曾都区商务局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区商务局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区商务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区商务局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区商务局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区商务局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

    (二)研究提出并指导全区流通体制改革，负责执行商品市场管理的政策，协调指导商品市场发展；制订和实施商品市场建设规划；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式；促进全区现代商品市场体系的建立和完善。

    (三)参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关地方性法规，制定相关实施细则，监测分析市场运行和商品供求状况。

    (四)指导全区各类企业的进出口工作；负责核准外商投资企业的设立和转报工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况；综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。

    (五)研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策和措施，指导、协调管理全区服务贸易工作。

   (六)组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施，协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。

   (七)负责全区生猪屠宰管理和酒类流通管理工作。

   (八)指导归口管理单位的企业改革、安全稳定工作。

   (九)负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等社团组织工作。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

区商务局设4个内设机构：办公室，内贸股，外贸股

区商务局编制6人，实有人数6人。

第二部分  曾都区商务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计960.87万元（上年收入总计707.12万元，同比增加253.75万元，同比增加35.88 %，增加原因为增加了曾都区社会消费品零售总额奖励资金和单用途预付卡专项整治工作经费项目经费）。其中财政拨款收入636.55万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计960.87万元（上年支出总计707.12万元，同比增加253.75万元，同比增加35.88 %，增加原因为增加了曾都区社会消费品零售总额奖励资金和单用途预付卡专项整治工作经费项目经费）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8.13万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）23.73万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）5.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.资源勘探工业信息（类）486万元：主要用于资源勘探工业信息（类）支出。

    6.商业服务业等支出（类）437.28万元：主要用于商业服务业等支出（类）。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出93.24万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资24.30万、津贴补贴17.68万、奖金14.03万、机关事业单位基本养老保险缴费8.13万、职工基本医疗保险缴费3.58万、公务员医疗补助缴费2.39万、其他社会保障缴费11.42万、住房公积金5.72万、其他工资福利支出6万）

2.商品和服务支出12.96万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.5万、印刷费0.6万、水电费0.3万、邮电费0.6万、差旅费1万、维修（护）费0.6万、会议费0.2万、公务接待费0.17万、委托业务费2.2万、工会经费0.73万、福利费0.91万、其他交通费4.66万、其他商品和服务支出0.49万）

3.对个人和家庭的补助支出44.35万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费38万元、住房公积金6.35万元等）

4.其他支出0元。（主要是无，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加253.75万元，同比增加35.88 %，增加原因为增加了曾都区社会消费品零售总额奖励资金和单用途预付卡专项整治工作经费项目经费。其中基本支出减少7.25万元，减少3.87%，项目支出增加261万元，增加50.15%。基本支出减少的主要原因是一般性支出压缩；项目支出增加的主要原因是增加了曾都区社会消费品零售总额奖励资金和单用途预付卡专项整治工作经费项目经费。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出636.55万元，比去年预算707.12万元增加70.57万元，其中：基本支出150.55万元，比年初预算187.12万元减少36.57万元，减少19.54%，项目支出486万元，比年初预算520万元减少6.54万元，减少1.26%。原因：基本支出减少原因为2022年人员减少，项目支出减少原因为"三外"工作经费（含外经、外贸、外资）项目减少4万元。 基本支出比去年减少36.57万元，减少19.54%，减少原因为2022年人员减少；项目支出比去年减少6.54万元，减少原因为"三外"工作经费（含外经、外贸、外资）项目减少4万元。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.69万元（其中：办公费0.5万、印刷费0.6万、水电费0.3万、邮电费0.6万、差旅费1万、维修（护）费0.6万、会议费0.2万、公务接待费0.17万、委托业务费2.2万、工会经费0.73万、福利费0.91万、其他交通费4.66万、其他商品和服务支出0.49万），比去年预算数减少6.39万元，降低33.49%。主要原因是：2022年人员减少。

（七）政府采购情况

2022年无政府采购情况。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（九）政府购买服务情况

 2022年无政府购买服务情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区商务局“三公”经费年初预算安排0.17万元，比上年减少15.09万元，同比减少98.98%，主要原因是：2021年申报公务用车购置费15万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.17万元，比上年减少0.09万元，同比减少3.46 %，主要原因是：2022年人员减少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：2022年无公务用车人运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增减少15万元，同比减少0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区商务局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。