曾都区总工会(汇总)2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区总工会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区总工会2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区总工会2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区总工会概况

一、 部门主要职责

区总工会机关主要职责：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各地工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走”。 承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。

（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全区各地工会组织建设，指导全区各地工会换届选举工作，指导和帮助全区各地工会领导班子建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治学经济学文化学技术学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。

（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）负责全国、省级和市级劳模、五一劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展区级劳模、五一劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

区总工会职工服务中心主要职责：

承担职工服务平台运行维护，职工信访接待、困难救助、就业创业、劳动权益维护、法律援助等服务，职工技术协作、技术交流等工作。

二、 部门基本情况

区总工会机关：

根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室）分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。

下属一个二级单位：曾都区职工服务中心。

区总工会行政实有在职人员13人（其中在编人员4人，工会协理员9人），退休人员13人，其中12人为财政供养人员，1人为单位自理经费人员。

职工服务中心：

2021年度纳入预算汇编范围的单位共一个。单位职工编制为事业编制，编制人数为9个，在职人员7人。

第二部分  曾都区总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计302.5万元（上年收入总计286.96万元，同比增加15.54万元，同比增加5.1%）。其中财政拨款收入293.4万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的主要原因是职工服务中心2021年度新招录一名职工。

（二）支出预算情况

支出总计302.5万元（上年支出总计279.16万元，同比增加23.34万元，同比增加7.72 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）250.05万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）15.73万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）25.37万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）11.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出155.42万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资51.02万、津贴补贴18.68万、奖金20.06万、绩效工资13.59、机关事业单位基本养老保险缴15.73万、职工基本医疗保险缴费7.1万、公务员医疗补助缴费1.83万元、其他社会保障缴费13.05万、住房公积金11.36万、其他工资福利支出3万）

2.商品和服务支出11.1万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.5万、印刷费0.45万、水费0.1万、电费0.3万、邮电费0.2万、物业管理费0.3万、差旅费0.2万、劳务费0.1万、其他交通费用3.78万、税金及附加费用0.33万元、其他商品和服务支出1.8万、维修（护）费0.4万、公务接待费0.12万、工会经费0.56万、福利费1.96万、其他商品和服务支出1.8万）

3.对个人和家庭的补助支出46.89万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费43.5万元、医疗费补助3.39万）

4.其他支出9.1万元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加15.54万元，同比增加5.1%，其中基本支出增加15.04万元，同比增加6.74%，项目支出增加0.5万元，同比增加0.62%。基本支出增加的主要原因是一是在编人员晋级晋档，工资上调。二是2021年度职工服务中心新招录一名职工。项目支出增加的主要原因是困难职工帮扶资金上调。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出293.4万元，比去年预算279.16万元增加14.24万元，同比增加4.85%。其中：基本支出213.4万元，比年初预算199.66万元增加13.74万元，同比增加6.4%。项目支出80万元，比年初预算79.5万元增加0.5万元，同比增加0.62%。

基本支出比去年增加13.74万元，原因：一是在编人员晋级晋档，工资上调。二是2021年度职工服务中心新招录一名职工。项目支出比去年增加0.5万元。原因：困难职工帮扶资金上调 。

（四）政府性基金情况

2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年区总工会机关运行经费20.15万元。其中：办公费2.4万、印刷费0.4万、水费0.1万、电费6.5万、邮电费0.2万、物业管理费0.3万、差旅费0.2万、劳务费1.1万、其他交通费用3.78万、税金及附加费用0.33万元、其他商品和服务支出1.8万、维修（护）费0.5万、公务接待费0.12万、工会经费0.56万、福利费1.87万。比上年18.58万元增加1.57万元，增幅7.8%，主要原因是：一是区总工会为独立办公区域，保安、保洁、维修维护等费用支出有所提高，二是职工服务中心人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2022年区总工会本级无政府采购预算，预算资金为0元。2022年度职工服务中心预算政府采购1.45万元，主要用于办公设备购置。政府采购比上年增加1.45万元，增幅100%。原因是：需要购置办公设备。

（八）国有资产占用情况

2022年初区总工会本级财政资产总额211877.71元，以及财政流动资产0元、使用财政资金支付固定资产211877.71元，较上年无变化。

2022年初职工服务中心年初资产总额为12.59万，其中流动资产0万，固定资产12.59万，较上年无变化。

（九）政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，无政府购买的服务预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区总工会“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年减少0.17万元，同比减少（增加）142 %，主要原因是：职工服务中心2022年度无“三公”经费预算，较2021年度减少0.17万元，无因公出国（境）预算，无公务用车购置及运行费预算。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无因公出国（境）预算。

公务接待费0.12万元，比上年减少0.17万元，同比减少142 %，主要原因是：职工服务中心2022年度无“三公”经费预算，较2021年度减少0.17万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车运行费预算

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车购置预算

第三部分  曾都区总工会2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区总工会(本级)2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区总工会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区总工会2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区总工会2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区总工会概况

一、 部门主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各地工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走”。 承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。

（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全区各地工会组织建设，指导全区各地工会换届选举工作，指导和帮助全区各地工会领导班子建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治学经济学文化学技术学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。

（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）负责全国、省级和市级劳模、五一劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展区级劳模、五一劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室）分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。

下属一个二级单位：曾都区职工服务中心。

区总工会行政实有在职人员13人（其中在编人员4人，工会协理员9人），退休人员13人，其中12人为财政供养人员，1人为单位自理经费人员。

第二部分  曾都区总工会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计180.59万元（上年收入总计179.97万元，同比增加0.62万元，同比增加0.34 %）。其中财政拨款收入180.59万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的原因一是人员工资增加，二是困难职工帮扶资金增加。

（二）支出预算情况

支出总计180.59万元（上年支出总计179.97万元，同比增加0.62万元，同比增加0.34 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）155.37万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）6.23万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.62万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）4.38万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出63.56万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资18.76万、津贴补贴13.39万、奖金9.56万、机关事业单位基本养老保险缴费6.23万、职工基本医疗保险缴费2.74万、公务员医疗补助缴费1.83万元、其他社会保障缴费6.66万、住房公积金4.38万）

2.商品和服务支出9.65万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.4万、印刷费0.4万、水费0.1万、电费0.3万、邮电费0.2万、物业管理费0.3万、差旅费0.2万、劳务费0.1万、其他交通费用3.78万、税金及附加费用0.33万元、其他商品和服务支出1.8万、维修（护）费0.3万、公务接待费0.12万、工会经费0.56万、福利费0.77万）

3.对个人和家庭的补助支出27.39万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费24万元、医疗费补助3.39万）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年增加0.62万元，同比增加0.34%。其中基本支出增加0.12万元，同比增加0.12%，项目支出增加0.5万元，同比增加0.63%。基本支出增加的主要原因是人员工资上调 ；项目支出增加的主要原因是困难职工帮扶资金上调。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出180.59万元，比去年预算179.97万元增加0.62万元，同比增加0.34%。其中：基本支出100.59万元，比年初预算100.47万元增加0.12万元，同比增加0.12%。项目支出80万元，比年初预算79.5万元增加0.5万元，同比增加0.63%。

基本支出比去年增加0.12万元，原因：人员工资上调。项目支出比去年增加0.5万元。原因：困难职工帮扶资金上调 。

（四）政府性基金情况

2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年区总工会机关运行经费9.65万元。其中：办公费0.4万、印刷费0.4万、水费0.1万、电费0.3万、邮电费0.2万、物业管理费0.3万、差旅费0.2万、劳务费0.1万、其他交通费用3.78万、税金及附加费用0.33万元、其他商品和服务支出1.8万、维修（护）费0.3万、公务接待费0.12万、工会经费0.56万、福利费0.77万。比上年9.58万元增加0.07万元，增幅0.7%，主要原因是：区总工会为独立办公区域，保安、保洁、维修维护等费用支出有所提高。

（七）政府采购情况

2022年无政府采购资金预算。

（八）国有资产占用情况

2022年初财政资产总额211877.71元，以及财政流动资产0元、使用财政资金支付固定资产211877.71元，较上年无变化。

（九）政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计0万元，无政府购买的服务预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区总工会“三公”经费年初预算安排0.12万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：公务接待预算与去年持平，无因公出国（境）预算，无公务用车购置及运行费预算。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无因公出国（境）预算。

公务接待费0.12万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：公务接待预算与去年持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车运行费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无公务用车购置预算。

第三部分  曾都区总工会2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。