曾都区纪委2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区纪委监委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区纪委监委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区纪委监委2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表 

第四部分  曾都区纪委监委2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区纪委监委概况

一、部门主要职责

1、监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况。

2、积极协助区委区政府加强党风廉政建设。

3、对党员干部进行党风廉政教育。

4、查处违反党纪政纪案件。

5、纠正部门和行业示正之风。

6、受理党员和监察对象的控诉和申诉。

7、履行《中国共产党章程》、法律法规赋予纪检监察机关的其它职责。

  8、承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

曾都区纪委监委内设13个机构，包括办公室、组织部(干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五纪检监察室、案件审理室、机关党委；曾都区纪委监委派出五个纪检监察组，分别为第一、第二、第三、第四、第五纪检监察组；曾都区纪委监委下设一个二级事业单位曾都区纪检监察宣传教育中心。    

区纪委监委核定行政编制57名，在职50人；工勤人员编制3名，在职3人；机关现有退休人员13人；劳务派遣8人。二级事业单位曾都区纪检监察宣传教育中心定编12人，实有在编人员9人。

第二部分  曾都区纪委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1773.58万元（上年收入总计1579.69万元，同比增加193.89万元，同比增加12.27%）其中财政拨款1705.65万元。增加原因：人员和业务量都增加了。

（二）支出预算情况

支出总计1773.58万元（上年支出总计1579.69万元，同比增加193.89万元，同比增加12.27%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1561.53万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）83.02万元：主要基本养老保险缴费支出。 

3.卫生健康支出（类）69.97万元：主要用于医疗保险支出。 

4.住房保障支出（类）59.06万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出901.85万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资228.23万、津贴补贴184.42万、奖金0万、在职五项奖264.99万、住房公积金58.73万、住房补贴0万、医疗保险费36.66万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出197.9万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出（办公费47.49万、水电费0.8万、邮电费4万、物业管理费1万、公务用车运行维护费28万、差旅费20万、维修（护）费1万、会议费2万、购置费0万、公务接待费1.66万、培训费0.5万、工会经费6.08万、福利费8.06万）。

3.对个人和家庭的补助支出 39.6万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出（离退休经费35.36万元、住房公积金0万元，医疗费补助4.24万元等）.

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加193.89万元，其中基本支出增加2.6万元，增加比例0.21%，项目支出增加191.29万元，增加比例51.01%。基本支出增加的主要原因是业务量增加  ；项目支出增加的主要原因是业务量增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出1705.65万元，比去年预算1570.69万元增加134.96万元，增加比例8.59%,其中：基本支出1139.36万元，比去年预算1204.79减少65.43万元，减少比例5.43%，项目支出566.29万元，比去年预算375万元增加227.29万元，增加比例67.05%。基本支出比去年减少65.43万元，原因：压缩开支。项目支出比去年增加227.29万元，原因：业务增加。

（四）政府性基金情况

    无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行经费支出197.9万（其中：办公费47.49万、水电费0.8万、邮电费4万、物业管理费1万、公务用车运行维护费28万、差旅费20万、维修（护）费1万、会议费2万、公务接待费1.66万、培训费0.5万、工会经费6.08万、福利费8.06万），比去年预算数212.08万元减少14.18万元，降低比例6.69%，减少原因：落实过紧日子要求压减公用支出。

（七）政府采购情况

2022年部门单位政府采购总额70万，其中面向中小微企业采购16万元，份额比例23，以及政府采购货物是办公用车购置预算30万元、较上年预算安排36万元的减少6万元、减少比例17%原因：压缩开支。其余预算的办公设备彩购，与支年预算的持平。

（八）国有资产占用情况

部门2022年初资产总额440.19万元，流动资产415.04万元、固定资产5777.86万元，固定资产比上年增加51.02万元，较上年增加比例9.68%的原因：新购了固定资产汽车和办公设备。

（九）政府购买服务情况

无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2022年区纪委“三公”经费年初预算安排71.66万元，比上年预算44.76万元增加26.9万元，同比增加60.00 %，主要原因是：业务需要。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

公务接待费1.66万元，比上年预算1.62万元减0.04万元，同比减少 2.47  %，主要原因是：严格控制三公经费开支

公务用车运行维护费40万元，比上年减少3万元，同比减少7 %，主要原因是：严格控制三公经费开支。

公务用车购置费30万元，比上年减6万元，同比减少 16.67%，主要原因是：严格控制三公经费开支。

第三部分  曾都区纪委2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区纪委2022年部门预算（本级）

目   录

第一部分  曾都区纪委监委（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区纪委监委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区纪委监委2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表 

第四部分  曾都区纪委监委2022年预算绩效情况

一、 部门整体绩效目标编制情况说明

二、 项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区纪委监委概况

一、部门主要职责

1、监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况。

2、积极协助区委区政府加强党风廉政建设。

3、对党员干部进行党风廉政教育。

4、查处违反党纪政纪案件。

5、纠正部门和行业示正之风。

6、受理党员和监察对象的控诉和申诉。

7、履行《中国共产党章程》、法律法规赋予纪检监察机关的其它职责。

8、承办上级交办的其它事项。

二、部门基本情况

曾都区纪委监委内设13个机构，包括办公室、组织部(干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五纪检监察室、案件审理室、机关党委；曾都区纪委监委派出五个纪检监察组，分别为第一、第二、第三、第四、第五纪检监察组；曾都区纪委监委下设一个二级事业单位曾都区纪检监察宣传教育中心。    

区纪委监委核定行政编制57名，在职50人；工勤人员编制3名，在职3人；机关现有退休人员13人；劳务派遣8人。二级事业单位曾都区纪检监察宣传教育中心定编12人，实有在编人员9人。

第二部分  曾都区纪委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1610.53万元（上年收入总计1461.57万元，同比增加148.96万元，同比增加10.19%）其中财政拨款1610.53万元。增加原因：人员增加了，业务量增加量。

（二）支出预算情况

支出总计1610.53万元（上年支出总计1461.57万元，同比增加148.96万元，同比增加10.19%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）1422.59万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）72.03万元：主要基本养老保险缴费支出。 

3.卫生健康支出（类）64.93万元：主要用于医疗保险支出。 

4.住房保障支出（类）51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出808.61万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资195.53万、津贴补贴177.88万、奖金0万、在职五项奖251.49万、住房公积金51万、住房补贴0万、医疗保险费31.83万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出196.03万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出（办公费45.95万、水电费0.8万、邮电费4万、物业管理费1万、公务用车运行维护费28万、差旅费20万、维修（护）费1万、会议费2万、购置费0万、公务接待费1.4万、培训费0.5万、工会经费6.08万、福利费7.99万）。

3.对个人和家庭的补助支出 39.6万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出（离退休经费35.36万元、住房公积金0万元，医疗费补助4.24等）.

4.其他支出0元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加148.96万元，其中基本支出减少42.33万元，减少比例4.22%，项目支出增加191.29万元，增加比例51.01%。基本支出减少的主要原因是压缩开支  ；项目支出增加的主要原因是业务量增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出1610.53万元，比去年预算1461.57万元增加148.96万元，增加比例10.19%，其中：基本支出1044.24万元，比去年预算1086.67减少42.43万元，减少比例3.9%，项目支出566.29万元，比去年预算375万元增加227.29万元，增加比例67.05%。基本支出比去年减少42.42万元，原因：压缩开支。项目支出比去年增加227.29万元，原因：业务增加。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营预算情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2022年度机关运行经费支出196.03万（其中：办公费45.95万、水电费0.8万、邮电费4万、物业管理费1万、公务用车运行维护费28万、差旅费20万、维修（护）费1万、会议费2万、购置费0万、公务接待费1.4万、培训费0.5万、工会经费6.08万、福利费7.99万)，比去年预算数197.08万元减少1.05万元，降低比例0.53%，减少原因：落实过紧日子要求压减公用支出。

（七）政府采购情况

2022年部门单位政府采购总额70万，其中面向中小微企业采购16万元，份额比例23，以及政府采购货物是办公用车购置预算30万元、较上年预算安排36万元的减少6万元、减少比例17%原因：压缩开支。其余预算的办公设备彩购，与支年预算的持平。 

（八）国有资产占用情况

部门2022年初资产总额440.19万元，流动资产415.04万元、固定资产5777.86万元，固定资产比上年增加51.02万元，较上年增加比例9.68%的原因：新购了固定资产汽车和办公设备。

（九）政府购买服务情况

无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2022年区纪委“三公”经费年初预算安排71.4万元，比上年增加26.93万元，同比增加60.55 %，主要原因是：业务需要。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0  %，主要原因是：无

公务接待费1.4万元，比上年（减）0.07万元，同比减少 0.05  %，主要原因是：严格控制三公经费开支

公务用车运行维护费40万元，比上年减少3万元，同比减少7 %，主要原因是：严格控制三公经费开支。

公务用车购置费30万元，比上年减6万元，同比减少 16.67%，主要原因是：严格控制三公经费开支。

第三部分  曾都区纪委2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。