曾都区人民政府办公室2022年部门预算（汇总）

目   录

第一部分  曾都区人民政府办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人民政府办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区人民政府办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
    （二）负责区人民政府重大活动的组织安排，统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。
    （三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。
    （四）研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。
    （五）协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。
    （六）根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领导同志决定。
    （七）督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。
    （八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示。
    （九）组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议和政协提案工作。
    （十）办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。
    （十一）围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。
    （十二）围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
    （十四）负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
    （十三）负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。
    （十五）负责全区人民防空工作。
    （十六）负责全区金融工作。
    （十七）负责全区国防动员综合协调工作。
    （十八）履行全区机关事务管理行政职能。
    （十九）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

区人民政府办公室设下列内设机构：区政府总值班室、政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股。

区人民政府办公室编制29人，其中行政编制25人，工勤4人；实有人数32人，其中行政人员25人，工勤人员7人。区政府发展研究中心编制3人，实有人数3人。区金融服务中心编制3人，实有人数2人。

第二部分  曾都区人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计812.38万元（上年收入总计909.75万元，同比减少97.37万元，同比减少 10.70%，减少原因为减少了信创项目收入）。其中财政拨款收入809.78万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计812.38万元（上年支出总计909.75万元，同比减少97.37万元，同比减少 10.70%，减少原因为减少了信创项目支出）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）690.87万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）48.18万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）39.27万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）34.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出537.84万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资136.66万、津贴补贴109.25万、奖金168.25万、绩效工资3.74万、机关事业单位基本养老保险缴费48.18万、职工基本医疗保险缴费21.28万、公务员医疗补助缴费13.64万、其他社会保障缴费2.8万、住房公积金34.04万）

2.商品和服务支出107.41万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费15.47万、印刷费15万、邮电费1万、差旅费3万、维修（护）费0.5万、公务接待费1.07万、委托业务费0.6万、工会经费4.29万、福利费5.48万、公务用车运行维护费28万、其他交通费用26.36万、其他商品和服务支出1.23万）

3.对个人和家庭的补助支出14.52万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费12.96万元、医疗费补助1.56万元等）

4.其他支出0元。（主要是无 ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少97.37万元，减少10.70%，减少原因减少了信创项目收入。其中基本支出减少13.62万元，减少2.04%，减少原因为一是减少上年结转经费，二是公用支出压缩开支。项目支出减少83.76万元，减少35.83%，减少原因为信创项目减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出809.78万元，比去年预算901.15万元减少91.37万元，减少10.14%，减少原因为信创项目减少。其中：基本支出659.77万元，比年初预算669.39万元减少9.62万元，减少1.44%，减少原因为一是减少上年结转经费，二是公用支出压缩开支。项目支出150万元，比年初预算233.76万元减少83.76万元，减少35.83%，减少原因为信创项目减少。

基本支出比去年减少9.62万元，减少1.44%，减少原因为一是减少上年结转经费，二是公用支出压缩开支。项目支出比去年减少83.76万元，减少35.83%，减少原因为信创项目减少。

（四）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况。

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 107.41万元（其中：办公费15.47万、印刷费15万、邮电费1万、差旅费3万、维修（护）费0.5万、公务接待费1.07万、委托业务费0.6万、工会经费4.29万、福利费5.48万、公务用车运行维护费28万、其他交通费用26.36万、其他商品和服务支出1.23万），比去年预算数减少12.91 万元，降低10.73%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（七）政府采购情况

2022年政府采购金额6万元，其中政府购买货物支出0万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6万元，占政府采购预算总额的100 %。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆7辆，其中：保留公务用车7 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（九）政府购买服务情况

 2022年政府购买服务情况6万元，其中法律咨询服务1万元、会计服务2.5万元，档案整理服务2.5万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区人民政府办公室“三公”经费年初预算安排29.07万元，比上年减少19.88万元，同比减少40.62%，主要原因是：2022年公务用车运行维护费减少28万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费1.07万元，比上年增加0.12万元，同比增加12.63%，主要原因是：一是增加了金融服务中心二级单位三公经费，二是增加人员3名。

公务用车运行维护费28万元，比上年减少20万元，同比减少41.67 %，主要原因是：公务用车运行维护费开支减少。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区人民政府办公室2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区人民政府办公室2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区人民政府办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区人民政府办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区人民政府办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责区人民政府会议的准备和组织协调工作，协助区人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
    （二）负责区人民政府重大活动的组织安排，统筹安排区人民政府领导同志的公务活动。
    （三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的各类公文。
    （四）研究、审核各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同志审批。
    （五）协助处理各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门向区政府反映的重要问题。
    （六）根据区人民政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区人民政府领导同志决定。
    （七）督办各镇人民政府、办事处、管委会和区政府各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向区人民政府领导同志报告。
    （八）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示。
    （九）组织办理涉及区人民政府工作范围内的人大代表议案、建议和政协提案工作。
    （十）办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。
    （十一）围绕区人民政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。
    （十二）围绕区人民政府的重点工作和区人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
    （十四）负责起草《政府工作报告》和区人民政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
    （十三）负责办公室机关和所辖事业单位的管理工作。
    （十五）负责全区人民防空工作。
    （十六）负责全区金融工作。
    （十七）负责全区国防动员综合协调工作。
    （十八）履行全区机关事务管理行政职能。
    （十九）完成上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

     区人民政府办公室设下列内设机构：区政府总值班室、政务督查室、机要文书股、综合股、调查研究股、政务信息股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股。区人民政府办公室行政编制29名,其中行政编制

25名，工勤编制4名。实有人数32名，其中行政25人，工勤7人。退休人员5人。

第二部分 曾都区人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计745.25万元（上年收入总计854.70万元，同比减少109.45万元，同比减少12.81 %,减少原因为减少了信创项目收入）。其中财政拨款收入745.25万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计745.25万元（上年支出总计854.70万元，同比减少109.45万元，同比减少12.81 %,减少原因为减少了信创项目收入）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）636.06万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）42.96万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）35.92万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）30.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出480.08万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资122.95万、津贴补贴99.28万、奖金150.21万、基本养老保险42.96万、职工基本医疗保险18.94万、公务员医疗补助12.63万、其他社会保障2.80万、在职五项奖0万、住房公积金30.30万、住房补贴0万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出100.65万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费14.47万、印刷费15.00万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费28.00万、差旅费3.00万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.92万、委托业务费6.00万、培训费0万、工会经费3.82万、福利费4.92万、其他交通费24.50万）

3.对个人和家庭的补助支出14.52万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费12.96万元、医疗费补助1.56万、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是无，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少109.45万元，减少12.81%，减少原因减少了信创项目收入。其中基本支出减少25.69万元，减少4.14%，减少原因为一是减少上年结转经费，二是公用支出压缩开支。项目支出减少83.76万元，减少35.83%，减少原因为信创项目减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出745.25万元，比去年预算848.70万元减少103.45万元，减少12.81%，减少原因减少了信创项目收入。其中：基本支出595.25万元，比年初预算614.94万元减少19.69万元，减少3.20%，原因为：公用支出压缩开支。项目支出150万元，比年初预算233.76万元减少83.76万元，减少35.83%，减少原因为信创项目减少。

基本支出比去年减少19.69万元，减少3.20%，减少原因为公用支出压缩开支。，项目支出比去年减少83.76万元，减少35.83%，减少原因为信创项目减少。

（四）政府性基金情况

2021年本部门无政府性基金收支预算

（五）国有资本经营预算情况

2021年本部门无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 100.65万元（其中办公费14.47万、印刷费15.00万、水电费0万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费28.00万、差旅费3.00万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.92万、委托业务费6.00万、培训费0万、工会经费3.82万、福利费4.92万、其他交通费24.50万），比去年预算数115.6万元减少14.95 万元，降低12.93%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.00万元，占政府采购预算总额的100 %。

（八）国有资产占用情况

2021年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆7辆，其中：保留公务用车7 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

（九）政府购买服务情况

 2022年政府购买服务情况6万元，其中法律咨询服务1万元、会计服务2.5万元，档案整理服务2.5万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区人民政府办公室“三公”经费年初预算安排28.92万元，比上年48.86万元减少19.94万元，同比减少40.81%，主要原因是：2022年公务用车运行维护费减少28万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.92万元，比上年0.86增加0.06万元，同比增加 6.98 %，主要原因是：增加人员3名。

公务用车运行维护费28.00万元，比上年48.00万元减20.00万元，同比减少41.67%，主要原因是：公务用车运行维护费开支减少。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区人民政府办公室2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。