曾都区委组织部及所属二级单位2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区委组织部及所属二级单位（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区委组织部及所属二级单位2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区委组织部及所属二级单位2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区委组织部及所属二级单位2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区委组织部及所属二级单位概况

一、部门主要职责

(1)负责贯彻落实党的组织路线、干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见、工作措施，并检查、督促抓落实。（2）制定、实施全区党的建设工作意见，指导、督促、检查全区基层党建工作。（3）负责规划、管理和指导全区干部队伍建设。（4）研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督的规划和制度，负责全区干部的宏观管理。（5）负责全区干部教育培训工作。（6）负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。(7）负责全区和区委委托组织部管理的干部和党员统计工作。（8）负责全区老干部工作的宏观管理。（9）完成区委和市委组织部领导交办的其他任务。

二、部门基本情况

曾都区委组织部组织机构代码为72209861X,所属公益一类事业单位4个：区党员教育中心（参公）、随州老干部活动中心（参公）(独立核算）、曾都区休干管理所（参公）（独立核算）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、组织股（区委党建工作领导小组办公室）、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育办公室、调研室、老干部工作办公室8个内设机构。

人员编制24人（行政编制13人+工勤编制2人+事业编制9人）

实有在职人数15人（行政编制8人+工勤编制2人+事业编制5人）

离退休人数20人(12名退休人员已纳入统筹）

第二部分  曾都区委组织部及所属二级单位2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计3054.46万元（上年收入总计2956.12万元，同比增加98.34万元，同比增长33.27%）。其中财政拨款收入2965.04万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的原因：人员工资的增长及3个单位新增了项目。 

（二）支出预算情况

支出总计3054.46万元（上年支出总计2956.12万元，同比增加98.34万元，同比增长33.27%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）2773.18万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）143.43万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）112.52万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）23.33万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出632.51万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资94.49万元、津贴补贴74.68万元、奖金39.1万元、在职五项奖46.49万元、住房公积金23.33万元、住房补贴2.1万元、医疗保险费23.96万元、乡镇工作补贴0万元）

2.商品和服务支出58.58万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.4万元、水电费4万元、邮电费1万元、物业管理费1.35万元、公务用车运行维护费4万元、差旅费3.2万元、维修（护）费5万元、会议费1.5万元、购置费0万元、公务接待费0.75万元、培训费1.5万元、工会经费2.94万元、福利费3.8万元）

3.对个人和家庭的补助支出211.57万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费124.94万元、医疗费补助76.63万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加98.34万元增长33.27%，其中基本支出增加39.49万元增长18.65%，项目支出增加58.85万元增长20.84%。基本支出增加(或减少的主要原因是在职人员增资；项目支出增加的主要原因是本级项目的增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出2965.04万元，比去年预算2896.92万元增加68.12万元增长31.54%，其中：基本支出980.57万元，比去年年初预算941.08万元增加39.49万元增长18.64%，项目支出2073.89万元，比去年年初预算2015.04万元增加58.85万元增长20.84。原因：在职人员增资及本级项目的增加。基本支出比去年增加39.49万元增长18.64%，项目支出比去年增加58.85万元增长20.84%。原因：在职人员增资及本级项目的增加 。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出58.58 万元，本部门 2022 年度机关运行经费支出 22.99 万元，其中：办公费2.4万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费3.4万元、邮电费1万元、物业管理费0.35万元、差旅费3.2万元、维修（护）费5万元、会议费1.5万元、培训费1.5万元、公务接待费0.75万元、劳务费2万元、工会经费2.94万元、福利费3.8万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用16.84万元、税金及附加费用0.5万元、其他商品和服务支出7.8万元，比去年预算数减少8.43万元，降低26.83%。主要原因是严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属各单位无政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

（八）国有资产占用情况

我部门2022年初资产总额1397.2万元，其中：流动资产695.72万元、固定资产701.48万元，较上年增加82.12万元增长37.82%，原因是严格控制，压减支出。

（九）政府服务购买情况

本单位无政府服务购买，因此没有使用政府服务购买预算拨款安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2022年曾都区委组织部及所属二级单位“三公”经费年初预算安排4.75万元，比上年减少0.33万元，同比减少4.5 %，主要原因是：严格控制，压减支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。

公务接待费0.75万元，比上年减少0.33万元，同比减少4.5 %，主要原因是：严格控制，

公务用车运行维护费4万元，比上年持平，主要原因是：车辆没有增减变动。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0 %，主要原因是：无。

第三部分  曾都区委组织部及所属二级单位2022年部门预算表

此表无数据。

此表无数据

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度。年度目标为坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度

2、长期目标1：坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度，具体指标设置为：

产出指标：开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次≧1000人次/年，指标设立依据是历史指标；干部选拔任用过程监督率=100%，指标设立依据是历史指标；违反组织人事纪律突出问题查处率=100%，指标设立依据是历史指标

效益指标：经济效益指标指保障工作落到实处≧80%，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

长期目标2：统筹推进干部人事制度改革，提高干部选拔任用和从严管理干部水平，抓好调整配备和培养锻炼，不断加强领导班子和干部队伍建设。具体指标设置为：

产出指标：招录公务员、选调生人数各1批次，指标设立依据是历史指标；区管领导班子和领导干部考核评价次数=1次/年，指标设立依据是历史指标

长期目标3：按照党要管党，从严治党的要求，着眼于打基础，利长远，推进基层党组织和党员队伍建设，具体指标设置为：

产出指标：开展基层组织建设考评次数=1次/年，指标设立依据是历史指标；整顿软弱涣散党组织次数=1次/年，指标设立依据是历史指标；软弱涣散党组织整顿转化率=100%，指标设立依据是历史指标

效益指标：社会效益指标指各领域党的组织和工作覆盖面逐年上升，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

3、年度目标1：坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度，具体指标设置为：

产出指标：开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次≧1000人次/年，指标设立依据是历史指标；干部选拔任用过程监督率=100%，指标设立依据是历史指标；违反组织人事纪律突出问题查处率=100%，指标设立依据是历史指标；区管领导班子和领导干部考核评价次数=1次/年，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

年度目标2：坚持组织力提升，全面夯实基层基础，具体指标设置为：

产出指标：开展基层组织建设考评次数=1次/年，指标设立依据是历史指标；整顿软弱涣散党组织次数=1次/年，指标设立依据是历史指标；软弱涣散党组织整顿转化率=100%，指标设立依据是历史指标

效益指标：社会效益指标指各领域党的组织和工作覆盖面逐年上升，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

年度目标3：坚持聚才汇智，不断增强人才效益，具体指标设置为：

产出指标：招录公务员、选调生人数各1批次，指标设立依据是历史指标；发放人才购房补贴=1次/年，指标设立依据是历史指标；发放人才引进培育补贴=100%，指标设立依据是历史指标；发放创新平台补贴逐年上升，指标设立依据是历史指标

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

（一）1、“双提双健”工程村干部补贴项目”主要内容是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位。2023年预算安排1100万元，其中：1100万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是曾发〔2012〕5号

效益指标：经济效益指标保障工作落到实处≧80%，指标设立依据是曾发〔2012〕5号

满意度指标：服务对象满意度≧90%，指标设立依据是曾发〔2012〕5号

（二）1、“大组工网维护费项目”主要内容是：维护大组工网。2023年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：维护大组工网

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是鄂组通〔2010〕43号

效益指标：产品价格指标定值合理低价，指标设立依据是鄂组通〔2010〕43号

（三）1、“党建助理员工作经费项目”主要内容是：保证农村党建助理员工作报酬发放到位。2023年预算安排52万元，其中：52万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证农村党建助理员工作报酬发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是随组通〔2020〕28号

效益指标：保障工作落到实处≧85%，指标设立依据是随组通〔2020〕28号

（四）1、“党校业务经费项目”主要内容是：保证干部教育培训工作顺利开展。2023年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证干部教育培训工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训批次≧4次/年，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》；工作质量定值良，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》；

效益指标：保障工作落到实处≧80%，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

中共曾都区委组织部2022年部门预算

目   录

第一部分  中共曾都区委组织部（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共曾都区委组织部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中共曾都区委组织部2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中共曾都区委组织部2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共曾都区组织部概况

一、部门主要职责

(1)负责贯彻落实党的组织路线、干部路线以及有关方针、政策，结合实际研究提出和制定实施意见、工作措施，并检查、督促抓落实。（2）制定、实施全区党的建设工作意见，指导、督促、检查全区基层党建工作。（3）负责规划、管理和指导全区干部队伍建设。（4）研究制订干部培养、选拔、教育、管理、监督的规划和制度，负责全区干部的宏观管理。（5）负责全区干部教育培训工作。（6）负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理。（7）负责全区和区委委托组织部管理的干部和党员统计工作。（8）负责全区老干部工作的宏观管理。（9）完成区委和市委组织部领导交办的其他任务。

二、部门基本情况

    曾都区委组织部组织机构代码为72209861X,所属公益一类事业单位2个：区党员教育中心（参公）和区委组织部信息管理中心。共有办公室、调研室、组织股、干部股、干部监督股、公务员股、人才和干部教育工作办公室、老干部工作办公室8个职能科室。

人员编制26人（行政编制  13 人+工勤编制 2 人+事业编制  9 人）

实有在职人数 15人（行政编制 10 人+工勤编制 2  人+事业编制  3 人）

离退休人数9 人

第二部分  中共曾都区组织部2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计2239.49万元（上年收入总计2280.53万元，同比减少41.04万元，同比减少 18 %）。其中财政拨款收入2239.49万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的原因：严格控制，压减支出。 

（二）支出预算情况

支出总计2239.49万元（上年支出总计2280.53万元，同比减少41.04万元，同比减少18 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）2191.33万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）14.28万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）21.82万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）10.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出2万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出180.87万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资42.39万元、津贴补贴31.36万元、奖金3.53万元、在职五项奖46.49万元、住房公积金10.06万元、住房补贴2.1万元、医疗保险费10.48万元、乡镇工作补贴0万元）

2.商品和服务支出22.99万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1万元、水电费1万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.1万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.9万元、0万元、公务接待费0.29万元、培训费0.9万元、工会经费1.28万元、福利费1.69万元）

3.对个人和家庭的补助支出37.83万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休经费33.77万元、医疗费补助4.05万元等）

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加(或减少)的原因：预算支出比上年减少41.04万元减少18 %，其中基本支出减少81.85万元减少25.29 %，项目支出增加40.81万元增长2.09%。基本支出减少的主要原因是：严格控制，压减支出 ；项目支出增加的主要原因是项目增加三个 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出2239.49万元，比去年预算2280.53万元减少40.04万元，其中：基本支出241.69万元，比去年年初预算323.54万元减少81.85万元，其中：基本支出减少81.85万元减少25.29 %项目支出1997.8万元，比去年年初预算1956.99万元增加40.81万元增长2.09%。原因：严格控制，压减支出 。基本支出比去年减少81.85万元减少25.29 %其中：基本支出减少81.85万元减少25.29 %，项目支出比去年增加40.81万元增长2.09%。原因项目增加三个 。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

说明部门国有资本经营预算支出总额：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 22.99 万元，其中：办公费1万元、印刷费0.5万元、电费1万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.9万元、培训费0.9万元、公务接待费0.29万元、劳务费1万元、工会经费1.28万元、福利费1.69万元、其他交通费用2.7万元、其他商品和服务支出7.9万元，比去年预算数减少8.43万元，降低26.83%。主要原因是严格控制，压减支出。

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属各单位无政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

（八）国有资产占用情况

本单位2022年初资产总额699.07万元，其中：流动资产603.23万元、固定资产85.84万元，较上年增加82.12万元增长42.23%原因是严格控制，压减支出。

（九）政府服务购买情况

本单位无政府服务购买，因此没有使用政府服务购买预算拨款安排的支出。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

我单位“三公”经费年初预算安排0.29万元，比上年减少0.11万元，同比减少27.5 %，主要原因是：严格控制，压减支出。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无。

公务接待费0.29万元，比上年减少0.11万元，同比减少27.5 %，主要原因是：严格控制，压减支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：无。

第三部分  中共曾都区组织部2022年部门预算表

此表无数据。

此表无数据。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度。年度目标为坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度

2、长期目标1：坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度，具体指标设置为：

产出指标：开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次≧1000人次/年，指标设立依据是历史指标；干部选拔任用过程监督率=100%，指标设立依据是历史指标；违反组织人事纪律突出问题查处率=100%，指标设立依据是历史指标

效益指标：经济效益指标指保障工作落到实处≧80%，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

长期目标2：统筹推进干部人事制度改革，提高干部选拔任用和从严管理干部水平，抓好调整配备和培养锻炼，不断加强领导班子和干部队伍建设。具体指标设置为：

产出指标：招录公务员、选调生人数各1批次，指标设立依据是历史指标；区管领导班子和领导干部考核评价次数=1次/年，指标设立依据是历史指标

长期目标3：按照党要管党，从严治党的要求，着眼于打基础，利长远，推进基层党组织和党员队伍建设，具体指标设置为：

产出指标：开展基层组织建设考评次数=1次/年，指标设立依据是历史指标；整顿软弱涣散党组织次数=1次/年，指标设立依据是历史指标；软弱涣散党组织整顿转化率=100%，指标设立依据是历史指标

效益指标：社会效益指标指各领域党的组织和工作覆盖面逐年上升，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

3、年度目标1：坚持科学选配，让干部队伍焕发新活力；坚持严管与厚爱相结合，不断增强干部监管力度，具体指标设置为：

产出指标：开展党员干部集中培训、专题培训、网络培训人次≧1000人次/年，指标设立依据是历史指标；干部选拔任用过程监督率=100%，指标设立依据是历史指标；违反组织人事纪律突出问题查处率=100%，指标设立依据是历史指标；区管领导班子和领导干部考核评价次数=1次/年，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

年度目标2：坚持组织力提升，全面夯实基层基础，具体指标设置为：

产出指标：开展基层组织建设考评次数=1次/年，指标设立依据是历史指标；整顿软弱涣散党组织次数=1次/年，指标设立依据是历史指标；软弱涣散党组织整顿转化率=100%，指标设立依据是历史指标

效益指标：社会效益指标指各领域党的组织和工作覆盖面逐年上升，指标设立依据是历史指标

满意度指标：服务对象满意度=100%，指标设立依据是历史指标

年度目标3：坚持聚才汇智，不断增强人才效益，具体指标设置为：

产出指标：招录公务员、选调生人数各1批次，指标设立依据是历史指标；发放人才购房补贴=1次/年，指标设立依据是历史指标；发放人才引进培育补贴=100%，指标设立依据是历史指标；发放创新平台补贴逐年上升，指标设立依据是历史指标

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

（一）1、“双提双健”工程村干部补贴项目”主要内容是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位。2023年预算安排1100万元，其中：1100万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障村干部工作报酬、离任村主职干部生活补贴发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是曾发〔2012〕5号

效益指标：经济效益指标保障工作落到实处≧80%，指标设立依据是曾发〔2012〕5号

满意度指标：服务对象满意度≧90%，指标设立依据是曾发〔2012〕5号

（二）1、“大组工网维护费项目”主要内容是：维护大组工网。2023年预算安排2万元，其中：2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：维护大组工网

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是鄂组通〔2010〕43号

效益指标：产品价格指标定值合理低价，指标设立依据是鄂组通〔2010〕43号

（三）1、“党建助理员工作经费项目”主要内容是：保证农村党建助理员工作报酬发放到位。2023年预算安排52万元，其中：52万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证农村党建助理员工作报酬发放到位

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：工作质量定值良，指标设立依据是随组通〔2020〕28号

效益指标：保障工作落到实处≧85%，指标设立依据是随组通〔2020〕28号

（四）1、“党校业务经费项目”主要内容是：保证干部教育培训工作顺利开展。2023年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证干部教育培训工作顺利开展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训批次≧4次/年，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》；工作质量定值良，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》；

效益指标：保障工作落到实处≧80%，指标设立依据是《干部教育培训工作条例》

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。