曾都区城市管理执法局（汇总）2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区城市管理执法局（汇总）（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区城市管理执法局（汇总）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区城市管理执法局（汇总）2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区城市管理执法局（汇总）2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区城市管理执法局（汇总）概况

以下2022年曾都区城市管理执法局（汇总）是包含曾都区城市管理执法局本级和曾都区城市管理综合执法大队两个部门的汇总。

一、部门主要职责

曾都区城市管理执法局部门主要职能

 区城市管理执法局贯彻落实党中央和省委、市委和区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责中加强党对城市管理执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策，拟订辖区城市管理执法工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订辖区城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

（二）负责辖区城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及重大案件的查处；负责建立城市管理综合执法联席会议制度。

（三）负责辖区市政公用设施运行管理。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划；负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理；负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理；负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理；负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理；依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费；参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

（四）负责辖区市容市貌管理。拟订市容市貌管理标准，指导协调、监督落实；制定并监督实施城市市容市貌整治计划；负责出门出店、占道经营治理工作；负责组织编制户外广告专业规划并组织实施；负责主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责灯饰景观亮化管理工作。

（五）负责辖区环境卫生管理。编制环境卫生专项规划并组织实施；指导协调主次干道等公共区域的卫生保洁；负责生活垃圾收集、运输及相关管理工作；负责主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的管理、维护；负责环卫作业市场化运营的招标监管；依法征收垃圾处置费；负责建筑垃圾处置核准管理；负责拆除环卫设施设置审批管理。

（六）负责辖区园林绿化管理。管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

（七）负责统筹辖区机动车停车治理具体工作，依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为。

（八）在辖区行使下列行政处罚权：

1.住房城乡建设领域（不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面）法律法规规定的全部行政处罚权；

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；

3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政处罚权；

4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（九）负责辖区城市管理领域科学技术的开发和应用。负责数字化城管平台运行、管理；负责数字化城市管理平台部件的采集。

（十）完成上级交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。跨部门的行政处罚权移交后，政府相关职能部门承担的行政管理职责，以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管等相关部门应按照各自职能加强事前、事中和事后监管，与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，主动对违法违规案件进行认定和技术核准，配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

曾都区城市管理综合执法大队部门主要职责

维护城镇规划、制止违法建设、城乡规划管理、建筑市场稽查、违法工程查处、镇容环境执法。

二、部门基本情况

 区城市管理执法局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担文秘、会务、机要、保密、档案、年鉴、后勤保障、公共机构节能、机关安全保卫等工作；负责信访维稳、综合治理、计划生育工作；负责领导批示、工作部署和会议交办等事项的督办、查办、上报工作；负责市长热线和城管热线有关城市管理执法投诉问题的交办、核查、督办工作；负责公务（执勤）车辆管理；负责城市管理执法工作中重点、难点、热点问题的对策研究；负责组织制订城市管理执法发展的总体规划和行动计划，并督促执行；承担综合性文件、文稿起草工作；牵头负责人大、政协建议提案工作；负责组织城市管理和执法的新闻宣传和社会宣传，负责新闻网络舆情管理和宣传队伍建设；负责城市管理信息收集、整理、分析、报送等工作；负责信息员网络建设；牵头组织负责电子政务平台、政务公开和信息公开工作；负责牵头组织新闻媒体政风行风热线和网络热线相关工作；负责统筹城市管理执法信息化项目建设和设备维护管理；负责新闻发布会协调组织工作；牵头组织本系统干部职工职业技能培训和执法队伍业务培训等工作；负责全系统改革的统筹、协调、督办工作；组织城市管理科学技术工作；负责城市管理执法新技术引进、推广应用及对外技术交流；负责数字化城管平台运行、管理；负责数字化城市管理平台部件的采集；承办上级交办的其他事项。

（二）人事教育股。负责本系统党建工作和纪检监察、政风行风工作；负责机构编制、干部管理、人事劳资、职称评聘、人力资源开发和出国（境）管理工作；牵头组织责任目标考核工作；负责本系统精神文明创建工作；负责精准扶贫工作；负责本系统工、青、妇工作；负责“双拥”、统战、侨务、残联和社团管理工作；负责离退休干部职工服务管理工作；承办上级交办的其他事项。

（三）财务装备股。负责编制年度财务收支预、决算；负责机关财务管理工作；负责机关和所属机构固定资产的登记、建档和处置工作；负责本系统统计工作；履行内部审计职责，负责对全系统预算执行情况、财务收支、经济责任和资产管理等审计、监督；负责组织政府采购、招投标工作；负责城管执法装备及制服等购置配备工作；承办上级交办的其他事项。

（四）执法监督股。负责拟订城市管理执法法治建设年度计划并组织实施；负责组织起草城市管理的规范性文件、政府方案草案，负责与管理职责相关的文件、方案的修改、答复的相关工作；负责规范性文件的合法性审核和备案工作，负责有关合同的合法性审查工作；负责行政执法证件管理工作；负责行政赔偿、行政复议、行政诉讼、行政听证工作；负责行政执法文书的规范使用和监督检查；负责行政执法案件立案登记、移交、案件审核、结案审查和统计汇总工作；负责行政执法案件的执行、督办、业务指导，评议考核工作；负责拟定重大执法决定的处理建议，并提请集体研究；负责城市管理执法各类突发事件协调处理；负责城市管理执法监督、检查和考核工作；负责本系统普法教育和法治宣传工作；负责辖区城市管理执法队伍的规范化建设和管理；负责重大城市管理执法活动执法人员的调度安排工作；负责制定违法建设治理实施计划并组织实施；对违法建设治理工作进行指导、协调、监督、检查和考评；负责城市管理执法“双随机、一公开”统筹监管工作；牵头负责信用体系建设工作；承办上级交办的其他事项。

（五）市容环卫股。负责市容市貌工作的检查、指导、督办；负责拟订城市容貌标准并组织实施；负责出门出店、占道经营治理工作；负责报刊亭、候车亭、配电柜、通讯站塔等“城市家具”设置及其他占用城市空间乱搭乱挂的管理；负责户外广告、景观照明、门面招牌、横幅布标的管理和协调工作，负责组织编制主次干道户外广告路段设置详细规划方案，按照路段规划组织推进户外广告整治提升工作；负责组织制定辖区户外公益宣传设置规范，协调重大活动有关户外公益宣传设置管理工作；负责主次干道建筑物立面管理；配合做好户外广告审批管理工作；负责“牛皮癣”的清理整治等工作；负责停车管理服务工作；贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生和生态环境的法律法规和方针政策；负责环境卫生行业管理，制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，并指导、监督实施；负责指导、协调、督促城镇环境卫生管理工作；负责组织指导并检查考评道路清洗和清扫保洁工作；负责指导推进环卫清扫保洁和垃圾收运作业市场化，实施招投标监管工作；负责组织指导并检查考评管辖权限范围内垃圾容器、公共厕所、环卫作息间、垃圾收集屋、垃圾转运站和环卫作业车辆等设施设备管理工作；负责建筑垃圾治理工作；负责依法组织征收管辖权限范围内生活垃圾处理费和建筑渣土处置费；负责环境卫生公共设施的管理、维护；负责组织实施生活垃圾分类工作；配合做好环境卫生相关审批管理工作；承办上级交办的其他事项。

（六）市政园林股（行政审批股）。制订并监督实施市政公用设施年度维修、维护经费计划；指导和督促城市桥梁管理工作；牵头组织全系统安全生产工作；配合做好市政公用设施相关审批管理工作；依法征收辖区道路占用、挖掘修复费；负责牵头完成城区道路等市政公用设施整治、改造工作；参与基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；指导、监督园林绿化重点工程建设；负责公共绿地的养护和管理工作；编制绿化年度经费计划，对绿化经费的拨付及使用进行合理调度并严格审核；审核城市建设项目中园林绿化用地的比例和布局；负责城市公园、游园、广场、公共绿地的管护工作；负责组织实施城市管理执法行政审批制度改革，负责区政务服务中心城市管理审批窗口管理和政务服务事项的协调、办理工作；负责城市管理执法系统职权范围内市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化相关行政审批事项的统一受理、审核(勘验)审批、证件发放；负责组织行政审批事项的现场勘验、专家论证和集体讨论；负责行政审批事项办理资料归档和信息统计工作；负责对行政许可事项进行跟踪监督管理；负责牵头组织全系统服务企业、招商引资工作；承办上级交办的其他事项。

（七）督查考评股。负责对城市管理执法工作进行指导、协调、监督、检查、考核和通报；负责组织制定城市综合管理标准体系、考核办法，并组织对各地各单位履行城市管理工作职责情况进行监督、考核；负责制订内部监督考核办法并组织实施；负责重大决策部署贯彻落实、履职尽责完成、规章制度执行、队容风纪、作风建设等情况进行督查；负责城市环境综合整治、城市各类创建及城市管理工作检查考评等工作中涉及城市管理方面的组织、协调和督办工作；负责“门前三包”责任制考核工作；负责城市管理突发事件的应急预案启动、终止工作；指导、协调、督办城管突发事件应急处置工作；上级交办的其他事项。

曾都区城市管理综合执法大队内设机构：

为全额拨款事业单位，内设16科室（队）：办公室、十四个中队、一个机动中队。

曾都区城市管理执法局人员情况，包括当年变动情况及原因：

1、曾都区城市管理执法局人员情况：

机构编制人数  10人（行政编制  10人+工勤编制 0  人+事业编制  0人）

实有在职人数  10人（行政编制  10人+工勤编制 0  人+事业编制  0人）

离退休人数 2人

2、曾都区城市管理综合执法大队人员情况：

机构编制人数 16人（行政编制 0人+工勤编制 0  人+事业编制 16人）

实有在职人数 15人（行政编制 0人+工勤编制 0  人+事业编制 15人）

离退休人数 2人

曾都区城市管理综合执法大队实有总人数说明：实有总人数163人 ，其中：事业编制 15人，公益性岗位41人，退伍士兵32人，劳务派遣75人。

第二部分  曾都区城市管理执法局（汇总）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计10159.66万元（上年收入总计1744.60万元，同比增加8415.06万元，同比增加482.35%。其中财政拨款收入4728.80万元，为区本级财政当年拨付的资金。

收入增加的主要原因是2022年本部门做到预算全覆盖，一是调整了基本支出中下属二级单位-曾都区城市管理综合执法大队政府购买服务135人的经费 ；二是区城管执法局本级增加了7个重点项目经费预算（1、环卫保洁专项经费，2、市政设施运行管护经费，3、园林绿化管护经费，　4、创文、创卫、寻根节等涉及到市容环卫、环境卫生等环境综合整治工作经费 ，5、城乡环境综合整治工作经费，6、城乡生活垃圾分类工作经费，7农村生活垃圾无害化处理经费、“我盯我办”城管信息化平台建设项目经费）。

（二）支出预算情况

支出总计10159.66万元（上年支出总计1744.60万元，同比增加8415.06万元，同比增加482.35%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区支出（类）10077.00万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）34.49万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）19.90万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）28.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1401.62万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资92.93万、津贴补贴40.00万、奖金3.28万、在职五项奖124.05万、绩效工资29.32万、住房公积金22.12万、养老保险缴费30.68万、医疗保险费19.32万、其他工资福利支出1040.00万）

2.商品和服务支出8680.66万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费53.20万、水费2.80万、电费7.00万、邮电费5.70万、物业管理费8.70万、公务用车运行维护费64.00万、差旅费10.30万、维修（护）费50.70万、会议费21.00万、印刷费24.30万、公务接待费0.69万、咨询费10.20万、租赁费0.50万、其他交通费8.60万、培训费11.00万、委托业务费3265.48万、劳务费22.20万、专用材料费52.00万、手续费0.30万、工会经费2.79万、福利费3.52万、其他商品服务支出5055.67万）

3.对个人和家庭的补助支出8.38万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费7.81万元、医疗保险补助0.57万元等）

4.其他支出69.00万元。（主要是资本性支出，其中：办公设备购置费69.00万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加8415.06万元，增加482.35%。其中基本支出增加804.55万元，项目支出增加7610.51万元，增加611.29%。增加的主要原因是2022年本部门做到预算全覆盖，调整了预算口径。基本支出增加的主要原因，区城管执法大队增加了本年将政府购买服务135人的经费列入基本支出（上年列入项目支出） ；项目支出增加的主要原因是区城管执法局本级增加了7个重点项目经费预算（1、环卫保洁专项经费，2、市政设施运行管护经费，3、园林绿化管护经费，　4、创文、创卫、寻根节等涉及到市容环卫、环境卫生等环境综合整治工作经费 ，5、城乡环境综合整治工作经费，6、城乡生活垃圾分类工作经费，7农村生活垃圾无害化处理经费、“我盯我办”城管信息化平台建设项目经费）。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出4728.80万元，比去年预算1684.10万元增加3044.70万元，增加180.79%。其中：基本支出1205.80万元，比上年年初预算439.10万元增加766.70万元，增加174.61%；项目支出3523.00万元，比上年年初预算1245.00万元增加2278.00万元增加182.97%。原因：是2022年本部门做到预算全覆盖，调整了预算口径 。基本支出的主要原因是区城管执法大队增加了本年将政府购买服务135人的经费列入基本支出（上年列入项目支出） ；项目支出增加的主要原因是 增加了7个重点项目经费预算（1、环卫保洁专项经费，2、市政设施运行管护经费，3、园林绿化管护经费，4、创文、创卫、寻根节等涉及到市容环卫、环境卫生等环境综合整治工作经费 ，5、城乡环境综合整治工作经费，6、城乡生活垃圾分类工作经费，7农村生活垃圾无害化处理经费、“我盯我办”城管信息化平台建设项目经费）。

（四）政府性基金情况

2022年曾都区城市管理执法局（汇总）政府性基金支出总额5148.63万元，主要是1、环卫保洁专项经费1141.07万元，2、市政设施运行管护经费510.53万元，3、园林绿化管护经费222.55万元，4、创文、创卫、寻根节等涉及到市容环卫、环境卫生等环境综合整治工作经费150.00万元，5、　　城乡生活垃圾分类工作经费1660.00万元，6、农村生活垃圾无害化处理经费1468.48万元。较上年政府性基金预算0万元增加5148.63万元，增加100%。原因是曾都区城市管理执法局（汇总）2022年本部门调整了预算口径，做到全面预算管理。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区城市管理执法局（汇总）没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 24.65万元，其中：办公费1.20万元、印刷费0.80万元、咨询费0.20万元、手续费0.30万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.20万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.20万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.69万元、劳务费0.20万元、工会经费2.79万元、福利费2.53万元、其他交通费8.60万元、其他商品服务支出3.94万元。比去年预算数20.40万元增加4.25 万元，增长20.83%。主要原因是：曾都区城管执法局机关增加2名在职人员，公务接待费及其他交通费支出增加。

（七）政府采购情况

曾都区城管执法局（汇总）2022年政府采购总额5375.63万元，面向中小企业及小微企业政府采购总额5375.63万元，其中：政府采购货物预算44.00万元、工程预算0万元、服务预算5331.63万元，较上年预算安排的264.05万元增加5111.58万元，增加2124.07%，增加原因，一是2022年度减少货物类政府采购采购预算61.00万元，二是增加环境卫生、环境综合整治工作等服务类政府采购预算5172.58万元。

（八）国有资产占用情况

曾都区城市管理执法局（汇总）2022年初资产总额1273.48万元，其中：流动资产1054.00万元、非流动资产219.48万元（固定资产原值370.74万元，累计折旧151.26万元，固定资产净值219.48万元）。较上年资产总额1298.95万元，减少25.47万元，减少1.81%。原因一是流动资产财政应返还额度减少73.89万元，二是固定资产净值增加52.42万元，以上合计计算减少25.47万元。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，原因是曾都区城市管理执法局（汇总）本年度无政府购买服务支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区城管执法局（汇总）“三公”经费年初预算安排44.69万元，比上年“三公”经费年初预算67.66万元减少22.97万元，减少33.95%，主要原因是：落实过紧日子要求，降低行政运行成本，进一步压减“三公”经费年初预算。

因公出国（境）费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区城市管理执法局(汇总)无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费0.69万元，比上年0.66万元增加0.03万元，增加4.55%，主要原因是：人员变动增加2人，公务接待费增加。

公务用车运行维护费44.00万元，比上年67.00万元减少23.00万元，减少34.33%。主要原因是：曾都区城管执法局认真落实过紧日子要求，降低行政运行成本，进一步压减公务用车运行维护费年初预算。

说明：曾都区城管执法局（汇总）公务车保有量17辆（其中：曾都区城市管理执法局业务用抑尘车1辆，曾都区城管执法大队执法用车16辆）。

公务用车购置费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区城管执法局（汇总）无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区城市管理执法局（汇总）2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区城管执法局（汇总）整体支出绩效评价 ：

1、曾都区城市管理执法局（汇总）整体绩效目标是：长期目标为围绕民生项目，改善城市基础设施，主动参与改革城市管理体制要有新突破，积极谋划项目城市保障能力。推进依法行政，城管执法水平有新提高。

2、长期目标：围绕建设品质随州的工作要求，聚焦城市管理中的重点、难点、痛点、堵点，坚持目标导向，坚持问题导向。坚持改革创新，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净。更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训执法人次≥240人次，指标设立依据是历史指标。

效益指标：指标名称+指标值，例如：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要=长期，指标设立依据是历史指标。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民满意率≥80%，指标设立依据是历史指标。

3、年度目标：制定市容秩序整治方案，大力开展治超

载、治超限、治路撒专项治理行动，编制主次干道。户外广告详细规划方案，进一步净化城市空间环境，对城市道路、背街小巷环卫保洁实施不定时抽查。动态考核，对8条街巷改造升级宣讲国家政策法规，加强对违法建设的高压态势，“逢违必拆”，从严从严查处各类损绿、毁绿案件，组织开展普法教育和法制宣传，提升执法水平。具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训执法人次≥240人次，指标设立依据是历史指标。

效益指标：指标名称+指标值，例如：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要=长期，指标设立依据是历史指标。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民满意率≥80%，指标设立依据是历史指标

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年按照区委、区政府布置的重点工作，曾都区城市管理执法局以“创文”“创卫”为契机，以创新管理机制、提高队伍素质、提升管理水平为抓手，建立环卫运营工作长效机制，提高道路清扫保洁质量，优化垃圾容器布局，提高垃圾收集能力，加大垃圾转运能力，加大环卫机械化作业率，实施绿化亮化，基础设施高质量发展，全面提升城市形象和环境品质，曾都区城管执法局本级共编制7个重点项目绩效评价。

（一）“城管执法工作经费项目”主要内容是：深入推进城市管理执法体制改革,围绕“建设品质随州”工作要求,不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设,努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序。

项目绩效总目标是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2022年预算安排450万元，其中：450万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：市容管理范围=10.13平方公里例如：年度培训人次≥240人次，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4处，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%,指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%,指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≤10次，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对市容秩序满意率≥80%,指标设立依据历史经验

（二）“环卫保洁专项经费项目”主要内容是：深入推进城市管理执法体制改革,围绕“建设品质随州”工作要求,不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设,努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序。

项目绩效总目标是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2022年预算安排1141.07万元，其中：1141.07万元资金来源为政府性基金预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：市容管理范围=10.13平方公里例如：保洁范围覆盖率≥90%，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4处，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%,指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%,指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≤5次，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对市容秩序满意率≥80%,指标设立依据历史经验。

（三）“城乡生活垃圾分类工作经费项目”主要内容是分类试点工作机制。

项目绩效总目标是：在党政机关等公共机构实施生活垃圾强制分类;在相关企业实施生活垃圾强制分类,扩大住宅小区分类试点范围,协助市政府完善垃圾分类相关法规规章,推进生活垃圾发了收运。2022年预算安排1660.00万元，其中：1660.00万元资金来源为政府性基金预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：生活垃圾分类范围覆盖=全区，例如：新增生活垃圾分类示范社区=1处，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：可回收垃圾利用率≥95%,指标设立依据是历史经验；垃圾中转处置率≥98%,指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≤10次，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对生活垃圾分类满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

（四）“农村生活垃圾无害化处理经费项目”主要内容是：建立健全农村生活垃圾无害化处理体系,完善配套设施建设,配备好农村保洁人员队伍,不断推进农村生活垃圾无害化处理的信息化、精细化、规范化建设。

项目绩效总目标是：努力让我区农村更干净、更整洁、更规范、更有序,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2022年预算安排1464.48万元，其中：1464.48万元资金来源为政府性基金预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村生活垃圾无害化处理范围覆盖=全区农村，例如：14个村农村保洁员配齐，指标设立依据是历史经验；

效益指标：生活垃圾及时处置率≥95%,指标设立依据是历史经验；生活垃圾无害化处理经费使用率≥98%,指标设立依据是历史经验；生活垃圾无害化处理设施完好率≤10次，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：村民对村容秩序满意度满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

（五）“市政设施运行管护经费经费项目”主要内容是：对辖区范围内的市政设施进行巡查管护,提高城市形象,方便群众生活,实现全区人居环境和投资环境的持续保持和改善。项目绩效总目标是：不断推进市政设施管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设,努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2022年预算安排510.53万元，其中：510.53万元资金来源为政府性基金预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：市政设施巡查率范围覆盖=全区100%，例如：市政设施完好率95%，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：生活垃圾及时处置率≥95%,指标设立依据是历史经验；公园绿地夜景亮灯率使用率≥99%,指标设立依据是历史经验；损坏市政设施发现率≥95%，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对市政设施满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

（六）“园林绿化管护经费项目”主要内容是：环境整洁,秩序井然;园林苗木生长健壮,形态优美;为广大市民创造舒适的生活环境。

项目绩效总目标是：不断推进园林绿化的信息化、精细化、规范化、法制化建设,努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2022年预算安排222.55万元，其中：222.55万元资金来源为政府性基金预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：园林绿化管理覆盖面积=全区100%，例如：绿地养护达标率95%，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：绿地养护补植率≥15%,指标设立依据是历史经验；城市绿地功能长期有效发挥≥99%,指标设立依据是历史经验；园林苗木保存率≥95%，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对园林绿化满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

（七）“城管执法大队专项费用项目”主要内容是：城管执法专项工作经费。2022年预算安排63万元，其中：63万元资金来源为当年一般公共预算资金。 

项目绩效总目标是：负责辖区市容市貌管理。负责辖区街道生态环境、自然资源、交通管理。 

项目绩效指标设置情况： 

产出指标：市容管理范围=10.13平方公里例如：年度培训人次≥240人次，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4处，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%,指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%,指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≤10次，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对市容秩序满意率≥80%,指标设立依据历史指标。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区城市管理执法局本级2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区城市管理执法局本级（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区城市管理执法局本级2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区城市管理执法局本级2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区城市管理执法局本级2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区城市管理执法局本级概况

一、部门主要职责

曾都区城市管理执法局部门主要职能

 区城市管理执法局贯彻落实党中央和省委、市委和区委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责中加强党对城市管理执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市有关城市管理执法方面法律、法规、规章和政策，拟订辖区城市管理执法工作的政策、规范性文件并组织实施；根据城市总体规划，组织拟订辖区城市管理执法工作中长期规划、年度计划及实施细则，经批准后组织实施。

（二）负责辖区城市管理执法工作的政策研究、业务指导、执法管理、组织协调、监督检查、考核评价及重大案件的查处；负责建立城市管理综合执法联席会议制度。

（三）负责辖区市政公用设施运行管理。拟订并监督实施市政公用设施年度维修、维护计划；负责临时占用或挖掘城市道路的审批管理；负责依附于城市道路建设各种管线、标线等设施施工的审批管理；负责城市桥梁上架设各类市政管线、设施审批管理；负责特种车辆在城市道路上行驶(包括经过城市桥梁)的审批管理；依法组织征收城市道路占用费和挖掘修复费；参与城市基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政公用设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作。

（四）负责辖区市容市貌管理。拟订市容市貌管理标准，指导协调、监督落实；制定并监督实施城市市容市貌整治计划；负责出门出店、占道经营治理工作；负责组织编制户外广告专业规划并组织实施；负责主次干道建筑物立面管理；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批管理；负责灯饰景观亮化管理工作。

（五）负责辖区环境卫生管理。编制环境卫生专项规划并组织实施；指导协调主次干道等公共区域的卫生保洁；负责生活垃圾收集、运输及相关管理工作；负责主次干道公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生公共设施的管理、维护；负责环卫作业市场化运营的招标监管；依法征收垃圾处置费；负责建筑垃圾处置核准管理；负责拆除环卫设施设置审批管理。

（六）负责辖区园林绿化管理。管理新、扩、改建项目绿地面积、绿化设计方案的审查、核准；负责临时占用绿地、移植修剪砍伐树木管理；负责公园、游园、广场、公共绿地的管护工作。

（七）负责统筹辖区机动车停车治理具体工作，依法管理城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域的停放行为。

（八）在辖区行使下列行政处罚权：

1.住房城乡建设领域（不包括建筑质量安全及节能、房产市场交易方面）法律法规规定的全部行政处罚权；

2.自然资源和规划领域城乡规划法律法规规定的全部行政处罚权；

3.生态环境方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染的行政处罚权；

4.市场监督管理领域户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚权；

5.交通管理领域城市机动车道、非机动车道以外其他公共区域侵占道路、违法停放车辆等的行政处罚权。

（九）负责辖区城市管理领域科学技术的开发和应用。负责数字化城管平台运行、管理；负责数字化城市管理平台部件的采集。

（十）完成上级交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。跨部门的行政处罚权移交后，政府相关职能部门承担的行政管理职责，以及其对行政处罚的监管主体、监管责任不变。自然资源和规划、住建、生态环境、市场监管等相关部门应按照各自职能加强事前、事中和事后监管，与城管执法部门建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，主动对违法违规案件进行认定和技术核准，配合城市管理执法部门做好综合执法工作。城市管理执法部门可以实施相关部门移交范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政检查权和行政强制措施。

二、部门基本情况

 区城市管理执法局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担文秘、会务、机要、保密、档案、年鉴、后勤保障、公共机构节能、机关安全保卫等工作；负责信访维稳、综合治理、计划生育工作；负责领导批示、工作部署和会议交办等事项的督办、查办、上报工作；负责市长热线和城管热线有关城市管理执法投诉问题的交办、核查、督办工作；负责公务（执勤）车辆管理；负责城市管理执法工作中重点、难点、热点问题的对策研究；负责组织制订城市管理执法发展的总体规划和行动计划，并督促执行；承担综合性文件、文稿起草工作；牵头负责人大、政协建议提案工作；负责组织城市管理和执法的新闻宣传和社会宣传，负责新闻网络舆情管理和宣传队伍建设；负责城市管理信息收集、整理、分析、报送等工作；负责信息员网络建设；牵头组织负责电子政务平台、政务公开和信息公开工作；负责牵头组织新闻媒体政风行风热线和网络热线相关工作；负责统筹城市管理执法信息化项目建设和设备维护管理；负责新闻发布会协调组织工作；牵头组织本系统干部职工职业技能培训和执法队伍业务培训等工作；负责全系统改革的统筹、协调、督办工作；组织城市管理科学技术工作；负责城市管理执法新技术引进、推广应用及对外技术交流；负责数字化城管平台运行、管理；负责数字化城市管理平台部件的采集；承办上级交办的其他事项。

（二）人事教育股。负责本系统党建工作和纪检监察、政风行风工作；负责机构编制、干部管理、人事劳资、职称评聘、人力资源开发和出国（境）管理工作；牵头组织责任目标考核工作；负责本系统精神文明创建工作；负责精准扶贫工作；负责本系统工、青、妇工作；负责“双拥”、统战、侨务、残联和社团管理工作；负责离退休干部职工服务管理工作；承办上级交办的其他事项。

（三）财务装备股。负责编制年度财务收支预、决算；负责机关财务管理工作；负责机关和所属机构固定资产的登记、建档和处置工作；负责本系统统计工作；履行内部审计职责，负责对全系统预算执行情况、财务收支、经济责任和资产管理等审计、监督；负责组织政府采购、招投标工作；负责城管执法装备及制服等购置配备工作；承办上级交办的其他事项。

（四）执法监督股。负责拟订城市管理执法法治建设年度计划并组织实施；负责组织起草城市管理的规范性文件、政府方案草案，负责与管理职责相关的文件、方案的修改、答复的相关工作；负责规范性文件的合法性审核和备案工作，负责有关合同的合法性审查工作；负责行政执法证件管理工作；负责行政赔偿、行政复议、行政诉讼、行政听证工作；负责行政执法文书的规范使用和监督检查；负责行政执法案件立案登记、移交、案件审核、结案审查和统计汇总工作；负责行政执法案件的执行、督办、业务指导，评议考核工作；负责拟定重大执法决定的处理建议，并提请集体研究；负责城市管理执法各类突发事件协调处理；负责城市管理执法监督、检查和考核工作；负责本系统普法教育和法治宣传工作；负责辖区城市管理执法队伍的规范化建设和管理；负责重大城市管理执法活动执法人员的调度安排工作；负责制定违法建设治理实施计划并组织实施；对违法建设治理工作进行指导、协调、监督、检查和考评；负责城市管理执法“双随机、一公开”统筹监管工作；牵头负责信用体系建设工作；承办上级交办的其他事项。

（五）市容环卫股。负责市容市貌工作的检查、指导、督办；负责拟订城市容貌标准并组织实施；负责出门出店、占道经营治理工作；负责报刊亭、候车亭、配电柜、通讯站塔等“城市家具”设置及其他占用城市空间乱搭乱挂的管理；负责户外广告、景观照明、门面招牌、横幅布标的管理和协调工作，负责组织编制主次干道户外广告路段设置详细规划方案，按照路段规划组织推进户外广告整治提升工作；负责组织制定辖区户外公益宣传设置规范，协调重大活动有关户外公益宣传设置管理工作；负责主次干道建筑物立面管理；配合做好户外广告审批管理工作；负责“牛皮癣”的清理整治等工作；负责停车管理服务工作；贯彻执行国家、省、市有关城市环境卫生和生态环境的法律法规和方针政策；负责环境卫生行业管理，制定环境卫生工作标准、作业规范和考核办法，并指导、监督实施；负责指导、协调、督促城镇环境卫生管理工作；负责组织指导并检查考评道路清洗和清扫保洁工作；负责指导推进环卫清扫保洁和垃圾收运作业市场化，实施招投标监管工作；负责组织指导并检查考评管辖权限范围内垃圾容器、公共厕所、环卫作息间、垃圾收集屋、垃圾转运站和环卫作业车辆等设施设备管理工作；负责建筑垃圾治理工作；负责依法组织征收管辖权限范围内生活垃圾处理费和建筑渣土处置费；负责环境卫生公共设施的管理、维护；负责组织实施生活垃圾分类工作；配合做好环境卫生相关审批管理工作；承办上级交办的其他事项。

（六）市政园林股（行政审批股）。制订并监督实施市政公用设施年度维修、维护经费计划；指导和督促城市桥梁管理工作；牵头组织全系统安全生产工作；配合做好市政公用设施相关审批管理工作；依法征收辖区道路占用、挖掘修复费；负责牵头完成城区道路等市政公用设施整治、改造工作；参与基础设施工程建设中涉及城市管理方面的市政设施工程项目的可行性研究、方案审查和竣工验收等工作；指导、监督园林绿化重点工程建设；负责公共绿地的养护和管理工作；编制绿化年度经费计划，对绿化经费的拨付及使用进行合理调度并严格审核；审核城市建设项目中园林绿化用地的比例和布局；负责城市公园、游园、广场、公共绿地的管护工作；负责组织实施城市管理执法行政审批制度改革，负责区政务服务中心城市管理审批窗口管理和政务服务事项的协调、办理工作；负责城市管理执法系统职权范围内市容环境卫生、市政公用设施、园林绿化相关行政审批事项的统一受理、审核(勘验)审批、证件发放；负责组织行政审批事项的现场勘验、专家论证和集体讨论；负责行政审批事项办理资料归档和信息统计工作；负责对行政许可事项进行跟踪监督管理；负责牵头组织全系统服务企业、招商引资工作；承办上级交办的其他事项。

（七）督查考评股。负责对城市管理执法工作进行指导、协调、监督、检查、考核和通报；负责组织制定城市综合管理标准体系、考核办法，并组织对各地各单位履行城市管理工作职责情况进行监督、考核；负责制订内部监督考核办法并组织实施；负责重大决策部署贯彻落实、履职尽责完成、规章制度执行、队容风纪、作风建设等情况进行督查；负责城市环境综合整治、城市各类创建及城市管理工作检查考评等工作中涉及城市管理方面的组织、协调和督办工作；负责“门前三包”责任制考核工作；负责城市管理突发事件的应急预案启动、终止工作；指导、协调、督办城管突发事件应急处置工作；上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区城市管理执法局人员情况，包括当年变动情况及原因。

机构编制人数  10人（行政编制  10人+工勤编制 0  人+事业编制  0人）

实有在职人数  10人（行政编制  10人+工勤编制 0  人+事业编制  0人）

退休人数 2人

第二部分  曾都区城市管理执法局本级2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计8690.03万元（上年收入总计791.56万元，同比增加7898.47万元，同比增加997.84%）。其中财政拨款收入3541.40万元，为区本级财政当年拨付的资金。

收入增加的主要原因是增加了7个重点项目经费预算（1、环卫保洁专项经费，2、市政设施运行管护经费，3、园林绿化管护经费，　4、创文、创卫、寻根节等涉及到市容环卫、环境卫生等环境综合整治工作经费 ，5、城乡环境综合整治工作经费，6、城乡生活垃圾分类工作经费，7农村生活垃圾无害化处理经费、“我盯我办”城管信息化平台建设项目经费）。

（二）支出预算情况

支出总计8690.03万元（上年支出总计791.56万元，同比增加7898.47万元，同比增加997.84%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区支出（类）8656.08万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）13.27万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.34万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出205.21万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资39.39万元、津贴补贴29.16万元、奖金3.28万元、在职五项奖20.00万元、住房公积金9.35万元、养老保险缴费13.27万元、医疗保险费10.76万元、其他工资福利支出80.00万元）

2.商品和服务支出8461.25万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费41.20万元、水费2.50万元、电费6.00万元、邮电费5.20万元、物业管理费8.20万元、咨询费10.20万元、差旅费8.30万元、维修（护）费50.20万元、会议费20.50万元、印刷费23.80万元、公务接待费0.29万元、培训费10.50万元、工会经费1.19万元、福利费1.50万元、其他交通费8.60万元、劳务费10.20万元、手续费0.30万元、委托业务费3264.48万元、其他商品服务支出4988.09万元）

3.对个人和家庭的补助支出4.57万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费4..00万元、医疗补助缴费0.57万元等）

4.其他支出19.00元。（主要是其他资本性支出 ，其中： 办公设备购置费19.00万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加7898.47万元，同比增加997.84%。其中基本支出减少60.16万元，项目支出增加7958.63万元，增加1591.73%。增加的主要原因是2022年本部门做到预算全覆盖，调整了预算口径。基本支出减少的主要原因：是减少区城管执法局机关其他工资福利支出预算。项目支出增加的主要原因是，增加了7个重点项目经费预算（1、环卫保洁专项经费，2、市政设施运行管护经费，3、园林绿化管护经费，　4、创文、创卫、寻根节等涉及到市容环卫、环境卫生等环境综合整治工作经费 ，5、城乡环境综合整治工作经费，6、城乡生活垃圾分类工作经费，7农村生活垃圾无害化处理经费，7“我盯我办”城管信息化平台建设项目经费）。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出3541.40万元，比去年预算791.56万元增加2749.84万元，增加347.39%。其中：基本支出231.40万元，比上年年初预算291.56万元减少60.16万元，减少20.63%；项目支出3310.00万元，比上年年初预算500.00万元增加2810.00万元增加562.00%。原因：是2022年本部门做到预算全覆盖，调整了预算口径 。基本支出减少的主要原因，是减少区城管执法局机关其他工资福利支出预算 。项目支出增加的主要原因是，增加了7个重点项目经费预算（1、环卫保洁专项经费，2、市政设施运行管护经费，3、园林绿化管护经费，　4、创文、创卫、寻根节等涉及到市容环卫、环境卫生等环境综合整治工作经费 ，5、城乡环境综合整治工作经费，6、城乡生活垃圾分类工作经费，7农村生活垃圾无害化处理经费、“我盯我办”城管信息化平台建设项目经费）。

（四）政府性基金情况

2022年曾都区城市管理执法局本级政府性基金支出总额5148.63万元，主要是1、环卫保洁专项经费1141.07万元，2、市政设施运行管护经费510.53万元，3、　园林绿化管护经费222.55万元，4、创文、创卫、寻根节等涉及到市容环卫、环境卫生等环境综合整治工作经费150.00万元，5、　　城乡生活垃圾分类工作经费1660.00万元，6、农村生活垃圾无害化处理经费1468.48万元。较上年政府性基金预算0万元增加5148.63万元，增加100%。原因是曾都区城市管理执法局本级2022年本部门调整了预算口径，做到预算全面预算管理。

（五）国有资本经营预算情况

曾都区城市管理执法局本级没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 21.62万元，其中：办公费1.20万元、印刷费0.80万元、咨询费0.20万元、手续费0.30万元、水费0.50万元、电费1.00万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.20万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.20万元、会议费0.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.29万元、劳务费0.20万元、工会经费1.19万元、福利费1.51万元、其他交通费8.60万元、其他商品服务支出3.94万元。比去年预算数17.40万元增加4.22万元，增长20.83%。主要原因是：曾都区城管执法局机关增加其他交通费支出预算。

（七）政府采购情况

曾都区城管执法局本级2022年政府采购总额5290.63万元，面向中小企业及小微企业政府采购总额5290.63万元，其中：政府采购货物预算19.00万元、工程预算0万元、服务预算5271.63万元，较上年预算安排的102.00万元增加5188.63万元，增加5086.69%，增加原因，一是2022年度减少货物类政府采购采购预算16.00万元，二是增加环境卫生、环境综合整治工作等服务类政府采购预算5204.63万元。

（八）国有资产占用情况

曾都区城市管理执法局本级2022年初资产总额1097.37万元，其中：流动资产973.56万元、非流动资产123.80万元（固定资产原值151.03万元，累计折旧27.23万元，固定资产净值123.80万元）。较上年资产总额1076.67万元，减少20.70万元，减少1.92%。原因一是流动资产财政应返还额度减少22.16万元，二是固定资产净值增加42.86万元，以上合计计算减少20.70万元。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，原因是曾都区城市管理执法局本级本年度无政府购买服务支出预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区城管执法局本级“三公”经费年初预算安排0.29万元，比上年“三公”经费年初预算0.23万元增加0.06万元，增加26.09%，主要原因是：2022年区城管执法局本级增加2名在职人员，“三公”经费-公务接待费预算相应增加。

因公出国（境）费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区城管执法局无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费0.29万元，比上年0.23万元增加0.06万元，增加26.09%，主要原因是：人员变动增加2人，公务接待费增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区城管执法局本级公务车保有量1辆（该车辆是2020年度疫情接受无偿捐赠业务用抑尘车1辆），现借调外单位使用，2022年未安排公务用车运行维护费预算支出。

公务用车购置费0万元，比上年0万元增加0万元，增加0%，主要原因是：曾都区城管执法局本级无公务用车购置预算。

第二部分  曾都区城市管理执法局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

曾都区城管执法局本级整体支出绩效评价 ：

1、曾都区城市管理执法局本级整体绩效目标是：长期目标为围绕民生项目，改善城市基础设施，主动参与改革城市管理体制要有新突破，积极谋划项目城市保障能力。推进依法行政，城管执法水平有新提高。

2、长期目标：围绕建设品质随州的工作要求，聚焦城市管理中的重点、难点、痛点、堵点，坚持目标导向，坚持问题导向。坚持改革创新，不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净。更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训执法人次≥240人次，指标设立依据是历史指标。

效益指标：指标名称+指标值，例如：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要=长期，指标设立依据是历史指标。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民满意率≥80%，指标设立依据是历史指标。

3、年度目标：制定市容秩序整治方案，大力开展治超

载、治超限、治路撒专项治理行动，编制主次干道。户外广告详细规划方案，进一步净化城市空间环境，对城市道路、背街小巷环卫保洁实施不定时抽查。动态考核，对8条街巷改造升级宣讲国家政策法规，加强对违法建设的高压态势，“逢违必拆”，从严从严查处各类损绿、毁绿案件，组织开展普法教育和法制宣传，提升执法水平。具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，例如：年度培训执法人次≥240人次，指标设立依据是历史指标。

效益指标：指标名称+指标值，例如：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要=长期，指标设立依据是历史指标。

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民满意率≥80%，指标设立依据是历史指标

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年按照区委、区政府布置的重点工作，曾都区城市管理执法局以“创文”“创卫”为契机，以创新管理机制、提高队伍素质、提升管理水平为抓手，建立环卫运营工作长效机制，提高道路清扫保洁质量，优化垃圾容器布局，提高垃圾收集能力，加大垃圾转运能力，加大环卫机械化作业率，实施绿化亮化，基础设施高质量发展，全面提升城市形象和环境品质，曾都区城管执法局本级共编制6个重点项目绩效评价。

（一）“城管执法工作经费项目”主要内容是：深入推进

城市管理执法体制改革,围绕“建设品质随州”工作要求,不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设,努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序。

项目绩效总目标是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2022年预算安排450万元，其中：450万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：市容管理范围=10.13平方公里例如：年度培训人次≥240人次，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4处，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%,指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%,指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≤10次，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对市容秩序满意率≥80%,指标设立依据历史经验

（二）“环卫保洁专项经费项目”主要内容是：深入推进

城市管理执法体制改革,围绕“建设品质随州”工作要求,不断推进城市管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设,努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序。

项目绩效总目标是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2022年预算安排1141.07万元，其中：1141.07万元资金来源为政府性基金预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：市容管理范围=10.13平方公里例如：保洁范围覆盖率≥90%，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=4处，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%,指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%,指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≤5次，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对市容秩序满意率≥80%,指标设立依据历史经验。

（三）“城乡生活垃圾分类工作经费项目”主要内容是分

类试点工作机制。

项目绩效总目标是：在党政机关等公共机构实施生活垃圾强制分类;在相关企业实施生活垃圾强制分类,扩大住宅小区分类试点范围,协助市政府完善垃圾分类相关法规规章,推进生活垃圾发了收运。2022年预算安排1660.00万元，其中：1660.00万元资金来源为政府性基金预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：生活垃圾分类范围覆盖=全区，例如：新增生活垃圾分类示范社区=1处，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：可回收垃圾利用率≥95%,指标设立依据是历史经验；垃圾中转处置率≥98%,指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≤10次，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对生活垃圾分类满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

（四）“农村生活垃圾无害化处理经费项目”主要内容是：

建立健全农村生活垃圾无害化处理体系,完善配套设施建设,配备好农村保洁人员队伍,不断推进农村生活垃圾无害化处理的信息化、精细化、规范化建设。

项目绩效总目标是：努力让我区农村更干净、更整洁、更规范、更有序,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2022年预算安排1464.48万元，其中：1464.48万元资金来源为政府性基金预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：农村生活垃圾无害化处理范围覆盖=全区农村，例如：14个村农村保洁员配齐，指标设立依据是历史经验；

效益指标：生活垃圾及时处置率≥95%,指标设立依据是历史经验；生活垃圾无害化处理经费使用率≥98%,指标设立依据是历史经验；生活垃圾无害化处理设施完好率≤10次，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：村民对村容秩序满意度满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

（五）“市政设施运行管护经费经费项目”主要内容是：

对辖区范围内的市政设施进行巡查管护,提高城市形象,方便群众生活,实现全区人居环境和投资环境的持续保持和改善。项目绩效总目标是：不断推进市政设施管理的信息化、精细化、规范化、法制化建设,努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2022年预算安排510.53万元，其中：510.53万元资金来源为政府性基金预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：市政设施巡查率范围覆盖=全区100%，例如：市政设施完好率95%，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：生活垃圾及时处置率≥95%,指标设立依据是历史经验；公园绿地夜景亮灯率使用率≥99%,指标设立依据是历史经验；损坏市政设施发现率≥95%，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对市政设施满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

（六）“园林绿化管护经费项目”主要内容是：环境整洁,

秩序井然;园林苗木生长健壮,形态优美;为广大市民创造舒适的生活环境。

项目绩效总目标是：不断推进园林绿化的信息化、精细化、规范化、法制化建设,努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。2022年预算安排222.55万元，其中：222.55万元资金来源为政府性基金预算资金。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：园林绿化管理覆盖面积=全区100%，例如：绿地养护达标率95%，指标设立依据是历史经验； 

效益指标：绿地养护补植率≥15%,指标设立依据是历史经验；城市绿地功能长期有效发挥≥99%,指标设立依据是历史经验；园林苗木保存率≥95%，指标设立依据是历史经验。 

满意度指标：指标名称+指标值，例如：市民对园林绿化满意度≥95%,指标设立依据历史经验。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。