曾都区科经局汇总2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区科经局汇总（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区科经局汇总2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区科经局汇总2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区科经局汇总2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区科经局汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。
（二）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。
（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构和中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。
（四）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。
（五）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。
（六）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。
（七）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。
（八）组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。
（九）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营业发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（十）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。
（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。
（十二）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。
（十三）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。
（十四）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。
（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

内设7个职能科室：办公室、科技创新与成果转化股、经济运行与政策规划股、“两化”融合与技术改造股、企业发展与行业管理股、军民融合与企业改制办公室、政工老干股。科经局机关编制13人，其中行政编制12人，工勤编制1人。实有人员13人，离退休27名。科经局二级单位曾都区科技创新促进中心事业编制2人，实有人数4人，退休3人。

第二部分  曾都区科经局汇总2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计416.40万元（上年收入总计582.58万元，同比减少166.18万元，同比减少  28.52  %，减少原因为2022年减少了科技三项经费项目）。其中财政拨款收入392.20万元，为区本级财政当年拨付的资金。  

（二）支出预算情况

支出总计416.40万元（上年支出总计582.58万元，同比减少166.18万元，同比减少  28.52  %，减少原因为2022年减少了科技三项经费项目）。包括：  

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）36.00万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）22.32万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）40.67万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）15.85万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.科学技术支出（类）241.18万元：主要用于

6.资源勘探工业信息等支出（类）36.18万元：主要用于资源勘探工业信息等支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出254.53万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资66.99万、津贴补贴41.49万、奖金67.99万、绩效工资7.77万、在职五项奖0万、住房公积金15.85万、住房补贴0万、基本养老保险费22.32万、职工基本医疗保险费9.91万、公务员医疗补助缴费5.19万、其他社会保障缴费17.02乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出29.22万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.15万、印刷费2.00万、水费0.20万、电费0.50万、邮电费2.00万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.50万、维修（护）费0.50万、会议费0.50万、购置费0万、公务接待费0.37万、委托业务费3.00万、培训费0万、工会经费1.59万、福利费2.08万、其他交通费10.82万、其他商品和服务支出2.00万）

3.对个人和家庭的补助支出72.45万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费63.90万元、医疗费补助8.55万、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是      ，其中： 设备购置费0万元等）

预算支出416.40万元比去年582.58减少的原因：预算支出比上年减少166.18万元，同比减少  28.52  %，减少原因为2022年减少了科技三项经费项目。其中基本支出380.40万元比去年342.58万元增加37.82万元，增长11.04%，项目支出36.00万元比去年240.00万元减少204.00万元，减少85%。基本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出增加(或减少)的主要原因是科技三项经费项目减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出392.20万元，比去年预算577.38万元减少185.18万元，减少32.07%，减少原因为科技三项经费项目减少。其中：基本支出356.20万元，比年初预算377.38万元减少21.18万元，减少5.61%，减少原因为一般性支出压缩。项目支出36.00万元，比年初预算240.00万元减少204.00万元，减少85%。原因：科技三项经费项目减少。基本支出比去年减少21.18万元，减少5.61%，减少原因为一般性支出压缩。项目支出比去年减少204万元，减少85%。原因：科技三项经费项目减少。

（四）政府性基金情况

2022年本单位无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022  年度机关运行经费支出  29.22万元（其中：办公费3.15万、印刷费2.00万、水费0.20万、电费0.50万、邮电费2.00万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.50万、维修（护）费0.50万、会议费0.50万、购置费0万、公务接待费0.37万、委托业务费3.00万、培训费0万、工会经费1.59万、福利费2.08万、其他交通费10.82万、其他商品和服务支出2.00万），比去年预算数32.04万元减少2.82  万元，降低了8.80%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出等。

（七）政府采购情况

2022年无政府采购情况

（八）国有资产占用情况

  2022年初资产总额138.49万元，比上年减少23.59万元，减少14.55%，减少原因为年底结转结余减少。2022年初负债总额32.88万元，比上年增加3.27万元，增长11.04%，增长原因为工会经费等增加。

（九）政府购买服务情况

无

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区科经局汇总“三公”经费年初预算安排0.37万元，比上年5.47万元减少5.10万元，同比减少93.24 %，主要原因是：三公经费压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.37万元，比上年5.47万元减5.10万元，同比减少  93.24  %，主要原因是：2022年无公务接待费压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区科经局汇总2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。  

曾都区科经局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区科经局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区科经局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区科经局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区科经局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区科经局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。
（二）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。
（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构和中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。
（四）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。
（五）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。
（六）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。
（七）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。
（八）组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。
（九）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营业发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（十）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。
（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。
（十二）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。
（十三）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。
（十四）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。
（十五）完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

内设7个职能科室：办公室、科技创新与成果转化股、经济运行与政策规划股、“两化”融合与技术改造股、企业发展与行业管理股、军民融合与企业改制办公室、政工老干股。科经局机关编制13人，其中行政编制12人，工勤编制1人。实有人员13人，离退休27名。

第二部分  曾都区科经局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计344.25万元（上年收入总计532.39万元，同比减少188.14万元，同比减少35.34  %，原因为项目减少）。其中财政拨款收入344.25万元，为区本级财政当年拨付的资金。  

（二）支出预算情况

支出总计344.25万元（上年支出总计532.39万元，同比减少188.14万元，同比减少35.34  %,减少原因为2022年减少了科技三项经费项目）。包括：  

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）36万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

2.社会保障和就业（类）17.69万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。  

3.医疗卫生与计划生育支出（类）36.92万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。  

4.住房保障支出（类）12.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。  

5、科学技术支出（类）241.18万元：主要用于科学技术类支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出211.91万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资52.74万、津贴补贴38.65万、奖金61.99万、在职五项奖0万、基本养老保险17.69万、职工基本医疗保险7.79万、公务员医疗补助5.19万、其他社会保障15.39万、住房公积金12.46万、住房补贴0万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出28.39万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.35万、印刷费2万、水费0.20万、电费0.50万、邮电费2万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.50万、维修（护）费0.50万、会议费0.50万、购置费0万、公务接待费0.37万、委托业务费3万、培训费0万、工会经费1.59万、福利费2.06万、其他交通费10.82万、其他商品和服务支出2万）

3.对个人和家庭的补助支出67.95万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费59.40万元、医疗费补助8.55万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0元。（主要是0  ，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少188.14万元，减少35.34%，减少原因为科技三项经费项目支出减少。其中基本支出308.25万元、比去年增加15.86万元，增加5.42%，增加原因为人员正常增资。项目支出36万元、减少204万元，减少85%，减少原因为科技三项经费项目减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出344.25万元，比去年预算532.39万元、减少188.14万元，减少35.34%，减少原因为科技三项经费项目减少。其中：基本支出308.25万元，比年初预算292.39万元增加15.86万元，增加5.42%，增加原因为人员正常增资。项目支出36万元，比年初预算240万元减少204万元，减少85%，减少原因为科技三项经费项目减少。基本支出比去年增加15.86万元，增加5.42%，增加原因为人员正常增资。项目支出比去年减少204万元，减少85%，减少原因为科技三项经费项目减少。

（四）政府性基金情况

2022年本单位无政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

2022年无国有资本经营预算情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022  年度机关运行经费支出28.39  万元（其中：办公费2.35万、印刷费2万、水费0.20万、电费0.50万、邮电费2万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.50万、维修（护）费0.50万、会议费0.50万、购置费0万、公务接待费0.37万、委托业务费3万、培训费0万、工会经费1.59万、福利费2.06万、其他交通费10.82万、其他商品和服务支出2万），比去年预算数26.04万元增长2.35万元，增长9.02%。主要原因是：略有增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。

（七）政府采购情况

2022年无政府采购金额

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额138.49万元，比上年减少23.59万元，减少14.55%，减少原因为年底结转结余减少。2022年初负债总额32.88万元，比上年增加3.27万元，增长11.04%，增长原因为工会经费等增加。

（九）政府购买服务情况

2022年无政府购买服务情况。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区科经局“三公”经费年初预算安排0.37万元，比上年5.35万元减4.98万元，同比减少93.08 %，主要原因是：三公经费压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无因公出国（境）费预算。

公务接待费0.37万元，比上年减4.98万元，同比减少93.08 %，主要原因是：2022年无公务接待费压缩开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车运行维护费预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：2022年无公务用车购置费预算。

第三部分  曾都区科经局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。