中国人民政治协商会议

随州市曾都区委员会办公室2022年部门预算

目   录

第一部分  中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议随州市

曾都区委员会办公室概况

一、部门主要职责

区政协机关是区政协委员会的工作机构，承担为政协委员会及其常委会行使职权的各项服务工作，主要职能有：

（一）贯彻执行国家和上级政协、区委、区政府的路线、方针、政策、法规、工作部署，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。

（二）组织实施区政协全体委员会议和常务委员会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审核和协助区政府办理委员提案、政协建议案。

（三）负责区政协各类会议的组织筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。

（四）积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各界人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进本区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

（五）根据经济、社会发展形势，结合政协工作实际，加强学习，努力提高参政议政水平，积极协调各界人士围绕区委、区政府的中心工作和任务开展工作。

（六）密切联系各民主党派、人民团体和有关部门，做好本地非中共人士的物色推荐工作。

（七）协调配合好上级政协及外地政协到本区调研、视察活动。

（八）加强与政协各专委会、联络委员会（组）的联系，参与其组织的各项活动。

二、部门基本情况

区政协机关现设有办公室和提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、文史资料委员会、团结联谊委员会、委员工作委员会共七个机构。本单位行政编制18人，行政工勤编制8人，2022年预算实有人数26人。

第二部分  中国人民政治协商会议随州市

曾都区委员会办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计935.65万元（上年收入总计846.03万元，同比增加89.62万元，同比增加10.59 %）。其中：财政拨款收入805.65万元，为区本级财政当年及上年结转拨付的资金；其他收入130.00万元。 本年度收入预算较上年度增加，主要原因为：上年度的结转资金未纳入预算，本年度将2021年度结转资金纳入预算；本年度会议等活动增加。

（二）支出预算情况

支出总计935.65万元（上年支出总计846.03万元，同比增加89.62万元，同比增加10.59 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）808.02万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）39.88万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）59.69万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）28.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出582.29万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资121.07万元、津贴补贴84.76万元、奖金139.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.88万元、住房公积金28.07万元、医疗保险费17.54万元、公务员医疗补助缴费11.69万元、其他社会保障缴费19.58万元、伙食补助费10.00万元、其他工资福利支出110.00万元）

2.商品和服务支出231.85万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费24.70万元、印刷费13.00万元、水电费3.00万元、邮电费0.50万元、物业管理费0.11万元、公务用车运行维护费20.00万元、差旅费17.50万元、维修（护）费0.30万元、会议费7.10万元、公务接待费2.75万元、培训费22.00万元、工会经费3.58万元、福利费4.66万元、劳务费2.20万元、委托业务费0.2万元、其他交通费用21.66万元、其他商品和服务支出88.59万元）

3.对个人和家庭的补助支出121.51万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费90.63万元、医疗费补助10.88万元、其他对个人和家庭的补助20.00万元）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加89.62万元，同比增加10.59%。其中：基本支出减少26.38万元，同比减少3.94%；项目支出增加116.00万元，同比增加65.91%。基本支出减少的主要原因是2022年度人员减少；项目支出增加的主要原因是本年度会议等活动增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出805.65万元，比去年预算846.03万元减少40.38万元，同比减少5.01%。其中：基本支出643.65万元，项目支出162.00万元。基本支出比去年减少26.38万元，同比减少3.94%；项目支出比去年减少10.00万元，同比减少5.68%。原因：2022年度人员较上年减少。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2022 年度机关运行经费支出 79.86万元。其中：办公费4.7万元，印刷费3.00万元，电费3.00万元，邮电费0.50万元，物业管理费0.11万元，差旅费9.00万元，维修费0.30万元，会议费0.10万元，培训费1.00万元，公务接待费0.75万元，劳务费0.70万元，委托业务费0.20万元，工会经费3.58万元，福利费4.66万元，公务车运行费20.00万元，其他交通费用21.66万元，其他商品和服务支出6.59万元。比去年预算数减少11.87万元，降低14.86%。主要原因是：2022年度人员减少，相应的公用经费预算减少。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额25万元，其中面向小微企业采购金额15万元，份额比例60%。较上年预算安排增加25.00万元，增长比例100%，增长原因为2022年度办公室整修需要购买家具等。

（八）国有资产占用情况

说明部门2022年初资产总额138.13万元，其中：流动资产90.67万元，固定资产净值47.46万元。固定资产原值154.80万元，其中：通用设备65台，价值31.56万元；车辆5台，价值94.98万元；家具用具135件，价值28.26万元。累计折旧107.34万元。

2022年初流动资产较上年减少39.59万元，减少比例为43.67%，减少原因为财政应返还额度的减少，2021年度使用2020年度结余资金支付费用，导致结余资金减少；

2022年初固定资产原值较上年增加2.18万元，增长比例为1.43%，主要为2021年度新购办公电脑及家具。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

2022年中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室“三公”经费年初预算安排22.75万元，比上年增加1.91万元，同比增加9.17%，主要原因是：主要增加了公务接待费的预算，本年活动较上年增加，预算费用增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%；

公务接待费2.75万元，比上年增加1.91万元，同比增加227.38%，主要原因是：本年活动较上年增加，预算费用增加；

公务用车运行维护费20万元，比上年增加0.00万元，同比增加0%，与上年度保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  中国人民政治协商会议随州市曾都区委员会办公室2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

质量指标：强化思想政治引领，完善学习机制，完善政协党组会议“第一议题”学习机制，坚持区政协党组会议、主席会议、政协常委会议会前学习制度；

社会效益指标：致力“书香政协”建设，指导各地搭建读书平台，开展委员读书和各类讲堂活动，教育引导全体政协委员不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、政协委员活动经费。质量指标：强化委员教育管理。制发《委员活动小组划分和委员活动方案》《政协随州市曾都区委员会委员管理办法》，对各活动组活动形式、经费保障、工作要求加以规范；社会效益：加大视察成果的转化和落实，提出有份量的意见和建议。

2、政协专委会经费。质量指标：完善专委会联系界别工作机制，建立界别工作群，密切专委会与委员的经常性联系；社会效益：专委会真正成为政协履职的重要依托，成为与党政部门、民主党派、社会团体沟通协作的重要平台，成为联系和服务委员的重要纽带。

3、政协常委例费经费。数量指标：开常委协商类会议4次；社会效益：开展全体会议广泛协商、提案办理协商、党派协商和专委会协商等，逐步形成了常态化的协商议政新格局，促成了一批高质量的建言成果。

4、基层政协小组活动经费。数量指标：解决18件群众反映强烈的突出问题；质量指标：组织引导委员、机关党员干部就近就地下沉联系村（社区）、企事业单位，积极参与基层党建、社会治理、乡村振兴、疫情防控等工作。

5、“曾国七百年”一书。质量指标：编辑出版文史丛书；社会效益：充分发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用，突出地域特色。

6、文史资料及提案办理经费。质量指标：对提案进行办理及督办；社会效益：做好提案的跟踪督办工作，为全区经济社会的高质量发展贡献智慧和力量。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。