曾都区信访局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区信访局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区信访局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区信访局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区信访局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。

（二）负责群众服务大厅的运行管理。

（三）负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉求和问题，并督导来访事项的解决。

（四）组织协调开展信访隐患的排查化解工作。

（五）负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜。

（六）收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。

（七）负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项及处理情况。

二、部门基本情况

根据上述职责，区信访局机关设4个内设机构：办公室、接访督办股、网络与办信股、区政府信访事项复查复核办公室。下设1个公益一类事业单位：区群众信访接待服务中心。

编制共计12人，其中行政7人，事业编制4人，工勤编制1名。2022年实际预算财政供养在职人员14人，其中：行政7人，工勤1人，事业在职2人，转业干部2名，退休人员3人。

第二部分  曾都区信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计361.96万元（上年收入总计375.83万元，同比减少13.87万元，同比减少 3.69 %）。其中财政拨款收入356.76万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计361.96万元（上年支出总计375.83万元，同比减少13.87万元，同比减少 3.69 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）324.94万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）14.54万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）12.11万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）10.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出136.70万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资42.24万、津贴补贴26.12万、奖金24.54万、绩效工资7.69万、机关事业单位基本养老保险缴费14.54万、职工基本医疗保险缴费6.48万、公务员医疗补助缴费3.05万、其他社会保障缴费1.66万、住房公积金10.37万）

2.商品和服务支出23.35万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费10.71万、水电费3.37万、公务接待费0.33万、委托业务费0.8万、工会经费1.23万、福利费1.63万、其他交通费用5.28万）

3.对个人和家庭的补助支出6.92万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费6万元、医疗费补助0.92万元）

4.其他支出195万元。（主要是项目支出195万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少13.87万元，其中基本支出增加12.14万元，项目支出减少26万元。基本支出增加的主要原因是2021年公开招录一名公务员、一名事业人员；项目支出减少的主要原因是缩减开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出356.76万元，比去年预算370.63万元减少13.87万元，其中：基本支出161.77万元，比去年年初预算149.63万元增加12.14万元，项目支出195万元，比去年年初预算221万元减少26万元。基本支出比去年增加12.14万元，原因：2021年公开招录一名公务员、一名事业人员。项目支出比去年减少26万元。原因：缩减开支。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 18.15 万元。其中:办公费5.51万、水电费3.37万、公务接待费0.33万、委托业务费0.8万、工会经费1.23万、福利费1.63万、其他交通费用5.28万。比上年预算数增加2.11万元，增长13.15%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属政府采购总额8.03万元，面向中小企业采购金额0万元，所占份额比例0%；小微企业采购金额0万元、所占份额比例0%。政府采购货物预算7.23万元，所占份额比例90.04%、工程预算0万元，所占份额比例0%、服务预算0.8万元，所占份额比例9.96%，较上年预算安排0万元，增加8.03万元，原因是严格按照政府采购要求规范采购流程。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门资产总额约30.77万元，比上年增加9.59万元，增加45.28%，非流动资产0万元，无房屋，无保留公务车辆，流动资产约30.77万元，其中办公电脑及桌椅等约30.77万元，去年21.18万元，相比增加9.59万元，增加比例45.28%，主要用于接访中心及办公室办公用具的增添，涉法涉诉接待室办公家具及用品的购置。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0.8万元，购买的服务内容主要有：财务服务，支出0.8万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区信访局“三公”经费年初预算安排0.33万元，比上年增0.01万元，同比增加3.13%，主要原因是：公务接待增加。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费0.33万元，比上年增0.01万元，同比增加3.13%，主要原因是：物价上涨。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费0万元。

第三部分  曾都区信访局2022年部门预算表

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为解决信访积案，接待进京上访群众，防止进京非访，驻京值守天数，年度目标为接待来访群众300批次以上，处理突发信访案件12件以上，回复网上来信不少于180件，登陆信访件不少于1700。

2、长期目标1：解决信访积案，具体指标设置为：

效益指标：解决信访积案30件，指标设立依据是经验标准。

长期目标2：接待进京上访群众，具体指标设置为：

效益指标：接待进京上访群众 120人次，指标设立依据是经验标准。

长期目标3：防止进京非访，具体指标设置为：

效益指标：防止进京非访人数20人次，指标设立依据是经验标准。

长期目标4：驻京值守天数，具体指标设置为：

效益指标：驻京值守天数350天，指标设立依据是经验标准。

3、年度目标1：接待来访群众300批次以上，具体指标设置为：

效益指标：正常工作日群众来访接待批次及人次300批次以上，指标设立依据是经验标准。

年度目标2：处理突发信访案件12件以上，具体指标设置为：

效益指标：处理突发信访案件件次12件以上，指标设立依据是经验标准。

年度目标3：回复网上来信不少于180件，具体指标设置为：

效益指标：回复网上来信不少于180件，指标设立依据是经验标准。

年度目标4：登陆信访件不少于1700，具体指标设置为：

效益指标：登陆信访件不少于1700，指标设立依据是经验标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“接访中心工作经费项目”主要内容是：接待来访群众。2022年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：接待来访群众300批次以上。

3、项目绩效指标设置情况：

效益指标：正常工作日群众来访接待批次及人次300批次以上，指标设立依据是经验标准。

4、“网上信访工作经费项目”主要内容是：回复网上来信，处理“阳光”信访信息系统中的交办、转办件。登录信访案件，保持网上信访渠道畅通。2022年预算安排12万元，其中：12万元资金来源为当年一般公共预算资金。

5、项目绩效总目标是：回复网上来信不少于180件。

6、项目绩效指标设置情况：

效益指标：回复网上来信不少于180件，指标设立依据是经验标准。

7、“信访解难资金经费项目”主要内容是：解决信访积案，维稳困难信访群众。2022年预算安排36万元，其中：36万元资金来源为当年一般公共预算资金。

8、项目绩效总目标是：解决信访积案30件。

9、项目绩效指标设置情况：

效益指标：解决信访积案30件，指标设立依据是经验标准。

10、“驻京劝返经费项目”主要内容是：群众到北京信访，驻京驻汉工作人员引导其合法表达个人诉求。2022年预算安排135万元，其中：135万元资金来源为当年一般公共预算资金。

11、项目绩效总目标是：接待进京上访群众，防止进京非访，驻京值守天数。

12、项目绩效指标设置情况：

效益指标：接待进京上访群众 120人次，指标设立依据是经验标准。

效益指标：防止进京非访人数20人次，指标设立依据是经验标准。

效益指标：驻京值守天数350天，指标设立依据是经验标准。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区信访局2022年部门预算（本级）

目   录

第一部分  曾都区信访局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区信访局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区信访局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区信访局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻中央、省、市、区关于群众工作、信访工作的决策部署，积极做好群众来访接待工作，热情为群众服务。

（二）负责群众服务大厅的运行管理。

（三）负责协调市区及有关部门解决群众来访反映的诉求和问题，并督导来访事项的解决。

（四）组织协调开展信访隐患的排查化解工作。

（五）负责市领导接待群众的组织及督办工作等有关事宜。

（六）收集、整理、上报社情民意和人民群众对区委、区政府的意见、建议，及时向区领导汇报重要信访情况。

（七）负责来访情况统计分析，定期通报群众来访事项及处理情况。

二、部门基本情况

目前，区信访局实有在职人员8人（行政人员7人，工勤人员1人），退休人员3人。

第二部分  曾都区信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计318.55万元（上年收入总计334.56万元，同比减少16.01万元，同比减少4.79%，原因：缩减开支）。其中财政拨款收入318.55万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计318.55万元（上年支出总计334.56万元，同比减少16.01万元，同比减少4.79%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）290.61万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）10.40万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.21万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）7.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出99.31万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资30.45万元、津贴补贴23.30万元、奖金18.54万元、养老保险费10.40万元、住房公积金7.33万元、医疗保险费4.58万元、医疗补助缴费3.05万元、其他社会保障缴费1.66万元）

2.商品和服务支出17.33万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.51万元、水电费3.37万元、公务接待费0.23万元、委托业务费0.80万元、工会经费0.93万元、福利费1.21万元、其他交通费用5.28万元）

3.对个人和家庭的补助支出6.92万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费6万元、医疗补助0.92万元）

4.其他支出195万元（主要是项目支出195万元）。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少16.01万元，同比减少 4.79 %。其中基本支出增加9.99万元，同比增加 8.80 %；项目支出减少26万元，同比减少 11.76 %。基本支出增加的主要原因是2021年公开招录一名公务员；项目支出减少的主要原因是缩减开支。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出318.55万元，比去年预算334.56万元减少16.01万元，同比减少4.79%。其中：基本支出123.55万元，比去年的年初预算113.56万元增加9.99万元，同比增加 8.80 %；项目支出195万元，比去年的年初预算221万元减少26万元，同比减少 11.76 %。基本支出比去年增加的原因：2021年公开招录一名公务员。项目支出比去年减少的原因：尽量压缩开支。

（四）政府性基金情况

2022年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2022年本部门无国有资本经营预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 17.33 万元。其中：办公费5.51万元、水电费3.37万元、公务接待费0.23万元、委托业务费0.80万元、工会经费0.93万元、福利费1.21万元、其他交通费用5.28万元。比上年预算数增加2.09万元，增长13.71%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加、物价上涨，成本增加。

（七）政府采购情况

2022年部门所属政府采购总额5.51万元，面向中小企业采购金额0万元，所占份额比例0%；小微企业采购金额0万元、所占份额比例0%。政府采购货物预算4.71万元、工程预算0万元、服务预算0.8万元，较上年预算安排0万元，增加5.51万元，原因是严格按照政府采购要求规范采购流程。

（八）国有资产占用情况

2022年本部门无房屋，无保留公务车辆，固定资产为必要的办公电脑及座椅等约30.77万元，去年21.18万元，相比增加9.59万元，增加比例45.28%，主要用于接访中心及办公室办公用具的增添，涉法涉诉接待室办公家具及用品的购置。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0.8万元，购买的服务内容主要有：财务服务，支出0.8万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区信访局“三公”经费年初预算安排0.23万元，比上年增0.03万元，同比增加15%，主要原因是：公务接待增加。其中：

因公出国（境）费0万元。比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无。

公务接待费0.23万元，比上年增0.03万元，同比增加15%，主要原因是：公务接待增加。

公务用车运行维护费0万元。比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元。比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因是：无。

第三部分  曾都区信访局2022年部门预算表

此表无数据。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。