曾都区市场监督管理局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区市场监督管理局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区市场监督管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区市场监督管理局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区市场监督管理局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区市场监督管理局概况

一、部门主要职责

一、部门主要职责

1．主要职能。

曾都区市场监督管理局贯彻落实党中央关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区市场综合监督管理。

（二）负责辖区市场主体统一登记注册。

（三）负责建立市场主体信息公示和共享机制。

（四）负责组织市场监管综合行政执法工作。

（五）负责监督管理规范市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。

（十二）负责统一管理标准化工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与合作。

（十六）负责药品（含中药、民族药）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十七）负责药品、医疗器械、化妆品标准管理。

（十八）负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。

（十九）负责药品、医疗器械和化妆品上市风险管理。

（二十）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。

（二十一）负责知识产权保护。

（二十二）负责促进知识产权运用。

（二十三）负责建立知识产权公共服务体系。

（二十四）指导区消费者委员会开展消费维权工作。

（二十五）完成上级交办的其他任务。……

二、部门基本情况

机构情况：区市场监督管理局是区政府工作部门，为正科级，对外加挂区知识产权局牌子。区市场监督管理局内设机构：（一）办公室；（二）政策法规股；（三）登记注册股；（四）信用监督管理股；（五）个私协；（六）网络交易与合同监督管理股；（七）广告监督管理股；（八）消费者权益保护股；（九）产品质量安全监督管理股（标准计量和认证股）；（十）特种设备安全监察股；（十一）食品安全监督管理股；（十二）药品和医疗器械监管股（化妆品监管股）；（十三）餐饮服务监督管理股；（十四）知识产权股；（十五）财务审计股；（十六）人事教育股；（十七）商品质量和食品安全抽检监测股；（十八）价格监督检查股；（十九）科技与信息化股；（二十）食安办。

人员情况：区市场监督管理局行政编制90人。目前在职人员189人、退休人员145人。

第二部分 曾都区市场监督管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计4814.49万元（上年收入总计4735.21万元，同比增加79.28万元，同比增加1.67 %）。其中财政拨款收入4480.79万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加原因：人员经费正常增长，市场监督管理投入增加。

（二）支出预算情况

支出总计4814.49万元（上年支出总计4735.21万元，同比增加79.28万元，同比增加1.67 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）4110.07万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）247.23万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）281.41万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）175.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出3465.46万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资746.59万、津贴补贴459.81万、奖金425.39万、绩效工资97.11万、机关事业单位基本养老保险缴费247.23万、职工基本医疗保险缴费109.86万、公务员医疗补助缴费55.62万、其他社会保障缴费77.6万、住房公积金175.78万、其他工资福利支出1070.46万）

2.商品和服务支出448.01万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费10万、印刷费10万、水电费30万、邮电费5万、物业管理费20万、差旅费25万、维修（护）费60万、会议费2万、培训费1万、公务接待费5.44万、劳务费10万、工会经费22.47万、福利费29.68万、公务用车运行维护费72万、其他交通费用90.92万、其他商品和服务支出54.49万）

3.对个人和家庭的补助支出466.32万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费290万、医疗费补助38.32万、其他对个人和家庭的补助138万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加79.28万元，同比增加1.67%。其中基本支出增加107.28万元，同比增加2.48%；项目支出减少28万元，同比减少6.78%。基本支出增加的主要原因是人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因是尽量压缩项目开支，提高项目资金使用效益。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出4764.49万元，比去年预算4735.21万元增加29.28万元，同比增加0.62%，其中：基本支出4379.79万元，比去年预算4322.51万元增加57.28万元，同比增加1.33%；项目支出384.7万元，比去年预算412.7万元减少28万元，同比减少6.78%。基本支出增加的主要原因是人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因是尽量压缩项目开支，提高项目资金使用效益。

（四）政府性基金情况、

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行经费448.01万元。其中：办公费10万、印刷费10万、水电费30万、邮电费5万、物业管理费20万、差旅费25万、维修（护）费60万、会议费2万、培训费1万、公务接待费5.44万、劳务费10万、工会经费22.47万、福利费29.68万、公务用车运行维护费72万、其他交通费用90.92万、其他商品和服务支出54.49万。比上年减少37.22万元，降幅7.67%，主要原因是：严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额164万元。其中政府采购货物预算62万元，服务预算102万元。均面向中小企业及小微企业采购。较上年预算安排减少77万，减幅32%，原因落实过紧日子要求压减支出。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门年初资产总额1296.68万元(上年年初资产总额1576.63万元，同比减少279.95万元，同比减少17.76%），其中：流动资产652.76万元，非流动资产643.92万元（固定资产621.21万元、无形资产22.71万元）。

621.21万元固定资产中，房屋净值484.94万元、通用设备86.41万元、车辆28.05万元、专用设备5.2万元、家具16.6万元。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计144万元，购买的服务内容主要有：印刷费支出42万元（含统一社会信用代码执照及食品经营许可证印刷）、物业管理费30万元、公务用车运行维护费72万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区市场监督管理局“三公”经费年初预算安排77.44万元，比上年减少0.15万元，同比减少0.2%，主要原因是：压缩公务接待开支。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费5.44万元，比上年减少0.15万元，同比减少3%，主要原因是：压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费72万元，比上年增（减）0万元主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元主要原因是：无。

第三部分  曾都区市场监督管理局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。