曾都区乡村振兴局汇总2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区乡村振兴局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区乡村振兴局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区乡村振兴局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区乡村振兴局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;拟订全区扶贫开发和老区建设中长期规划，指导全区扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题;制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二)研究拟定落实中央、省、市、区脱贫攻坚决策部署的实施方案，经批准后组织实施。

(三)负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批。会同有关部门对财政扶贫资金、老区建设资金、扶贫小额信贷使用及扶贫项目实施情况进行跟踪监督、督办落实，建立区级扶贫开发项目库。

(四)负责全区贫困状况监测和统计分析工作;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发信息系统管理，开展相关信息数据采集和统计上报工作。

(五)负责对全区扶贫干部开展相关业务培训，对各镇(办事处、管委会)脱贫攻坚工作的业务进行指导和督办，指导贫困村制订和落实脱贫规划。

(六)建立健全脱贫攻坚工作机制，联系协调区直单位开展行业扶贫，做好行业扶贫各项政策落实，负责组织推进“雨露计划”，会同有关部门推动驻村帮扶、结对帮扶工作落实。拟定年度脱贫评估验收和扶贫成效考核实施方案，经批准后组织实施。

(七)完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)综合股。负责机关内外协调、督查督办工作;负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、政务公开、信访接待、行政管理等工作;负责机关党建、党风廉政建设、宣传思想文化、政工人事、社会治安综合治理、统战、计划生育、工会、共青团、妇联、劳资管理、财务、退休干部等工作;承担机关综合性文件起草工作、信息报送和扶贫开发宣传工作及电子政务工作。承担办领导交办的其他事项。

(二)扶贫开发股。负责拟订扶贫开发专项规划、年度计划和建立项目库;负责财政扶贫项目、信贷扶贫项目的立项、审批和跟踪检查; 拟定区级扶贫专项资金筹措方案、资金分配计划、项目备案和审批。对财政扶贫资金、老区建设资金使用、扶贫小额信贷、光伏扶贫收益分配及扶贫项目实施情况进行跟踪监督、督办落实，建立区级扶贫开发项目库。负责推进贫困村提升工程。

(三)政策法规股。拟订全区扶贫开发中长期规划、各类专项规划和年度计划;负责组织开展重大课题调查研究、重要文件的起草;负责联系协调区直单位开展行业扶贫，做好行业扶贫各项政策落实;拟定年度脱贫评估验收和扶贫成效考核实施方案，经批准后组织实施;负责迎接中央、省、市扶贫专项巡视、扶贫成效考核、脱贫攻坚第三方评估和各项督办、检查及反馈问题整改工作;组织开展贫困人口建档立卡及动态管理工作，负责扶贫开发系统信息化建设，开展相关信息数据采集和统计上报工作，并实施动态监测;定期组织开展抽样调查、统计分析，配合相关行业扶贫职能部门做好贫困人口数据监测信息比对与核查工作;指导全区扶贫开发信息化建设。

(四)老区建设股。负责拟订全区老区建设中长期规划和各类专项规划和年度计划，对全区扶贫干部开展相关业务培训，对各镇(办事处、管委会)脱贫攻坚工作进行业务指导和督办，指导贫因村制订和落实脱贫规划。负责区直机关、群众团体、企事业单位、社会组织等驻村扶贫工作的协调服务和社会扶贫政策落实，配合组织部门做好驻村帮扶工作。配合组织部门推进驻村帮扶、与贫困户结对帮扶工作落实。

乡村振兴局实有在职人员8人。扶贫信息中心实有人数2人。

第二部分  曾都区乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计5716.59万元（上年收入总计278.37万元，同比增加5438.22万元，同比增加1953.59%，增加原因为一是增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金；二是增加扶贫信息中心二级单位）。其中财政拨款收入5713.99万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计5716.59万元（上年支出总计278.37万元，同比增加5438.22万元，同比增加1953.59%，增加原因为一是增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金；二是增加扶贫信息中心二级单位）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）12.47万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.78万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）8.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、农林水支出（类）5681.89万元：主要用于农林水类支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出135.71万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资36.37万、津贴补贴24.76万、奖金21.48万、绩效工资3.8万、机关事业单位基本养老保险缴费12.47万、职工基本医疗保险缴费5.53万、公务员医疗补助缴费3.02万、其他社会保障缴费1.43万、住房公积金8.85万、其他工资福利支出18万）

2.商品和服务支出17.49万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费4万、印刷费2万、邮电费0.5万、差旅费1万、维修（护）费0.5万、会议费0.5万、公务接待费0.29万、委托业务费1万、工会经费1.13万、福利费1.33万、其他交通费5.04万、其他商品和服务支出0.2万）

3.对个人和家庭的补助支出4.79万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费4万元、医疗费补助0.79万元等）

4.其他支出0元。（主要是无其他支出 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加5438.22万元，同比增加1953.59%，增加原因为一是增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金；二是增加扶贫信息中心二级单位。其中基本支出增加29.62万元，增加23.07%，增加原因为是增加扶贫信息中心二级单位。项目支出增加5406万元,增加3604%，增加原因为增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出5713.99万元，比去年预算276.37万元增加5437.62万元，增加1967%。其中：基本支出157.99万元，比年初预算126.37万元增加29.62万元，增加23.67%，增加原因为增加扶贫信息中心二级单位。项目支出5556万元，比年初预算150万元增加5406万元，增加3604%。原因：增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金。基本支出比去年增加29.62万元，增加23.67%，增加原因是增加扶贫信息中心二级单位。项目支出比去年增加5406万元增加3604%。原因：增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.49 万元（办公费4万、印刷费2万、邮电费0.5万、差旅费1万、维修（护）费0.5万、会议费0.5万、公务接待费0.29万、委托业务费1万、工会经费1.13万、福利费1.33万、其他交通费5.04万、其他商品和服务支出0.2万），比去年预算数减少0.5万元，降低2.78%。主要原因是：一般性支出压缩。

（七）政府采购情况

 2022年政府采购总额6万元，其中面向小微企业采购金额6万元，占政府采购金额100%。其中采购服务预算6万元，占采购总额100%。

（八）国有资产占用情况

2022年年初资产总额334.34万元，比上年291.97万增加42.37万，增加12.67%，增加原因为一是上年结转结余增加，二是固定资产增加，主要增加的是通用设备以及家具用具。

（九）政府购买服务情况

2022年政府购买服务6万元，其中购买会计服务2万元，购买法律咨询服务2万元，购买其他商务服务2万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区乡村振兴局“三公”经费年初预算安排0.29万元，比上年增加0.03万元，同比增加13.04%，主要原因是：增加了扶贫信息中心二级单位。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.29万元，比上年增加0.03万元，同比减增加13.04%，主要原因是：增加了扶贫信息中心二级单位。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区乡村振兴局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区乡村振兴局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区乡村振兴局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区乡村振兴局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区乡村振兴局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区乡村振兴局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作方针、政策，贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;拟订全区扶贫开发和老区建设中长期规划，指导全区扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题;制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二)研究拟定落实中央、省、市、区脱贫攻坚决策部署的实施方案，经批准后组织实施。

(三)负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批。会同有关部门对财政扶贫资金、老区建设资金、扶贫小额信贷使用及扶贫项目实施情况进行跟踪监督、督办落实，建立区级扶贫开发项目库。

(四)负责全区贫困状况监测和统计分析工作;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发信息系统管理，开展相关信息数据采集和统计上报工作。

(五)负责对全区扶贫干部开展相关业务培训，对各镇(办事处、管委会)脱贫攻坚工作的业务进行指导和督办，指导贫困村制订和落实脱贫规划。

(六)建立健全脱贫攻坚工作机制，联系协调区直单位开展行业扶贫，做好行业扶贫各项政策落实，负责组织推进“雨露计划”，会同有关部门推动驻村帮扶、结对帮扶工作落实。拟定年度脱贫评估验收和扶贫成效考核实施方案，经批准后组织实施。

(七)完成上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)综合股。负责机关内外协调、督查督办工作;负责机关文电、会务、机要、档案、安全保密、政务公开、信访接待、行政管理等工作;负责机关党建、党风廉政建设、宣传思想文化、政工人事、社会治安综合治理、统战、计划生育、工会、共青团、妇联、劳资管理、财务、退休干部等工作;承担机关综合性文件起草工作、信息报送和扶贫开发宣传工作及电子政务工作。承担办领导交办的其他事项。

(二)扶贫开发股。负责拟订扶贫开发专项规划、年度计划和建立项目库;负责财政扶贫项目、信贷扶贫项目的立项、审批和跟踪检查; 拟定区级扶贫专项资金筹措方案、资金分配计划、项目备案和审批。对财政扶贫资金、老区建设资金使用、扶贫小额信贷、光伏扶贫收益分配及扶贫项目实施情况进行跟踪监督、督办落实，建立区级扶贫开发项目库。负责推进贫困村提升工程。

(三)政策法规股。拟订全区扶贫开发中长期规划、各类专项规划和年度计划;负责组织开展重大课题调查研究、重要文件的起草;负责联系协调区直单位开展行业扶贫，做好行业扶贫各项政策落实;拟定年度脱贫评估验收和扶贫成效考核实施方案，经批准后组织实施;负责迎接中央、省、市扶贫专项巡视、扶贫成效考核、脱贫攻坚第三方评估和各项督办、检查及反馈问题整改工作;组织开展贫困人口建档立卡及动态管理工作，负责扶贫开发系统信息化建设，开展相关信息数据采集和统计上报工作，并实施动态监测;定期组织开展抽样调查、统计分析，配合相关行业扶贫职能部门做好贫困人口数据监测信息比对与核查工作;指导全区扶贫开发信息化建设。

(四)老区建设股。负责拟订全区老区建设中长期规划和各类专项规划和年度计划，对全区扶贫干部开展相关业务培训，对各镇(办事处、管委会)脱贫攻坚工作进行业务指导和督办，指导贫因村制订和落实脱贫规划。负责区直机关、群众团体、企事业单位、社会组织等驻村扶贫工作的协调服务和社会扶贫政策落实，配合组织部门做好驻村帮扶工作。配合组织部门推进驻村帮扶、与贫困户结对帮扶工作落实。

乡村振兴局实有在职人员8人。

第二部分  曾都区乡村振兴局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计5693.95万元（上年收入总计278.37万元，同比增加5415.58万元，同比增加 1945.46%，增加原因为增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金）。其中财政拨款收入5693.95万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计5693.95万元（上年支出总计278.37万元，同比增加5415.58万元，同比增加 1945.46%，增加原因为增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）10.27万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.77万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）7.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、农林水支出（类）5666.67万元：主要用于农林水类支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出116.10万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资29.79万、津贴补贴23.33万、奖金18.48万、机关事业单位基本养老保险缴费10.27万、职工基本医疗保险缴费4.53万、公务员医疗补助缴费3.02万、其他社会保障缴费1.43万、住房公积金7.24万、其他工资福利支出18万）

2.商品和服务支出17.06万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费4万、印刷费2万、邮电费0.5万、差旅费1万、维修（护）费0.5万、会议费0.5万、公务接待费0.23万、委托业务费1万、工会经费0.92万、福利费1.17万、其他交通费5.04万、其他商品和服务支出0.2万）

3.对个人和家庭的补助支出4.79万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费4万元、　医疗费补助0.79万元等）

4.其他支出0元。（主要是无其他支出 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加5415.58万元，同比增加 1945.46%，增加原因为增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金。其中基本支出增加9.58万元，增加7.46%，增加原因为人员正常增资。项目支出增加5406万元,增加3604%，增加原因为增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出5693.95万元，比去年预算276.37万元增加5417.58万元，其中：基本支出137.95万元，比年初预算126.37万元增加11.58万元，增加9.16%，增加原因为正常人员增资。项目支出5556万元，比年初预算150万元增加5406万元，增加3604%。原因：增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金。基本支出比去年增加11.58万元，增加9.16%，增加原因为正常人员增资。项目支出比去年增加5406万元增加3604%。原因：增加了扶贫村帮扶资金、美丽乡村建设、乡村振兴衔接资金、中央衔接资金、省级衔接资金、市级衔接项目6个项目资金。。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.06 万元（其中：办公费4万、印刷费2万、邮电费0.5万、差旅费1万、维修（护）费0.5万、会议费0.5万、公务接待费0.23万、委托业务费1万、工会经费0.92万、福利费1.17万、其他交通费5.04万、其他商品和服务支出0.2万），比去年预算数减少0.93万元，降低5.17%。主要原因是：一般性支出压缩。

（七）政府采购情况

 2022年政府采购总额6万元，其中面向小微企业采购金额6万元，占政府采购金额100%。其中采购服务预算6万元，占采购总额100%。

（八）国有资产占用情况

2022年年初资产总额334.34万元，比上年291.97万增加42.37万，增加12.67%，增加原因为一是上年结转结余增加，二是固定资产增加，主要增加的是通用设备以及家具用具。

（九）政府购买服务情况

2022年政府购买服务6万元，其中购买会计服务2万元，购买法律咨询服务2万元，购买其他商务服务2万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区乡村振兴局“三公”经费年初预算安排0.23万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：三公经费与上年无变动。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.23万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：公务接待费与上年无变动。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区乡村振兴局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。