区委直属机关工委2022年部门预算

目   录

第一部分  区委直属机关工委基本情况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  区委直属机关工委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区委直属机关工委2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  区委直属机关工委2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  区委直属机关工委概况

一、部门主要职责

（一）领导区直机关党的工作，负责制定区直机关党的建设规划，提出加强和改进机关党的建设意见和建议。

（二）负责对区直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

（三）督促指导区直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（四）做好区直机关党员发展、教育和管理工作。

（五）协同有关部门规划、指导、协调区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部。

（六）配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作。

（七）指导区直机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导班子干部的监督。

（八）了解和掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）指导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织开展工作，做好党的群众工作和区直机关党外知识分子统一战线工作。

（十）督促检查区直机关党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署情况。

（十一）负责区直机关党组织党费收缴、管理和使用工作。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

根据上述职责，区委直属机关工委设2个内设机构：办公室、组织宣传股。区委直属机关工委行政编制为4名。目前，区委直属机关工委实有在职6人（其中常务副书记1名，副书记1名，组织宣传股股长1名，办公室主任1名，公益性岗位2名）。

第二部分  区委直属机关工委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计126.89万元（上年收入总计120.03万元，同比增加6.86万元，同比增加 5.7 %）。其中财政拨款收入111.89万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计126.89万元（上年支出总计120.03万元，同比增加6.86万元，同比增加 5.7 %）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）113.97万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5.29万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.89万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3.74万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出70.83万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资15.14万、津贴补贴12.26万、奖金18.51万、其他工资福利支出12万、养老保险费5.29万、住房公积金3.74万、医疗保险费2.33万、公务员医疗补助1.56万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出9.06万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.5万、水电费0.1万、邮电费0.8万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.2万、维修（护）费0万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0.12万、培训费0万、工会经费0.47万、福利费0.66万、其他交通费2.99万、劳务费0.22万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出47万元。（主要是项目经费，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加6.89万元，其中基本支出增加6.89万元。基本支出增加的主要原因是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出111.89万元，比去年预算120.03万元减少8.14万元，其中：基本支出79.89万元，比去年预算73.03万元增加6.89万元，基本支出比去年增加6.89万元，原因是本单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。项目支出32万元，比去年预算47万元减少15万元。主要原因是压减了相关项目费用。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 9.06万元，比去年预算数8.99万元增加0.07 万元，增长0.7%。其中办公费3.5万元，水费0.1万元，电费0.8万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.12万元，劳务费0.22万元，工会经费0.47万元，福利费0.66万元，其他交通费用支出2.99万元。比上年预算数增加0.07万元，主要原因是：本单位增人增资。

（七）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额18.16万元，其中流动资产3.73万元、固定资产14.43万元。固定资产原值34.69万元、累计折旧20.26万元。固定资产原值比去年9.61万元增加25.08万元，主要原因是2021年接受科经局调拨的固定资产20.73万元，本单位购置办公设备4.35万元。

（九）政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年度区委直属机关工委“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因：无。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元 ，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因：无；

（二）公务用车购置费预算0万元 ，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因：无； 

（三）公务用车运行费预算0万元 ，比上年增（减）0万元，同比增（减）0%，主要原因：无； 

（三）公务接待费预算0.12万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。比上年增（减）0万元，主要原因：严格控制三公经费开支

第三部分  区委直属机关工委2022年部门预算表

第四部分  区委直属机关工委预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标：

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为轮训区直机关党务干部培训正常运转，顺利推进。

2、长期目标：加强本机关文化建设、宣传和区直机关党组织建设工作，加强区直机关党员干部、新发展党员、入党积极分子和发展对象教育培训。具体指标设置为：

产出指标：基层建设及时率达到100%，指标设立依据是历史标准；机关党建、党风廉政建设、精神文明、平安建设（综治工作）、档案管理等各项工作考核优秀率达到100%，指标设立依据是历史标准；培训工作时率达到100%，指标设立依据是历史标准；效益指标：考核是否实现党员教育全覆盖，指标设立依据是历史标准。

效益指标：考核党员教育是否实现全覆盖达到100%,指标设立依据是历史标准。基层党组织战斗力提升达到100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：基层党组织满意度大于99%，指标设立依据是行业标准

3、年度目标：年度目标为根据省、区机关党建工作统一安排、部署，对区直各机关党的建设基层党组织建设、思想建设、作风建设、队伍建设及机关工委自身建设等方面重点工作任务进行落实，确保全年目标任务圆满完成。具体指标设置为：

产出指标：基层建设及时率达到100%，指标设立依据是历史标准；机关党建、党风廉政建设、精神文明、平安建设（综治工作）、档案管理等各项工作考核优秀率达到100%，指标设立依据是历史标准；培训工作时率达到100%，指标设立依据是历史标准；效益指标：考核是否实现党员教育全覆盖，指标设立依据是历史标准。

效益指标：考核党员教育是否实现全覆盖达到100%,指标设立依据是历史标准。基层党组织战斗力提升达到100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：基层党组织满意度大于99%，指标设立依据是行业标准

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门共编制2个项目支出绩效目标，项目支出绩效目标是紧紧围绕整体支出目标的，也是确保本单位完成年度机关工委工作任务，保障机关整体运转。

项目一：

1、“党建经费”主要内容是：举办入党积极分子和发展对象培训班等。2022年预算安排18万元，其中：18万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：根据省、区机关党建工作统一安排、部署，对区直各机关党的建设基层党组织建设、思想建设、作风建设、队伍建设及机关工委自身建设等方面重点工作任务进行落实，确保全年目标任务圆满完成。项目绩效指标设置情况：

产出指标：基层建设及时率达到100%，指标设立依据是历史标准；机关党建、党风廉政建设、精神文明、平安建设（综治工作）、档案管理等各项工作考核优秀率达到100%，指标设立依据是历史标准；培训工作时率达到100%，指标设立依据是历史标准；效益指标：考核是否实现党员教育全覆盖，指标设立依据是历史标准。

效益指标：考核党员教育是否实现全覆盖达到100%,指标设立依据是历史标准。基层党组织战斗力提升达到100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：基层党组织满意度大于99%，指标设立依据是行业标准

项目二：

1、“轮训区机关党务干部经费”主要内容是：举办区直机关党务干部、新党员培训班等。2022年预算安排14万元，其中：14万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：加强本机关文化建设、宣传和区直机关党组织建设工作，加强区直机关党员干部、新发展党员、入党积极分子和发展对象教育培训。

3、项目绩效总目标是：加强本机关文化建设、宣传和区直机关党组织建设工作，加强区直机关党员干部、新发展党员、入党积极分子和发展对象教育培训。项目绩效指标设置情况：

产出指标：基层建设及时率达到100%，指标设立依据是历史标准；机关党建、党风廉政建设、精神文明、平安建设（综治工作）、档案管理等各项工作考核优秀率达到100%，指标设立依据是历史标准；培训工作时率达到100%，指标设立依据是历史标准；效益指标：考核是否实现党员教育全覆盖，指标设立依据是历史标准。

效益指标：考核党员教育是否实现全覆盖达到100%,指标设立依据是历史标准。基层党组织战斗力提升达到100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：基层党组织满意度大于99%，指标设立依据是行业标准

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。