曾都区文联2022年部门预算（汇总）

目   录

第一部分  曾都区文联（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区文联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区文联2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区文联2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区文联概况

一、部门主要职责

根据中共随州市曾都区委办公室关于印发《曾都区文学艺术界联合会机关职能配置和人员编制方案》的通知，曾都区文学艺术界联合会（以下简称区文联）是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作的桥梁和纽带。
主要职责是：
1.贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。
2.组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。
3.组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。
4.做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益。
5、加强上级文联和兄弟县市区文联联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。
6.做好区委、区政府、随州市文联、湖北省文联以及区委宣传部交的工作。
7、搞好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。

二、部门基本情况

区文联内设综合科，负责文联内外联系与综合协调工作，保证机关工作的正常运转；负责调研、宣传、信息、会务、文书、档案、财务、等的日常工作。
曾都区文学艺术界联合会机关行政编制1名，领导职数1名。
现有在职人员2名，退休人员4名。
  曾都区文学艺术创作室编制1人，实有1人。
第二部分  曾都区文联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计89.56万元（上年收入总计92.57万元，同比减少3.01万元，同比减少3.23%）。其中基本支出增加0.99万元，增加了1.920%，项目支出减少4万元，减少了10.25%。基本支出增加的主要原因是人员正常调资。项目支出减少的主要原因是压缩开支。

其中财政拨款收入86.79万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出预算情况

支出总计89.56万元（上年支出总计92.57万元，同比减少3.01万元，同比减少3.23%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）67.89万元：主要用于行政单位的基本支出和项目支出。 
2.社会保障和就业（类）3.83万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.10万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）2.73万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出37.63万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.04万、津贴补贴7.07万、奖金6.24万、在职五项奖0万、养老保险3.83万、住房公积金2.73万、住房补贴0万、医疗保险费6.10万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出4.89万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。办公费0.23万元、印刷费0万元、水费0.02万元、电费0.2万元、邮电费0.08万元、物业管理费0万元、差旅费0.1万元、日常维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.06万元、委托业务费0万元、工会经费0.27万元、福利费0.33万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用3.34万元、其他商品服务支出0.04万元。

3.对个人和家庭的补助支出9.26万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费8万元、医疗补助1.26万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出35万元。（主要是项目支出35万元等）

预算支出比去年减少的原因：2022年预算支出比2021年减少3.01万元，同比减少3.23%。其中基本支出增加0.99万元，增加了1.920%，项目支出减少4万元，减少了10.25%。基本支出增加的主要原因是人员正常调资。项目支出减少的主要原因是压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出86.79万元，比2021年减少4.48万元，减少了4.86%，其中基本支出减少0.48万元，减少了0.90%,项目支出减少4万元,减少了10.25%。基本支出减少的主要原因是压减开支。项目支出减少的主要原因是压缩开支。

（四）政府性基金情况

文联2022年无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算情况

文联2022年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费预算4.89万元：办公费0.23万元、印刷费0万元、水费0.02万元、电费0.2万元、邮电费0.08万元、物业管理费0万元、差旅费0.1万元、日常维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.06万元、委托业务费0万元、工会经费0.27万元、福利费0.33万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用3.34万元、其他商品服务支出0.04万元。

2022年曾都区文联运行经费财政拨款预算4.89万元，与去年4.67万元相比略增0.22万元，增加了4.71%，主要原因是成本增加。
（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0。 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无

政府采购较上年预算安排增加0万元，同比增长0%。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门办公用房为曾都区行管局统一安排用房，无房屋资产；没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。 
　　（九）根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容：无

政府采购服务预算与上年相比无增减。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.06万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公车运行维护费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.06万元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比无增减，继续压减“三公”经费支出。增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务接待费支出预算0.06万元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增加0%，原因：继续压减“三公”经费支出。
（三）公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车。

第三部分  曾都区文联2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门编制了整体支出绩效目标。

二、项目绩效目标编制情况

2022年，部门共编制1个重点项目绩效目标。从项目去年执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

1、“协会管理经费”主要内容是：分十个协会多方面创作。

2、项目绩效总目标是：组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

3、项目绩效指标设置情况：

　　数量指标：组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议10次。

　　质量指标：分十个协会多方面创作。推进曾都文艺事业发展

效益指标:组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动100%完成任务。

满意度指标:群众满意度达到100%。

第五部分  名词解释

第四部分：名词解释  
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

曾都区文联2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区文联（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区文联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区文联2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区文联2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区文联概况

一、部门主要职责

根据中共随州市曾都区委办公室关于印发《曾都区文学艺术界联合会机关职能配置和人员编制方案》的通知，曾都区文学艺术界联合会（以下简称区文联）是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作的桥梁和纽带。
主要职责是：
1.贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。
2.组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。
3.组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。
4.做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益。
5、加强上级文联和兄弟县市区文联联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。
6.做好区委、区政府、随州市文联、湖北省文联以及区委宣传部交的工作。
7、搞好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。

二、部门基本情况

区文联内设综合科，负责文联内外联系与综合协调工作，保证机关工作的正常运转；负责调研、宣传、信息、会务、文书、档案、财务、等的日常工作。
曾都区文学艺术界联合会机关行政编制1名，领导职数1名。
现有在职人员2名，退休人员4名。
第二部分  曾都区文联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计78.47万元（上年收入总计82.04万元，同比减少3.57万元，同比减少4.35%）。2022年预算收入比2021年减少3.57万元，其中基本支出增加0.43万元，项目支出减少4万元。基本支出增加的主要原因是人员正常调资。项目支出减少的主要原因是压缩开支。其中财政拨款收入78.47万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计78.47万元（上年支出总计82.04万元，同比减少3.57万元，同比减少4.35%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）58.71万元：主要用于行政单位的基本支出和项目支出。 
2.社会保障和就业（类）2.96万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.70万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）2.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出29.54万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资8.91万、津贴补贴6.39万、奖金4.74万、在职五项奖0万、社会保障支出2.96万、住房公积金2.09万、住房补贴0万、医疗保险费5.70万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出4.67万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。办公费0.23万元、印刷费0万元、水费0.02万元、电费0.2万元、邮电费0.08万元、物业管理费0万元、差旅费0.1万元、日常维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.06万元、委托业务费0万元、工会经费0.27万元、福利费0.33万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用3.34万元、其他商品服务支出0.04万元。

3.对个人和家庭的补助支出9.26万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。离退休经费8.00万元、医疗补助1.26万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出35万元，全部为项目支出。
预算支出比去年减少的原因：2022年预算支出比2021年减少3.57万元，同比减少4.35%，其中基本支出增加0.43万元，增加0.98%,项目支出减少4万元，减少了11.42%。基本支出增加的主要原因是人员正常调资。项目支出减少的主要原因是压缩开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出78.47万元，比2021年减少3.57万元，同比减少4.35%，其中基本支出增加0.43万元，增加0.98%,项目支出减少4万元，减少了11.42%。基本支出增加的主要原因是人员正常调资。项目支出减少的主要原因是压缩开支。

（四）政府性基金情况

文联2022年无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算情况

文联2022年无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费预算4.67万元：办公费0.23万元、印刷费0万元、水费0.02万元、电费0.2万元、邮电费0.08万元、物业管理费0万元、差旅费0.1万元、日常维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.06万元、委托业务费0万元、工会经费0.27万元、福利费0.33万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他交通费用3.34万元、其他商品服务支出0.04万元。

2022年曾都区文联运行经费财政拨款预算4.67万元，与去年4.32万元相比略减0.35万元，减少了8.10%，主要原因是物价上涨，成本增加。
（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0。 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无

政府采购较上年预算安排无增减。政府采购服务预算无增减。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门办公用房为曾都区行管局统一安排用房，无房屋资产；没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。 
（九）政府购买服务

根据现行政府购买服务指导目录，2022年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：无

政府采购服务较上年预算安排无增减。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.06万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公车运行维护费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.06万元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比无增减，继续压减“三公”经费支出。增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务接待费支出预算0.06万元。2022年“三公”经费支出预算与上年相比增加0万元，同比增加0%，原因：继续压减“三公”经费支出。
（三）公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车。

（四）公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无公务用车。

第三部分  曾都区文联2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门编制了整体支出绩效目标。

二、项目绩效目标编制情况

2022年，部门共编制1个重点项目绩效目标。从项目去年执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。

1、“协会管理经费”主要内容是：分十个协会多方面创作。

2、项目绩效总目标是：组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

3、项目绩效指标设置情况：

　　数量指标：组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议10次。

　　质量指标：分十个协会多方面创作。推进曾都文艺事业发展

效益指标:组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动100%完成任务。

满意度指标:群众满意度达到100%。

第五部分  名词解释

  
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。  
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。