媒支出






二、财政拨款结转


社会保障和就业 

3.8000

3.8000






社会保险基金支出








医疗卫生

1.7400

1.7400






环境保护








城乡社区事务








农林水事务

30.0500

30.0500






交通运输








资源勘探信息等事务








商业服务业等事务








金融支出








援助其他地区支出








自然资源海洋气象等支出








住房保障支出

2.7900

2.7900






粮食安全物资储备事务








国有资本经营支出








灾害防治及应急管理支出








预备费








其他支出








转移性支出








债务还本支出








债务付息支出








债务发行费用支出














本年收入合计

38.38

本年支出合计

38.3800

38.3800






对附属单位补助支出








事业单位经营支出








上缴上级支出








结转下年






收  入  总  计

38.38

支  出  总  计

38.38

38.38




一般公共预算支出表



填报单位:曾都区耕地质量与肥料管理站


单位:万元



支出功能分类


预算数





科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




合计

38.38

38.38




208

社会保障和就业支出

3.80

3.80




  20805

行政事业单位养老支出

3.80

3.80




    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.80

3.80




210

卫生健康支出

1.74

1.74




  21011

行政事业单位医疗

1.74

1.74




    2101102

    事业单位医疗

1.74

1.74




213

农林水支出

30.05

30.05




  21301

农业农村

30.05

30.05




    2130104

    事业运行(农业)

30.05

30.05




221

住房保障支出

2.79

2.79




  22102

住房改革支出

2.79

2.79




    2210201

    住房公积金

2.79

2.79











一般公共预算基本支出表



填报单位:曾都区耕地质量与肥料管理站


单位:万元



支出功能分类


预算数





科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出




合计

38.38

37.78

0.60



208

社会保障和就业支出

3.80

3.80




  20805

行政事业单位养老支出

3.80

3.80




    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.80

3.80




210

卫生健康支出

1.74

1.74




  21011

行政事业单位医疗

1.74

1.74




    2101102

    事业单位医疗

1.74

1.74




213

农林水支出

30.05

29.45

0.60



  21301

农业农村

30.05

29.45

0.60



    2130104

    事业运行(农业)

30.05

29.45

0.60



221

住房保障支出

2.79

2.79




  22102

住房改革支出

2.79

2.79




    2210201

    住房公积金

2.79

2.79




一般公共预算基本支出表



填报单位:曾都区耕地质量与肥料管理站



单位:万元



支出经济分类


预算数





科目编码

科目名称

合计

人员支出

公用支出




合计

38.38

37.78

0.60



301

工资福利支出

32.38

32.38




  30101

基本工资

11.72

11.72




  30102

津贴补贴

2.25

2.25




  30107

绩效工资

6.48

6.48




  30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.80

3.80




  30110

职工基本医疗保险缴费

1.74

1.74




  30113

住房公积金

2.79

2.79




  30199

其他工资福利支出

3.60

3.60




302

商品和服务支出

0.60


0.60



  30206

电费

0.06


0.06



  30217

公务接待费

0.09


0.09



  30228

工会经费

0.36


0.36



  30229

福利费

0.09


0.09



303

对个人和家庭的补助

5.40

5.40




  30307

医疗费补助

1.80

1.80




  30399

其他对个人和家庭的补助

3.60

3.60




三公经费预算表











填报单位:曾都区耕地质量与肥料管理站






三公总计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车







合计

运行维护费

购置费



0.0900

0.0900















政府性基金预算表



填报单位:曾都区耕地质量与肥料管理站






单位:万元



支出功能分类


合计

基本支出



项目支出






科目编码

科目名称

小计

人员支出

日常公用支出

小计

经常性项目

延续性项目

一次性项目















XX部门XX年财政专项支出预算表



填报单位:曾都区耕地质量与肥料管理站

单位:万元



项目

预算数



合计

38.38



养老保险

3.80



对个人家庭补助

5.40



工资福利

24.05



医疗保险

1.74



住房公积金

2.79



公用支出

0.60



绩效目标表












单位显示编码

项目名称

项目绩效目标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

绩效标准


















































































预算10表


政府采购预算表















单位:万元

科目编码

科目名称

项目名称

经济科目

资金来源











合  计

财政拨款(补助)

政府性基金财政拨款

纳入专户管理的非税收入

其他收入

上年结转

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

上级专项转移支付

小计

上年财政拨款结转

其他结转


合计



3.00







3.00





曾都区耕地质量与肥料管理站



3.00







3.00




2130104

事业运行(农业)

公用支出

CA3F3E78425C43F494F305032B9F1B7A

3.00







3.00



















第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位无2021年度一般公共预算项目支出

二、项目绩效目标编制情况

本单位无2021年度一般公共预算项目支出

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进解释,并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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