曾都区自然资源和规划局汇总2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区自然资源和规划局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区自然资源和规划局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区自然资源和规划局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区自然资源和规划局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

主要职责为工程建设提供勘察和设计服务，为城乡建设提供规划设计服务，搞好自然资源管理，促进经济发展。工程测量建筑，工程设计，区域规划与咨询，村庄和集镇规划，土地产权定界勘测，不动产测量等，代办土地登记等。

二、部门基本情况

本部门预算编制单位由曾都区自然资源和规划局本级、曾都区地质矿产管理中心、曾都区国土资源局开发区分局、曾都区土地收购储备供应中心、曾都区不动产登记局、曾都区国土资源执法监察局、曾都区国土整治办公室、曾都区自然资源规划勘测设计院、曾都区信息与档案管理中心、曾都区国土资源局何店国土资源所、曾都区国土资源局万店国土资源所、曾都区国土资源局洛阳国土资源所、曾都区国土资源局府河国土资源所组成。

编制人数为行政编7人+事业编74人+其他在职无编人员42人，实有在职人数123人。

第二部分  曾都区自然资源和规划局汇总2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计4214.34万元（上年收入总计9806.34万元，同比减少5592.00万元，同比减少57.03%，主要是压缩支出，财政预算压减，上级专项转移支付项目减少）。其中财政拨款收入2204.74万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计4214.34万元（上年支出总计9806.34万元，同比减少5592万元，同比减少 57.03 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）97.12万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）71.22万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）63.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）3981.88万元：主要用于行政事业单位的基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出2387.93万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资240.22万元、绩效工资117.78万元、津贴补贴444.26万元、奖金2.71万元、在职五项奖235.46万元、住房公积金63.43万元、住房补贴1.54万元、医疗保险费64.95万元、养老保险97.14万元、乡镇工作补贴10.08万元、其他工资福利支出1110.36万元）

2.商品和服务支出50.23万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.6万、印刷费2.8万，水电费2.8万、邮电费1.5万、物业管理费1.76万、公务用车运行维护费2.3万、差旅费4.7万、劳务费5.3万、维修（护）费1万、会议费0.5万、购置费0万、公务接待费0.72万、培训费0.7万、工会经费3.01万、福利费3.9万、其他交通费用6.5万元、税金及附加0.3万元、其他商品服务支出4.85万元）

3.对个人和家庭的补助支出155.91万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费155.91万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出1620.27万元。（主要是单位基本建设支出 ，其中：设备购置费27.1万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少5592万元，其中基本支出增加1368.75万元，增加比例135.48%，项目支出减少6960.75万元，减少比例79.14%。基本支出增加的主要原因是人员工资调整  ；项目支出减少的主要原因是上级专项转移支付项目减少 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出1394.75万元，比去年预算1587.24万元减少192.49万元，减少比例12.13%，其中：基本支出1194.71万元，比去年年初预算934.44万元增加260.27万元，增加27.86%，项目支出200.04万元，比去年年初预算652.8万元减少452.76万元，减少69.36%。原因：控制预算，压减支出 。基本支出比去年增加260.27万元，项目支出比去年减少452.76万元。原因：基本支出比去年增加的原因是人员工资调整，项目比去年减少的原因是控制预算，压减支出 。

（四）政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

本年度本部门政府性基金支出总额810万元，为其他自然资源事务支出810万元，较上年预算安排0万元增加810万元，增加比例100%，主要是用于弥补基本支出不足。

（五）国有资本经营预算情况

无，本年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出50.23万元，其中办公费7.6万、印刷费2.8万，水电费2.8万、邮电费1.5万、物业管理费1.76万、公务用车运行维护费2.3万、差旅费4.7万、劳务费5.3万、维修（护）费1万、会议费0.5万、购置费0万、公务接待费0.72万、培训费0.7万、工会经费3.01万、福利费3.9万、其他交通费用6.5万元、税金及附加0.3万元、其他商品服务支出4.85万元。比去年预算数48.91增加1.32万元，增长2.7%。主要原因是：办公人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

反映2022年部门所属各单位政府采购总额、面向中小企业及小微企业采购金额、份额比例，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

2022年部门政府采购总额285.4万元，面向中小企业0万元，份额比例0%，，面向小微企业285.4万元，采购金额政府采购货物预算25.8万元，工程预算0万元，服务预算259.6万元。较上年预算安排的7242.96万元减少6983.36万元，减少比例96.42%，主要是本年度业务项目预算减少，上级专项转移支付项目减少。

（八）国有资产占用情况

说明部门2022年初资产总额，以及流动资产、固定资产分项明细数额，较上年增（减）变化金额、比例及原因。

2022年初资产总额47976.31万元，其中流动资产44757.96万元，固定资产原值1349.64万元，较上年流动资产39878.27万元增加4879.69万元，增加比例12.24%，主要原因是财政应返还额度增加。固定资产较上年1295.2万元增加54.44万元，增加比例4.21%，主要原因是本年度资产新购置固定资产，

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计215万元 ，购买的服务内容主要有：地籍耕保及规划项目45万元、不动产权籍调查9万元、第一次全国自然灾害综合风险普查80万元、矿产资源规划编制与管理81万元。与上年652.8万元减少437.8万元，减少比例67.07%，主要是因为本年财政项目预算压减。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区自然资源和规划局“三公”经费年初预算安排8.72万元，比上年增加1.12万元，同比增加14.74   %，主要原因是：人员编制增加。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）   0 %，主要原因是：本部门无此项支出。

公务接待费0.72万元，比上年减少0.28万元，同比减少 28  %，主要原因是：压缩三公经费预算.

公务用车运行维护费8万元，比上年增加1.4万元，同比增加21.22  %，主要原因是：土地矿山巡查力度加强。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：本部门无此项支出

第三部分  曾都区自然资源和规划局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

曾都区自然资源和规划局本级2022年部门预算

目   录

第一部分  曾都区自然资源和规划局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  曾都区自然资源和规划局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  曾都区自然资源和规划局2022年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  曾都区自然资源和规划局2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  曾都区自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

主要职责为工程建设提供勘察和设计服务，为城乡建设提供规划设计服务，搞好自然资源管理，促进经济发展。工程测量建筑，工程设计，区域规划与咨询，村庄和集镇规划，土地产权定界勘测，不动产测量等，代办土地登记等。

二、部门基本情况

本部门预算编制单位为曾都区自然资源和规划局本级，编制人数为行政编7人，实有在职人数35人。

第二部分  曾都区自然资源和规划局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计1609.4万元（上年收入总计3937.86万元，同比减少2328.46万元，同比减少59.13%，主要是压缩支出，财政预算压减，上级专项转移支付项目减少）。其中财政拨款收入1140.42万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计1609.4万元（上年支出总计3937.86万元，同比减少2328.46万元，同比减少59.13 %，主要是压缩支出，财政预算压减，上级专项转移支付项目减少）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）10.56万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）20.75万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）7.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）1570.66万元：主要用于行政单位的基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出387.92万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资32.51万、津贴补贴20.43万、奖金2.71万、在职五项奖15万、住房公积金7.43万、住房补贴1.54万、医疗保险费7.74万、养老保险10.56万元、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出290万元）

2.商品和服务支出15.88万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、印刷费1万，水电费1万、邮电费1万、物业管理费0.5万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0.5万、购置费0万、公务接待费0.2万、培训费0.5万、工会经费0.95万、福利费1.23万、其他交通费用5.83万元、税金及附加0.3万元、其他商品服务支出0.87万元）

3.对个人和家庭的补助支出61.62万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费61.62万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出1143.98万元。（主要是项目支出 ，其中：设备购置费5.7万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少2328.46万元，减少比例59.13%，其中基本支出增加298.88万元，增加比例179.47%，项目支出减少2627.34万元，减少比例69.67%，基本支出增加的主要原因是人员工资调整  ；项目支出减少的主要原因是上级专项转移支付项目减少 。

（三）财政拨款支出情况

2022年度一般公共预算支出330.42万元，比去年预算819.34万元减少488.92万元，减少比例59.68%。其中：基本支出195.42万元，比去年年初预算166.54万元增加28.88万元，增加比例17.35%，项目支出135万元，比去年年初预算652.8万元减少517.8万元，减少79.32%。原因：控制预算，压减支出 。基本支出比去年增加28.88万元，项目支出比去年减少517.8万元。原因：基本支出比去年增加的原因是人员工资调整，项目比去年减少的原因是控制预算，压减支出 。

（四）政府性基金情况

本年度本部门政府性基金支出总额810万元，为其他自然资源事务支出810万元，较上年预算安排0万元增加810万元，增加比例100%，主要是用于弥补基本支出不足。

（五）国有资本经营预算情况

无，本年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出15.88 万元，其中办公费2万、印刷费1万，水电费1万、邮电费1万、物业管理费0.5万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0万、会议费0.5万、购置费0万、公务接待费0.2万、培训费0.5万、工会经费0.95万、福利费1.23万、其他交通费用5.83万元、税金及附加0.3万元、其他商品服务支出0.87万元。比去年预算数减少2.11万元，降低11.73%。主要原因是：办公人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额220.7万元，面向中小企业0万元，份额比例0%，，面向小微企业220.7万元，采购金额政府采购货物预算5.7万元，工程预算0万元，服务预算215万元。较上年预算安排的3439.07万元减少3218.37万元，减少比例93.59%，主要是本年度业务项目减少，上级专项转移支付项目减少。

（八）国有资产占用情况

2022年初资产总额1188.56万元，其中流动资产1170.87万元，固定资产原值445.65万元，无形资产5.24万元，较上年流动资产1168.82万元增加2.05万元，增加比例0.18%，主要原因是财政应返还额度略有增加。固定资产较上年458.42万元减少12.77万元，减少比例2.79%，主要原因是本年度资产报废，无形资产较上年5.24万元无增减变化。

（九）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022年度本部门政府购买服务支出合计215万元 ，购买的服务内容主要有：地籍耕保及规划项目45万元、不动产权籍调查9万元、第一次全国自然灾害综合风险普查80万元、矿产资源规划编制与管理81万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年曾都区自然资源和规划局“三公”经费年初预算安排0.2万元，比上年减少0.03万元，同比减少13.05   %，主要原因是：人员编制减少，压缩三公经费预算。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）   0 %，主要原因是：本单位无此项支出。

公务接待费0.2万元，比上年减少0.03万元，同比减少 13.05  %，主要原因是：人员编制减少，压缩三公经费预算.

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）  0  %，主要原因是：本单位无此项支出。 

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加） 0   %，主要原因是：本单位无此项支出

第三部分  曾都区自然资源和规划局2022年部门预算表

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

公开本部门整体支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

公开本部门项目支出绩效目标，并对相关指标设置情况进行说明。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。