曾都区产业发展服务中心2022年部门预算

目  录

第一部分  区产业发展服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  区产业发展服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区产业发展服务中心2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分  区产业发展服务中心2022年预算绩效情况

一、  部门整体绩效目标编制情况说明

二、  项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区产业发展服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于产业发展、中小企业发展的方针政策和法律法规，按照区委、区政府授权，协调相关部门联动，抓好全区重点特色产业的管理与服务。

(二)负责全区中小企业公共服务体系建设，设立中小企业综合服务平台，指导中小企业服务机构以及行业协会开展业务，推动跨部门合作联动，为产业发展项目、中小企业和产业者提供快捷服务。

（三）负责区级企业孵化园、特色产业园建设，组织各类创业创新公益培训、对外交流、合作对接活动，开展企业家及创业人才培训服务活动。

（四）搭建区委、区政府及部门及企业的沟通桥梁，构建亲清政商关系，建立完善企业诉求受理响应服务机制。

二、部门基本情况

区产业发展服务中心为区政府直属公益一类事业单位，正科级。核定事业编制11名，设主任1名，副主任2名，总工程师1名，设5个内设机构。实有人数7人。

  第二部分 曾都区产业发展服务中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入入总计127.66万元（上年收入总计133.39万元，同比减少5.73万元，同比减少4.5%）。其中财政拨款收入127.66万元，为区本级财政当年拨付的资金。财政预算减少的原因是节约经费，减少项目支出。

（二）支出预算情况

支出总计127.66万元（上年支出总计133.39万元，同比减少5.73万元，同比减少4.5%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）127.66万元：主要用于单位基本支出，无其他项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出76.06万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、在职人员奖励性津补贴、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资25.28万元、津贴补贴5.08万元，绩效工资13.73万元，在职人员奖励性津补贴14万元，医疗补助3.76万元，住房公积金6.01万元、养老保险8.2万元等）

2.商品和服务支出10.6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万元、印刷费0.5万元，水电费0.8万元、咨询费0.5万元、邮电费0.5万元，公务用车运行维护费0元、差旅费0.4万元、维修费0.5万元、女同志卫生福利费0.1万元、公务接待费0.2万元，培训费0万元、工会经费0.78万元、福利费1.07万元，其他交通费用2.3万元，其他商品和服务支出2.04万元。

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于生活补助支出。

4、项目支出41万元

预算支出比去年增加的原因：预算支出去年年减少5.73万元，比上年减少比例为9.41%。其中基本支出增加13.27万元，增加32%，项目支出减少19万元，减少41.41%。基本支出增加的原因是因为人员增加。项目支出减少的主要原因是节约开支，压缩项目。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出127.66万元，预算支出去年年减少5.73万元，比上年减少比例为9.41%。其中基本支出增加13.27万元，增加32%，基本支出增加的原因是因为人员增加。项目支出减少19万元，减少41.41%。项目支出减少的主要原因是节约开支，压缩项目。

（四）政府性基金预算情况

产业发展服务中心2022年无政府性基金预算支出

  （五）国有资本经营预算情况

2022年本部门办公用房为租用用房，无房屋资产；共有车辆0辆，本部门没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。  

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，2021年机关运行经费为9.62万元。其中办公费1万元、印刷费0.5万元，水电费0.8万元、咨询费0.5万元、邮电费0.5万元，公务用车运行维护费0元、差旅费0.4万元、维修费0.5万元、女同志卫生福利费0.1万元、公务接待费0.2万元，培训费0万元、工会经费0.78万元、其他交通费用2.3万元，其他商品和服务支出2.04万元：，比上年减少5.73万元，降幅为9.41%，主要原因是：严格控制，压缩支出。

（七）政府采购情况

反映2022年单位政府采购预算金额1万元，较上年预算减少9.2万元、比例减少90%。原因是单位需采购办公设备较少。

（八）国有资产占用情况

本单位是租赁用房，无国有资产占用情况。

（九）政府购买服务情况

  本单位没有政府购买服务情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区产业发展服务中心“三公”经费年初预算安排2.2万元，比上年减少3.97万元，同比减少 64%，主要原因是：节约经费，减少开支：

因公出国（境）费0万元，比上年增 0万元，同比增加0%，主要原因：无。

公务接待费2.2万元，比上年减3.97万元，同比减少64%，主要原因是：节约经费，减少开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增 0万元，同比增加0%，主要原因：无。

公务用车购置费0万元，比上年增 0万元，同比增加0%，主要原因：无。

第三部分  曾都区产业发展服务中心2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。