曾都区教育系统2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区教育（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区教育2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区教育2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区教育2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区教育概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制全区教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全区教育体制改革。

（三）协调统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全区教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作；指导、协调各地、各部门有关教育工作。

（五）规划指导全区各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（六）组织开展和归口管理全区学历教育及招生考试工作；负责全区范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。

（七）负责全区教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对全区中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责全区教职工人事档案管理工作；负责全区教职工工资福利的申报和初审工作。

（八）规划指导全区学校布局调整。

（九）指导、协调全区各级各类学校的后勤工作、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。规划并管理全区教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（十）承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；按照干部管理权限负责对全区学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。

（十一）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处，依法对全区学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。

（十二）指导全区教育系统群团组织及少先队工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十四）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，区教育局机关设8个内设机构：办公室、政工人事科 (挂“曾都区语言文字工作委员会办公室”牌子)、规划财务与审计监察科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校后勤保障与管理办公室、区教育督导办公室、法制与学校安全管理科。下辖58个预算单位,其中: 5个全额拨款的二级事业单位, 3所区直公办幼儿园，2所公办高中，47所义务教育中小学，1所青少年活动中心。

编制共计3290人，其中行政9人，事业编制3252人，工勤编制29人。2022年实际预算财政供养在职人员3540人，其中：行政6人，事业在职3534人。退休人员1944人。在校生数共计88018人，其中小学生39578人，初中生18137人，高中生5648人，中职学生3440人，幼儿园学生21215人。

第二部分  曾都区教育2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计96935.5万元（上年收入总计76606.71万元，同比增加20328.79万元，同比增加 26.54 %）。其中财政拨款收入85559.51万元，为区本级财政当年拨付的资金。收入增加的原因一是项目拨款收入增加了，另一方面各校将非税资金列入预算更全面了。

（二）支出预算情况

支出总计96935.5万元（上年支出总计76606.71万元，同比增加20328.79万元，同比增加 26.54 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出84626.09万元：主要用于教育行政单位、事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）5222.29万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）3425.82万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）3661.30万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出47711.87万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资16319.62万、津贴补贴3441.49万、奖金3888万、在职五项奖4087.98万、绩效工资7438.80万，住房公积金3593.74万、基本养老保险5172.28万、医疗保险费2290.93万、乡镇工作补贴440.16万、其他社会保障费1038.87万）

2.商品和服务支出5128.14万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费935.26万、印刷费151.95万、水电费671.99万、邮电费43.68万、物业管理费306.34万、公务用车运行维护费0万、差旅费84.33万、维修（护）费807.02万、租赁费13.82万、会议费10.46万、购置费46万、公务接待费89.66万、培训费126.14万、劳务费199.47万、委托业务费10.11万、工会经费471.73万、福利费619.65万、其他交通费用16.47万、其他商品和服务支出524.06万）。

3.对个人和家庭的补助支出3788.49万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费3780.65万元、住房公积金0万元、医疗费补助7.84万等）

4.其他支出40307万元。（主要是项目经费，其中： 设备购置费2618.14万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加20328.79万元，同比增加 26.54 %。其中基本支出60711.41万元 ，比上年增加452.41万元，增长比例为0.75%；项目支出36224.09万元，比上年增加19876.38万元，增长比例为121.59%。基本支出增加的主要原因是在职人员增加162人，退休人员增加61人，教师正常增资调薪，学生人数增加2000余人导致公用经费增加；项目支出增加的主要原因是编钟学校、区二中、蒋家岗学校加大了基建及仪器设备的采购投入。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出74323.33万元，比去年预算72591.46万元增加1731.87万元，增长比例为2.39%。其中：基本支出56628.50万元，比上年预算57105.78万元减少477.28万元，减少比例为0.84%；项目支出17694.83万元，比上年预算15475.38万元增加2219.45万元，增长比例为14.34%。基本支出减少原因：上年度预算了各校职业年金虚转实部分，本年没有预算此项。项目支出增加原因：编钟学校、区二中、蒋家岗学校加大了基建及仪器设备的采购投入。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额11236.18万元，其中：东城八角楼学校1856.21万元，区一中2105万元，区二中7274.97万元。上年预算无此项资金安排。主要是用于这些学校改扩建。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。上年也无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 5128.14 万元，比去年预算数3864.06万增加1264.08万元，增长32.71%。其中：办公费935.26万、印刷费151.95万、水电费671.99万、邮电费43.68万、物业管理费306.34万、公务用车运行维护费0万、差旅费84.33万、维修（护）费807.02万、租赁费13.82万、会议费10.46万、购置费46万、公务接待费89.66万、培训费126.14万、劳务费199.47万、委托业务费10.11万、工会经费471.73万、福利费619.65万、其他交通费用16.47万、其他商品和服务支出524.06万。增加主要原因是：学生人数的增加，导致按生均拨款的公用经费预算增加。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额10639.35万元，其中面向中小企业1082万元，占比10.17%；小微企业采购金额6275.95万元，占比58.99%。政府采购货物预算2618.14万元、工程预算8021.21万元，较上年预算14095.19万元减少了3455.84万元 ，减少比例24.52%。减少原因：结合上年预算执行情况，调减了上级转移支付资金安排的项目数据。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额36215.67万元，其中流动资产6996.39万元、固定资产原值50096.18万元、累计折旧25273.24万元、在建工程968.77万元、无形资产3778.75万元、累计摊销364.37万元。较上年资产总额43724.85万元减少了7509.18万元，减少比例17.17%。减少的主要是原因一是流动资产的减少了将近8000万元，主要是费用化支出的增加，没有形成固定资产；二是计提折旧的增加。

(九)政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计697万元，购买的服务内容为中小学校保安经费，上年预算562.8万元，增加134.2万元，增长23.85%。增加原因是上年度只是小学安保纳入了预算，本年中学也列入了预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区教育系统“三公”经费年初预算安排89.66万元，比上年115.67万元减26.01万元，同比减少22.49%，主要原因是：预算的都是公务接待费，学校开支的很少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本系统无此项预算。

公务接待费89.66万元，比上年减26.1万元，同比减少22.49%，主要原因是：学校开支的很少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本系统无此项预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本系统无此项预算。

第三部分  曾都区教育系统2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标：1、保教师队伍（含原民师）稳定； 2、保校舍安全、学生安全。年度绩效目标设置了2个一级指标、8个二级指标。各单位详细的三级指标见各单位预算公开附件。

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门项目支出绩效目标是紧紧围绕整体支出目标的，也是保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全，各校对其各个项目均进行了绩效目标编制。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区教育局2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区教育局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区教育局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区教育局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区教育局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制全区教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全区教育体制改革。

（三）协调统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全区教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作；指导、协调各地、各部门有关教育工作。

（五）规划指导全区各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

（六）组织开展和归口管理全区学历教育及招生考试工作；负责全区范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。

（七）负责全区教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对全区中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责全区教职工人事档案管理工作；负责全区教职工工资福利的申报和初审工作。

（八）规划指导全区学校布局调整。

（九）指导、协调全区各级各类学校的后勤工作、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。规划并管理全区教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（十）承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；按照干部管理权限负责对全区学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。

（十一）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处，依法对全区学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。

（十二）指导全区教育系统群团组织及少先队工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十四）承办上级交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据上述职责，区教育局机关设8个内设机构：办公室、政工人事科 (挂“曾都区语言文字工作委员会办公室”牌子)、规划财务与审计监察科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校后勤保障与管理办公室、区教育督导办公室、法制与学校安全管理科。

区教育局机关行政编制为9名。其中局长1名，副局长2名，区人民政府教育督导室主任或副主任1名,核定机关工勤编制1个。单位实设局长1名，副局长2名，副主任督学1人，内设机构公务员2名。机关退休干部24人。另从学校借用28人。

第二部分  曾都区教育局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计7944.32万元（上年收入总计14218.53万元，同比减少6274.21万元，同比减少 44.13%）。其中财政拨款收入7891.32万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的原因一是在职人员减少2人，基本支出拨款比去年减少9.92万元;二是项目拨款减少6264.29万元,一些项目上年度直接预算在局机关，而本年度预算到相应学校了。

（二）支出预算情况

支出总计7944.32万元（上年支出总计14218.53万元，同比减少6274.21万元，同比减少 44.13%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出7900.49万元：主要用于教育行政单位、事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）8.99万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）28.53万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）6.32万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出109.65万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资27.62万、津贴补贴18.73万、奖金0万、在职五项奖27.3万、绩效工资0万，住房公积金6.32万、基本养老保险8.99万、医疗保险费6.58万、乡镇工作补贴0万、其他社会保障费14.11万）

2.商品和服务支出13.84万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.01万、咨询费0.2万、印刷费1.6万、水电费1.3万、邮电费0.5万、物业管理费0.3万、公务用车运行维护费0万、差旅费1万、维修（护）费0万、租赁费0万、会议费0.1万、购置费0万、公务接待费0.17万、培训费0万、劳务费0万、委托业务费0万、工会经费0.81万、福利费1.06万、其他交通费用4.79万、其他商品和服务支出0万）。

3.对个人和家庭的补助支出60.84万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费53万元、住房公积金0万元、医疗费补助7.84万等）

4.其他支出7760万元。（主要是项目经费，其中： 设备购置费4万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少6274.21万元，同比减少 44.13%。其中基本支出200.32万元,比上年194.24增加6.58万元，增加3.39%；项目支出7743.5万元 ,比上年14024.29减少6280.79万元，减少44.79%。基本支出增加的主要原因是在职人员奖励工资非税资金预算支出增加；项目支出减少的主要原因是一些项目上年度直接预算在局机关，而本年度预算到相应学校了。 

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出7891.32万元，比去年预算14094.23万元减少6202.91万元，减少44.01%。其中：基本支出184.32万元，比上年预算194.24万元减少9.92万元，减少比例5.11%；项目支出7707万元，比上年预算13899.99万元减少6192.99万元，减少比例为44.55%。原因：在职人员减少2人，基本支出比去年减少9.92万元。项目支出比去年减少6192.99万元，项目支出减少的主要原因是一些项目上年度直接预算在局机关，而本年度预算到相应学校了。

（四）政府性基金情况

政府性基金支出总额0万元，上年预算无此项资金安排。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。上年也无。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 13.84万元，比去年预算数14.38万减少0.54万元，减少3.76%。其中办公费2.01万、咨询费0.2万、印刷费1.6万、水电费1.3万、邮电费0.5万、物业管理费0.3万、公务用车运行维护费0万、差旅费1万、维修（护）费0万、租赁费0万、会议费0.1万、购置费0万、公务接待费0.17万、培训费0万、劳务费0万、委托业务费0万、工会经费0.81万、福利费1.06万、其他交通费用4.79万、其他商品和服务支出0万。减少主要原因是：严格控制，圧减支出。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额4564万元，其中面向中小企业0万元，占比0%；小微企业采购金额4564万元，占比100%。政府采购货物预算4万元、工程预算4560万元，较上年预算安排减少了7923.30万元，减少比例为63.45%，减少的原因是把一些具体项目预算到相应的学校去了，不再放在局机关预算。

（八）国有资产占用情况

本部门2022年初资产总额863.27万元，其中流动资产0万元、固定资产原值1182.90万元、累计折旧425.82万元、无形资产93万元、累计摊销0万元、待处理财产损溢13.19万元。较上年资产总额991.58万元减少了128.31万元，减少比例12.94%。减少的主要原因是上年已处置的固定资产下账了126万余元，收入在上年已入账，二是因为资产折旧增加。

 (九)政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计697万元，购买的服务内容为中小学校保安经费，上年预算562.8万元，增长134.2万元，增长比例为23.85%。增加原因是去年只是小学教育纳入了预算，本年中学也列入了预算。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区教育局“三公”经费年初预算安排0.17万元，比上年0.17万元减0万元，同比减少0%，主要原因是：预算的都是公务接待费，本单位开支的很少。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本系统无此项预算。

公务接待费0.17万元，比上年减0万元，同比减少0%，主要原因是：本单位开支的很少。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本系统无此项预算。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：本系统无此项预算。

第三部分  曾都区教育局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体支出绩效目标：1、保教师队伍（含原民师）稳定； 2、保校舍安全、学生安全。年度绩效目标设置了2个一级指标、8个二级指标。各单位详细的三级指标见各单位预算公开附件。

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门项目支出绩效目标是紧紧围绕整体支出目标的，也是保教师队伍（含原民师）稳定；保校舍安全、学生安全，各校对其各个项目均进行了绩效目标编制。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。