曾都区审计系统2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区审计系统（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区审计系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区审计系统2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区审计系统2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区审计系统概况

一、部门主要职责

一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。四是直接审计相关事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。八是指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。九是组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在区审计领域的应用，组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。

二、部门基本情况

区审计局是区政府工作部门，区审计局设下列内设机构：办公室、人事教育股、法规股（电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股）、行政事业经贸审计股(行政事业审计股、金融经贸审计股)、财政社保外资审计股（财政外资审计股、社会保障审计股）、农业农村审计股（自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股）、经济责任审计股7个职能股室，另设曾都区投资审计中心（电子数据审计服务中心）1个事业单位。

“三定”方案核定区审计局编制17名，其中机关行政编制9名，二级单位事业编制8名。实有人员17人（行政9人，事业7人，工勤1人）

第二部分  曾都区审计系统2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计680.99万元。（上年收入总计749.52万元，同比减少68.53万元，同比减少9.14%，主要原因是项目经费减少）。其中财政拨款收入665.4万元为区本级财政当年拨付的资金，上年结转收入14.35万元，其他收入1.24万元， 

（二）支出预算情况

支出总计680.99万元（上年支出总计749.52万元，同比减少68.53万元，同比减少9.14%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）617.68万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）22.79万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）24.19万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）16.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出258.32万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资64.52万、津贴补贴41.25万、奖金78.83万、绩效工资13.86万、在职五项奖0万、机关事业单位基本养老保险22.79万、住房公积金16.33万、住房补贴0万、公务员医疗补助4.33万、其他社会保障6.21万、医疗保险费10.2万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出33.62万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.3万、印刷费0.22万、水电费0.67万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费15.3万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.49万、培训费1万、工会经费2万、福利费2.75万、其他交通费7.88万、其他商品和服务支出1.01万）

3.对个人和家庭的补助支出32.19万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费28.74万元、医疗费补助3.45万元等）

4.其他支出356.86万元。（其中：更换保密国产办公设备32万元，投资审计服务中心和机关小区改造项目经费113.86万元，聘请审计专业技术人员购买服务经费211万元）

预算支出比上年减少62.53万元，其中：基本支出增加0.84万元，同比增加0.26%，主要原因是根据实际需求编制预算；项目支出减少63.37万元，同比减少15.08%，主要原因是危房改造及环境整治项目已在2021年完成。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出669.04万元，比上年预算 657.42万元增加11.62万元，同比增加1.77%，其中：基本支出312.18万元，比上年预算307.19万元增加4.99万元，同比增加1.62%，主要原因是根据实际需求编制预算；项目支出356.86万元，比年初预算350.23万元增加6.63万元，同比增加1.89%。主要原因是投资审计服务中心和机关小区改造项目经费增加，费用增加。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区审计系统公用经费33.62万元：包括办公及印刷费2.52万元、办公用房水费0.67万元、差旅费15.3万元、公务接待0.49万元、工会经费2万元、福利费2.75万元、其他交通费用7.88万元、培训费1万、其他商品服务支出1.01万元。较上年预算安排公用经费29.42万元增加4.06万元，同比增加13.8%，主要原因是新增编制人员。

（七）政府采购情况

 曾都区审计系统政府采购总额243.9万元，政府采购货物预算0.9万元、信息化建设32万元、服务预算211万元。较上年预算安排的414.91万元减少171.01万元，同比减少41.22%，主要原因是危房改造及环境整治项目已在2021年完成。

（八）国有资产占用情况

2022年本单房屋面积共有3090.65平方米，比上年面积减少49.25平方米，同比减少1.57%，主要原因是权属变更，重新更换产权证书。

2022年无车辆;无单位价值50万元以设备，无100万元以上专用设备，与上年持平。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本单位政府购买服务合计支出211万元，购买服务内容主要有：聘请审计专业技术人员购买服务经费支出211万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区审计系统“三公”经费年初预算安排0.49万元，比上年增加0.06万元，同比增加13.95%，主要原因是新增编制人员。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无；

公务接待费0.49万元，比上年增加0.06万元，同比增加13.95%，主要原因是新增编制人员；

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无；

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。

第三部分  曾都区审计系统2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况 

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区审计局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区审计局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区审计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区审计局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区审计局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区审计局概况

一、部门主要职责

一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规，制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。四是直接审计相关事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。八是指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。九是组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在区审计领域的应用，组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。

二、部门基本情况

区审计局是区政府工作部门，区审计局设下列内设机构：办公室、人事教育股、法规股（电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股）、行政事业经贸审计股(行政事业审计股、金融经贸审计股)、财政社保外资审计股（财政外资审计股、社会保障审计股）、农业农村审计股（自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股）、经济责任审计股7个职能股室。

“三定”方案核定区审计局行政编制10名，实有在职人员10人（行政9人，工勤1人）。

第二部分  曾都区审计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计581.98万元。（上年收入总计651.79万元，同比减少69.81万元，同比减少10.71%，主要原因是项目经费减少）。其中财政拨款收入578.1万元为区本级财政当年拨付的资金，上年结转收入2.64万元，其他收入1.24万元。

（二）支出预算情况

支出总计581.98万元（上年支出总计651.79万元，同比减少69.81万元，同比减少10.71%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）536.35万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）14.73万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）20.49万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）10.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出169.95万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资41.77万、津贴补贴34.49万、奖金51.51万、在职五项奖0万、机关事业单位基本养老保险14.73万、住房公积金10.41万、住房补贴0万、公务员医疗补助4.33万、其他社会保障6.21万、医疗保险费6.5万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出22.98万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.9万、印刷费0.15万、水电费0.11万、邮电费0万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费9.69万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.29万、培训费0万、工会经费1.27万、福利费1.69万、其他交通费7.88万、其他商品和服务支出1万）

3.对个人和家庭的补助支出32.19万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费28.74万元、医疗费补助3.45万元等）

4.其他支出356.86万元。其中：更换保密国产办公设备32万元，投资审计服务中心和机关小区改造项目经费113.86万元，聘请审计专业技术人员购买服务经费211万元。

预算支出比上年减少69.81万元，同比减少10.71%，其中：基本支出减少6.44万元，同比减少2.78%，主要原因是在职人员退休，人员经费减少；项目支出减少63.37万元，同比减少15.08%，主要原因是危房改造及环境整治项目已在2021年完成。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出580.74万元，比上年预算574.79万元增加5.95万元，同比增加1.04%，其中：基本支出223.88万元，比上年预算224.56万元减少0.68万元，同比减少0.3%，主要原因是严格控制、压减支出 ；项目支出356.86万元，比上年预算350.23万元增加6.63万元，同比增加1.9%，主要原因是投资审计服务中心和机关小区改造项目经费增加，费用增加。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

曾都区审计局公用经费22.98万元：包括办公及印刷费1.05万元、办公用房水费0.11万元、差旅费9.69万元、公务接待0.29万元、工会经费1.27万元、福利费1.69万元、其他交通费用7.88万元、其他商品服务支出1万元。较上年预算安排公用经费18.92万元增加4.06万元，同比增加21.46%，主要原因是新增编制人员。

（七）政府采购情况

 曾都区审计局政府采购总额243.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元、信息化建设32万元、服务预算211万元。较上年预算安排的414.91万元减少171.01万元，同比减少41.22%，主要原因是危房改造及环境整治项目已在2021年完成。

（八）国有资产占用情况

2022年本单房屋面积共有3090.65平方米，比上年面积减少49.25平方米，同比减少1.57%，主要原因是权属变更，重新更换产权证书。

2022年无车辆;无单位价值50万元以设备，无100万元以上专用设备，与上年持平。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本单位政府购买服务合计支出211万元。购买服务内容主要有聘请审计专业技术人员购买服务经费支出211万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区审计局“三公”经费年初预算安排0.29万元，比上年增加0.06万元，同比增加26.09%，主要原因是新增编制人员。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无；

公务接待费0.29万元，比上年增加0.06万元，同比增加26.09%，主要原因是新增编制人员；

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无；

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：无。

第三部分  曾都区审计局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。