曾都区公共资源交易中心2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区公共资源交易中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区公共资源交易相关法律法规和政策。制定实施公共资源交易项目进场运行规则和现场管理制度。

2、负责为工程建设项目招投标、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购、森林资源交易等公共资源活动提供综合服务，代理实施区级政府采购项目的采购活动。

3、见证公共资源交易过程，对进场交易活动中的违法违规行为进行记录和报告，配合行政监督部门做好调查处理工作。

4、负责公共资源交易电子系统的建设、管理和维护，按照规定交换共享和公开公共资源交易信息。

5、负责进场交易项目保证金管理工作。

6、承担综合评标专家库的使用和专家抽取工作。

7、保存交易项目档案资料，依法依规提供查询服务。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

      曾都区公共资源交易中心为区政府直属公益性一类事业单位，下设机构为：工程招投标股、采购股、业务见证股、综合股。

    核定事业编制11名，在编人员共10名，合同人员共4名、公益金岗位2名。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计233.37万元（上年收入总计246.15万元，同比减少12.78 万元，同比减少 5 %）。其中财政拨款收入211.70万元，为区本级财政当年拨付的资金。 其他收入21.67万元。升幅原因：一是项目资金减少，二其他收入减少。 

（二）支出预算情况

支出总计233.37万元（上年支出总计246.15万元，同比减少12.78 万元，同比减少5 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）203.97万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）12.29万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.22万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）10.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出113.63万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资39.09万、津贴补贴7.35万、绩效工资19.66万，在职五项奖20万、住房公积金9.01万、住房补贴0.59万、职工基本养老保险缴费医疗保险费5.63万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出15.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.00万、印刷费0.30万、咨询费1万、水电费0.70万、邮电费0.20万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、劳务费4万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.29万、培训费0.3万、工会经费1.18万、福利费1.54万、其他商品和服务支出4.57万）

3.对个人和家庭的补助支出2万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是 0，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少12.78 万元，其中基本支出增加36.22 万元，同比增加31.19%；项目支出减少49万元，同比减少37.69%。基本支出增加的主要原因是人员变动  ；项目支出减少的主要原因是 2021年有新办公楼结余资金 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出182.30万元，比去年预算192.86万元减少10.56 万元，同比减少 5%，原因是项目资金减少，2021年结余有新办公楼运行经费。其中：基本支出130.70万元，比年初预算116.15万元增加14.55 万元，同比增加12.5%，原因为2021年人员增加2名，人员经费调整；项目支出81万元，比年初预算100万元减少19万元，同比减少 19%，原因是项目资金减少，2021年有新办公楼结余资金 。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

部门国有资本经营预算支出总额1.5万元，办公设备购置1.5万元，较上年预算安排0万元的增加1.5万元金额、比例100%、原因是搬迁新办公楼购办公设备。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 15.07万元，其中：办公费1.00万、印刷费0.30万、咨询费1万、水电费0.70万、邮电费0.20万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、劳务费4万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.29万、培训费0.3万、工会经费1.18万、福利费1.54万、其他商品和服务支出4.57万。比去年预算数16.44万元减少1.37 万元，降低8%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 1.37万元支出。

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属各单位政府采购总额2.8万、面向中小企业及小微企业采购金额2.8万、份额比例100%，以及政府采购货物预算2.8万、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的变化不大。

（八）国有资产占用情况

部门2022年初资产总额288.07 万元，比去年105.08 万元增加182.99 万元，同比增加174%，原因为搬迁新办公楼购置办公设备; 流动资产总额为253.43 万元、比去年86.08 万元增加167.36 万元，同比增加194%，原因为新办公楼指标11月下达有结余，固定资产总额45.5万元，其中通用设备金额39.72万元，家具、用具、装具金额5.78万元，较上年25.15万元增加金额20.35万元，同比增加80.91%。原因为搬迁新办公楼购置办公设备。

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区公共资源交易中心“三公”经费年初预算安排0.29万元，比上年增0.06万元，同比增加  26%，主要原因是：人员增加，部门职能增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）   0%，主要原因是：无

公务接待费0.29万元，比上年增0.06万元，同比26 %，主要原因是：人员增加，部门职能增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）   0 %，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）   0 %，主要原因是：无。

第三部分  2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）自评得分

根据《2022年区公共资源交易中心整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，曾都区公共资源交易中心2022年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为优。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、预算执行率情况：2022年部门整体预算调整后支出总额461.83万元，实际支出总额461.83 万元，预算执行率100%。

2、部门绩效目标：项目交易平稳推进；持续优质高效服务；用好“工具箱”，质量品牌提升全面推进；落实招标人责任；提高资源配置效率，积极推行远程异地评标常态化；规范企业投标竞争，维护招投标市场秩序；发挥政府采购政策功能。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

1、今后要加强财务管理，预决算编制水平，严格按照预决算编制的相关制度和要求进行预决编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，决算要真实、准确、完整的反映单位财务状况。

（四）下一步拟改进措施

1、项目在申请设立时制定科学合理的绩效目标。项目实施单位在项目开展之前可通过集体决策的方式，根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标，并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标，确定年初目标值，从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益，完善项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制。避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、积极整合相关资源，增加技术投入，注重人才的培养，提高人才专业素养。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、电子交易平台网络系统维护项目

维护管理随州区政府电子采购平台，平台为全市市级行政事业单位集中采购项目提供不见面开评标的整个流程服务。2022年预算安排47万元，其中：47万元资金来源为当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：实现区政府采购（集中采购）全流程电子化。

2工程招投标专项经费

硬件设备采购（评标电脑、安检设备、空调等）、系统维护服务外包。2022年预算安排92.18万元，其中：92.18万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：  一是深化公共资源平台建设，提升评标质量；二是构建完善交易服务平台，持续优化营商环境；三是不断优化电子平台使用环境，提升服务质量；四是推进远程异地评标常态化，共享优质评标专家资源；五是利用“互联网+”等信息化技术完成全流程电子化招投标活动；六是确保电子平台持续健康运行

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：远程异地评标，政府投资工程建设项目不低于20%。指标设立依据是按公共资源管理文件规定，大力推进“互联网”招标采购，促进招标采购与互联网深度融合，提高采购效率和透明度。

效益指标：公共资源招标投标目录项目100%全流程电子化招标投标，指标设立依据是按公共资源管理文件规定，大力推进“互联网”招标采购，促进招标采购与互联网深度融合，提高采购效率和透明度。

满意度指标：群众满意率100%。指标设立依据是群众满意度综合评定达标指标。

3部门能力建设项目公共资源交易中心及工作经费：新办公楼装修工程，2022年预算安排172.53万元，

项目绩效总目标是：一是全面开放政府采购市场之前，实施扶持国内企业发展；二是建立和推行政府采购制度，增加政府采购的透明度；三是 规范政府采购行为，严格执行行政政府采购政策；保证采购中心正常运行。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。